證券營(yíng)業(yè)部搬遷可行性報(bào)告-在線瀏覽
2024-08-30 06:35本頁(yè)面
【正文】 后，面對(duì)的是更廣泛的市場(chǎng)，紅塔區(qū)的人口是江川區(qū)的兩倍，且屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)，生產(chǎn)總值是江川區(qū)的12倍，仍有可挖掘的潛力。在綜合業(yè)務(wù)的開(kāi)展上，輕型營(yíng)業(yè)部原來(lái)所在區(qū)域面窄，很多業(yè)務(wù)的開(kāi)展受區(qū)域的限制無(wú)法開(kāi)展，搬遷后，在整個(gè)玉溪片區(qū)哪里找得到資源，哪里的業(yè)務(wù)方便開(kāi)展都可以去溝通洽談，特別是搬遷到中心城區(qū)后，綜合業(yè)務(wù)資源更廣，平臺(tái)公司更多，更方便開(kāi)展綜合業(yè)務(wù)和進(jìn)行洽談，對(duì)于目前營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型也是強(qiáng)大的助力推手。二、營(yíng)業(yè)部預(yù)選址情況預(yù)選地址位于玉溪市紅塔區(qū)龍馬路與北苑路交叉口園丁小區(qū)商鋪，位于城區(qū)中心，為紅塔區(qū)住宅、商業(yè)最集中的地段之一，使用面積近84平方米，第三年開(kāi)始每年上漲5%。附近還有中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、玉溪市農(nóng)村信用社，浦發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)，該地段人流量較為集中，潛在優(yōu)質(zhì)客戶較多，方便營(yíng)業(yè)部的社區(qū)營(yíng)銷，能夠以營(yíng)業(yè)部為宣傳陣地，積極宣傳我們的眾多產(chǎn)品，提高我們的市場(chǎng)份額及太平洋證券的知名度。（2）可以通過(guò)服務(wù)社區(qū)，能通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模，提高產(chǎn)品銷售收入在營(yíng)業(yè)部中的收入占比,來(lái)抵御因傭金率下調(diào)而帶來(lái)的傭金收入下調(diào)的影響。四、搬遷后的成本費(fèi)用和利潤(rùn)目標(biāo)測(cè)算利潤(rùn)目標(biāo)：搬遷后定位社區(qū)營(yíng)業(yè)部，大力開(kāi)發(fā)社區(qū)客戶，2019年作為大力宣傳期，改變營(yíng)業(yè)部的盈利狀況。預(yù)選址位于玉溪市紅塔區(qū)龍馬路與北苑路交叉口園丁小區(qū)商鋪84㎡，房租58000元/年，兩年內(nèi)維持不變，第三年起每年上浮5%。（2）、新增加裝修費(fèi)及辦公設(shè)備、。裝修費(fèi)(含門頭廣告制作費(fèi)用,新增寬帶弱電費(fèi),辦公家具采購(gòu))金額（+）2019年(412)攤銷2020年攤銷（3）、經(jīng)營(yíng)成本分析比較:搬遷前成本:房租:5250/年（含稅）人工:,含4名員工、5名經(jīng)紀(jì)人；其他:,。,營(yíng)業(yè)部員工配置為：總經(jīng)理1名、柜臺(tái)崗1名、合規(guī)管理崗1名、投資顧問(wèn)1名，客戶經(jīng)理2名、經(jīng)紀(jì)人5名，2020年將因減工齡工資及其他收入，使得人工成本得以降低。收入測(cè)算（萬(wàn)元）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品銷售收入合計(jì)較上年變動(dòng)2018年2019年16月2019年712月（估算）122019年(估算)+2020年(估算)29+從以上表中可以得出，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)部進(jìn)入社區(qū)后,雖然在初始階段經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入稍有下降，但是社區(qū)將帶來(lái)更多的客戶資產(chǎn)及并帶動(dòng)產(chǎn)品銷售。從成本覆蓋的角度出發(fā)，若以傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金覆蓋，預(yù)期第一年新增資產(chǎn)5000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)部交易性資產(chǎn)預(yù)計(jì)13440萬(wàn)元，按10倍交易量、萬(wàn)6的傭金測(cè)算：13440萬(wàn)10‰=，產(chǎn)品銷售額1450萬(wàn)元*‰*25倍分倉(cāng)計(jì)算，新增產(chǎn)品收入29萬(wàn)元。五、搬遷之后的工作思路走進(jìn)社區(qū)，調(diào)整營(yíng)業(yè)部裝修布局，積極廣
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