【正文】 站和中心化驗(yàn)室，煉鋼廠下設(shè)技術(shù)質(zhì)量科，熱軋板公司下設(shè)技術(shù)質(zhì)量部，全面負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，化學(xué)成分穩(wěn)定，鋼質(zhì)純凈，規(guī)格符合標(biāo)準(zhǔn)要求，暢銷全國(guó)各地。 公司地址： 河北省涉縣天鐵集團(tuán) 郵 編： 056404 電 話： 03103975378 傳 真： 03103974134 TT－ QM－ O1 5 04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量方針： 堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，滿足顧客要求，建設(shè)鋼材精品基地，樹立天鐵品 牌形象。 每年開發(fā)生產(chǎn) 3~5 種新產(chǎn)品投放市場(chǎng)，新產(chǎn)品合格率當(dāng)年不低于%。各指定供方要參照體系文件要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提供滿足要求的產(chǎn)品。穩(wěn)定提高冶金石灰和輕燒白云石質(zhì)量，為煉鋼生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。 完善鋼帶軋制在線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，確保軋制溫度；采用微凸度輥形技術(shù)，提高板形控制能力。 進(jìn)一步完善全面質(zhì)量管理，加強(qiáng)關(guān)鍵工序過(guò)程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。 2 適用范圍 本手冊(cè) 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的鋼坯和鋼帶以及 鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 質(zhì)量管理及質(zhì)量保證 ，并通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 覆蓋范圍 產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：連鑄方坯、矩形坯、板 坯、圓坯和熱軋鋼帶的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 地理范圍：河北省涉縣更樂(lè)鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)。 3 應(yīng)用 為使本手冊(cè)同時(shí)適用于國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 ISO9001∶2020 質(zhì)量管理體系要求 ，在格式上按 ISO9001∶ 2020 版編排，將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定要求編入不同的章節(jié)。 刪減“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)” 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程均配置并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，能夠連續(xù)監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的變化，對(duì)產(chǎn)品放行和交付都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的 輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，不存在“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”的要求，對(duì)該要素予以刪減。 TT－ QM－ O1 9 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 — 要求》 2 ISO9000： 2020 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 3 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 4 適用 的法律法規(guī)和其他要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) TT－ QM－ O1 10 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 GB/T19000— 2020 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 2 常規(guī)產(chǎn)品：生產(chǎn)工藝較成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定，能夠滿足要求并納入《常規(guī)產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品。 4 測(cè)量裝置：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量 儀器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備，或它們的組合。 6 指定供方：指公司內(nèi)煉鐵廠、石礦廠、資源公司、空分廠、物流公司、運(yùn)輸部、燃?xì)鈴S、熱力廠、水電廠等質(zhì)量管理體系外的二級(jí)單位。 8 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)稱：天鐵集團(tuán)或天鐵。 質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等相關(guān)過(guò)程，符合 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求。 各部門應(yīng)確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，確保過(guò)程有效運(yùn)行，并加以保持。 各部門應(yīng)對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并分析監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 包括：需要采購(gòu)的設(shè)備設(shè)施、原材料及指定供方提供的產(chǎn)品。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，按照 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 GB/T19001—2020 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，作為指導(dǎo)體系運(yùn)行的依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求編制的，原則性地描述了質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行要求，規(guī)定了體系范圍和過(guò)程之間的相互作用，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明。 文件控制 技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系文件的主管部門 ,負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的編寫、修訂和管理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。所有文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，確保文件持有者得到最新有效版本。為積累資料需要保留作廢文件時(shí) ,應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 記錄控制 技術(shù)中 心是質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門， 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理 。 質(zhì)量記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 運(yùn)銷處負(fù)責(zé)收集顧客需求信息， 并傳遞給有關(guān)部門， 以確定并滿足顧客的要求。 生產(chǎn)處按顧客要求制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)部門實(shí)施。 質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，并包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 通過(guò)管理評(píng)審 ,對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)修訂質(zhì)量方針，并經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 （ b） 各部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本 部門可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各作業(yè)層次上，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃 按照 TSG Z00042020 及 GB/T19001— 2020 等標(biāo)準(zhǔn)的要求， 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程和相關(guān)資源的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和這些過(guò)程期望達(dá)到的結(jié)果。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 依據(jù)最高管理者的決策，技 術(shù)中心負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，編制《 QMS 管理機(jī)構(gòu)圖》（見圖 1），確定各機(jī)構(gòu)之間的隸屬關(guān)系。