【正文】 制有關(guān)的技術(shù)類文件、管理辦法等文件，并負責解釋與督促文件的實施。⑶、文件的發(fā)放 由項目綜合辦公室負責對文件進行打印、收發(fā)、復印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 ⑸、年度資料文件清單 項目綜合辦公室負責將項目各部門的文件資料清單匯總，編制成項目年度文件資料清單。本項目受控文件包括： ①、設計圖紙； ②、現(xiàn)行國家施工規(guī)范、驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖。 ⑥、各文件和資料的編制、審核和批準見附表V2。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應標明日期并經(jīng)相關(guān)責任人簽字認可。②、對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門下達整改通知，限期整改，并由安全質(zhì)量部負責跟蹤管理。 ⑶、常用的工程質(zhì)量記錄 ①、主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設備出廠證明、試驗報告見附表V4。 ③、施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。 ⑷、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，計劃合同部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。 八、物資管理物資的采購 ⑴、執(zhí)行公司《采購程序》。物資采購控制程序如圖2所示。 ⑶、物資機電部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。編制物資采購計劃物質(zhì)采購控制程序開始是否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結(jié)束檢驗合格與否確定和收集采購資料采購資料的批準退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價合格的供貨商進貨檢驗入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產(chǎn)計劃否是 圖2物資采購控制程序圖 物資的驗證 1）、公司物資公司提供的物資，由項目物資機電部根據(jù)供料計劃進行現(xiàn)場質(zhì)量驗證并記錄,項目總工程師負責監(jiān)控。3）、現(xiàn)場驗證不合格的物資應設專區(qū)堆放，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處置。⑵、不合格物資的標識：項目物資機電部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放,并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。⑶、現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。物資搬運、保管、貯存1）、物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由項目物資機電部下達搬運作業(yè)指導書，并具體指導執(zhí)行。2）、現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據(jù)技術(shù)方案的規(guī)定，由工程管理部各片區(qū)負責人下達搬運指導書，并指導其進行。4）、現(xiàn)場貯存由項目物資機電部統(tǒng)一管理。6）、現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向項目經(jīng)理提出報告，及時解決。8）、完工后的余料，由物資機電部負責收回處理并記錄。 2）、圖紙會審接到圖紙后，項目工程管理部負責組織，在項目總工程師的主持下，召集有關(guān)人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關(guān)問題和業(yè)主達成一致。 3）、本工程需項目經(jīng)理部進行詳圖設計部分，項目總工程師組織工程管理部配合業(yè)主及設計單位共同對詳圖設計進行探討達成共識，由項目工程管理部完成設計。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其自行制定，項目主任工程師進行審批執(zhí)行。 ②、跟測量監(jiān)理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并進行復核測量，記錄并保存。施工過程控制 1）、編制過程控制計劃 在每一分項工程施工之前根據(jù)《施工組織設計》和專項施工方案編制過程控制計劃，具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標準、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責，過程控制計劃由項目工程技術(shù)部編制，總工程師批準。項目工程管理部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員交底；施工員向操作班組交底；交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。 5）、其他①、對于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。過程標識1）、施工過程的各種標識及記錄由片區(qū)施工員負責。3）、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按《不合格品控制程序》 進行處理。5）、負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應將原標記交回。十、檢驗和試驗過程檢驗和試驗1）、過程檢驗和試驗按項目檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行。3）、施工過程的質(zhì)量檢驗，項目部工程管理部自檢、交接檢，項目部安質(zhì)環(huán)部負責分項質(zhì)量檢驗評定。5）、檢驗、試驗要經(jīng)過審查、批準，并作好記錄，檢驗和試驗不合格的過程不得放行。7）、檢驗和試驗記錄:所有檢驗和試驗均應有正式記錄，經(jīng)相關(guān)負責人簽字并注明檢驗日期,由專職人員整理歸檔。測量設備的控制責任人為工程管理部。3）、當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結(jié)果符合標準得以確認為止，并記入有關(guān)文件。5）、建立臺帳：對檢驗、測量和試驗設備的檢測及發(fā)放要做出管理臺帳，由專人統(tǒng)一管理。 2）、不合格品的評審和處置①、一般不合格工序的評審與處置由項目質(zhì)檢負責；嚴重不合格品由公司組織工程管理部、安質(zhì)環(huán)部、物資部門負責人（或者授權(quán)人）及項目總工程師進行評審，項目總工程師制定方案，公司總工程師批準后處置，并做記錄。B、經(jīng)補修或不經(jīng)補修作為讓步接收。D、報廢處理。F、工序檢驗不合格由專業(yè)工程師批準返工,不作記錄。2）、預防措施是經(jīng)分析潛在的不合格品而編制的控制措施，項目工程管理部根據(jù)工程，同類工程和本工程資源配置狀況，制定分項工程預控措施，經(jīng)總工程師批準后實施，預控措施在分項工程開工前制定。4）、糾正措施的實施情況由工程管理部完成記錄。十三、培訓1）、制定培訓計劃項目綜合辦公室根據(jù)項目崗位設置情況和生產(chǎn)需要編制項目培訓計劃，送公司人事部備案，并存檔。組織進行安全、質(zhì)量、環(huán)保等的培訓，并保存培訓記錄。4）、培訓總結(jié)項目綜合辦公室根據(jù)全年的培訓情況進行總結(jié)，編制培訓總結(jié)并報公司人事部備案。2）、與監(jiān)理協(xié)調(diào)工作中應采取主動服務，對監(jiān)理提出的意見、建議和要求應及時根據(jù)自身的條件能力盡可能給與滿足。4）、本工程交付后的回訪及維修委托公司具體執(zhí)行。6）、報修完畢經(jīng)業(yè)主確認，回執(zhí)單由業(yè)主簽字后交公司保存歸檔。十五、統(tǒng)計技術(shù)為確保土層填筑壓實度及混凝土強度，應用標準差統(tǒng)計法對路基回填及混凝土試塊強度進行統(tǒng)計分析。十六、記錄表格和附表1）、單項施工措施編制計劃 F12）、施工總進度計劃表 F23）、 勞動力計劃表 F34）、 主要機械設備計劃表 F45）、 質(zhì)量控制點設置表 F56） 特殊過程設置表 F67）、 檢驗和試驗計劃表 F78)、孝感市政道路工程試驗檢測項目及頻率匯總表 F8單項施工措施編制計劃 F1序號措施名稱編制部門批準人要求完成時間1路基工程工程管理部雷建龍2橋梁工程3道路工程4給、排水工程5綠化、景觀工程6弱電工程施工總進度計劃表 F2序號項 目進 度1準備工程2路基工程道路工程給排水工程3橋梁工程綠化、景觀工程弱電工程勞動計劃表 F3序號人員類別2014年2015年備注1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1管理員2技術(shù)員含試驗員3司機4修理工5起重工6鉆機工7鋼筋工8電焊工9模板工10拌和工11澆筑工12測量工13架子工15輔助工16普通工合計主要機械設備計劃表 F4序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位備 注一路基設備1挖掘機PC2001臺2挖掘機PC45072臺3挖掘機SK8503臺4挖掘機CAT320B3臺5履帶式推土機D851臺6履帶式推土機TY2203臺7壓路機CA252臺8振動碾YZ182臺9裝載機（）ZL508臺11自卸汽車（≥15t）EQ3260G8臺12自卸汽車（≥15t）奔馳262930臺13改良土、級配碎石拌合站MWBG500I，500t/h1套14攪拌樁機SJB11臺15平地機PY190A1臺16平地機PY1802臺17灑水車東風 8t2臺18變壓器315kVA1臺19發(fā)電機50kW2臺20發(fā)電機100kW1臺二橋梁設備23汽車起重機QY162臺24汽車起重機QY253臺25挖掘機SK8503臺26變壓器315kVA8臺27旋挖鉆機ZSD2004臺28自卸汽車EQ3260G6臺29裝載機ZL50L4臺30潛水泵IS1006臺31污水泵8臺32發(fā)電機100kW2臺33發(fā)電機200kW1臺34鋼筋切斷機4臺35鋼筋彎曲機GJ2406臺36鋼筋調(diào)直機GT484臺37電焊機AXC400132臺38插入式振動器ZB110522臺39泥漿泵BW2501806臺40泥漿分離器ZX5005臺41砼輸送泵50m3/h2臺垂直運輸42砼泵車60m3/h3臺垂直運輸43砼攪拌車8m3/h8臺44吊罐6套45手推車20輛三測量設備1全站儀LeicaTCR4023臺2全站儀LeicaTCR7021臺3水準儀WILD3臺4對講機BFDX6個四試驗儀器設備1水泥膠砂攪拌機JJ51臺2水泥凈漿攪拌機NJ160B1臺3凈漿標準稠度與凝結(jié)時間測定儀/1套4干燥器Φ300mm1臺5水泥膠砂振實臺ZS151臺6水銀玻璃溫度計0～503臺7架盤藥物天平JYT20A1臺8架盤藥物天平JYT101臺9電子天平JA310021臺10雷氏夾測定儀LD501臺11水泥細度負壓篩析儀FYS1501臺12水泥（砼）恒溫恒 濕標準養(yǎng)護箱HBY40B1臺13雷氏夾國標10臺14沸煮箱FZ31A1臺15水泥膠砂流動度測定儀NLD31臺16水泥膠砂試模4040160mm20臺17負壓表（水泥細度負壓篩析儀)YEJ10011臺18全自動壓力試驗機WAY300B1臺19水泥抗壓夾具4040mm1臺20電動抗折試驗機DKZ50001臺21液壓式萬能試驗機WE1000B1臺22冷彎彎芯6～125mm1臺23游標卡尺150mm1臺24游標卡尺300mm1臺25連續(xù)式標點機LB401臺26壓力試驗機TYE2000B1套27混凝土彈性模量測定儀TM21臺28千分表（混凝土彈性模量測定儀）0～1mm1臺29千分表（混凝土彈性模量測定儀）0～1mm1臺30震擊式標準振篩機ZBSX92A1臺31相對密度試驗儀/1套32針狀規(guī)準儀/1套33片狀規(guī)準儀/1支34砂壓碎指標測定儀/1支35石子壓碎指標測定儀Φ152125mm1