管理層及各TT－ QM－ O1 17 部門的職責(zé)如下。 技術(shù)中心 (a) 是科技管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理的主管部門，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)；新工藝、新技術(shù)和新材料的推廣應(yīng)用；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的編制、審核、修訂及實(shí)施的管理； (b) 是公司質(zhì)量管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、質(zhì)量記錄的控制和管理；組織實(shí)施內(nèi)部審核；協(xié)助開展管理評(píng)審；組織制定并落實(shí)《質(zhì)量計(jì)劃》； 組織 合同評(píng)審；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的有效性驗(yàn)證； (c) 是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的主管部門，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、判定 ， 負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)； TT－ QM－ O1 18 (d) 是不合格品控制的主管部門 ，負(fù)責(zé)一級(jí)質(zhì)量事故的評(píng)審 ； (e) 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門； (f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理； (g) 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析產(chǎn)品要求的符合性。 運(yùn)銷處 (a) 是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管部門， 參與 產(chǎn)品要求的評(píng)審和確定； (b) 負(fù)責(zé)實(shí)施銷售服務(wù)，收集市場(chǎng)和需求信息并進(jìn)行溝通； (c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的綜合管理； (d) 負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視與測(cè)量。 計(jì)電廠 (a) 是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的綜合管理； (b) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門計(jì)量檢測(cè)器具需求計(jì)劃的審批； (c) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具出入庫(kù)檢驗(yàn)的管理； (d) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)； (e) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、過(guò)程產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的檢斤計(jì)量。 勞動(dòng)處 (a) 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理工作，組織制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； (b) 組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和檢查，評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)實(shí)施情況； (c) 組織編制操作崗位人員的《崗位任職要求》； (d) 負(fù)責(zé)制定職工操作技能評(píng)定管理辦法，并組織實(shí)施。 企劃處 (a) 是企業(yè)管理的主 管部門，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃的編制及管理； (b) 是數(shù)據(jù)分析的 監(jiān)督管理 部門； (c) 負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 公司辦公室 負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文的管理； 審計(jì)處 負(fù)責(zé)合同人員的培訓(xùn)和資格證的管理。負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況； (b) 組織處理重大質(zhì)量事故，責(zé)成有關(guān) 部門采取措施，并驗(yàn)證其效果； (c) 組織開展內(nèi)部審核； (d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件； (e) 組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制和修訂工作； (f) 配合最高管理者開展管理評(píng)審。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的總要求 依據(jù) ISO9001∶ 2020 要求和 TSG Z00042020《特種 設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 ，對(duì) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)。但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，最高管理者應(yīng)決定增加管理評(píng)審的頻次。 評(píng)審輸入 (a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果和以往管理評(píng)審的跟蹤； (b) 產(chǎn)品市場(chǎng)分析及顧客反 饋，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； (c) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況； (d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果； TT－ QM－ O1 22 (e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況； (f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； (g) 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審過(guò)程 管理評(píng)審 一般 通過(guò)會(huì)議 評(píng)審 的方式進(jìn)行。各部門報(bào)告 本部門 的體系運(yùn)行情況； (d) 最高管理者對(duì)評(píng)審情況作出總體評(píng)價(jià)； (e) 評(píng)審提出的問(wèn)題和改進(jìn)方面，由責(zé)任部門制定落實(shí)糾正和預(yù)防措施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證； (f) 技術(shù)中心根據(jù)評(píng)審情況編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門； TT－ QM－ O1 23 (g) 管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由技術(shù)中心保存。通過(guò)管理評(píng)審 等活動(dòng)評(píng)價(jià) 生產(chǎn)能力、 基礎(chǔ)設(shè)施、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、人員素質(zhì)等方面的資源適應(yīng)性。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的水、電、風(fēng)、蒸汽、氧氣、氮?dú)?、運(yùn)輸和通訊等資源。 勞動(dòng)處負(fù)責(zé)提供人力資源。 對(duì)于 人力資源 的管理執(zhí)行《人力資源 管理 程序》 。 （ e）從事 特種設(shè)備材料生產(chǎn)的人員要求： ⑴ 技術(shù)負(fù)責(zé)人：具備工程師以上（含工程師）職稱，工作≥ 8 年； ⑵ 質(zhì)量保證工程師：具備工程師以上（含工程師），工作≥ 5 年； ⑶ 技術(shù)人員占全體職工人數(shù)≥ 8%，且不少于 15 人； ⑷ 無(wú)損檢測(cè)人員至少有 4 名Ⅱ級(jí)超聲波檢測(cè)人員。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所（如廠房、辦公室等）及相關(guān)設(shè)施（如水、電、氣、汽等的供應(yīng)設(shè)施）；過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等）；硬件（如工模具、計(jì)算機(jī)等）；軟件（如計(jì)算機(jī)軟件等）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 、通訊等）。 TT－ QM－ O1 27 機(jī)動(dòng)處是設(shè)備的主管部門，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 ， 負(fù)責(zé)設(shè)備管理、監(jiān)控、大中修項(xiàng)目計(jì)劃的審批和組織實(shí)施，并應(yīng)符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)水、電、氣（汽）供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)钠胶馀c協(xié)調(diào)。 煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)設(shè)備的使用維護(hù) 和日常檢修、點(diǎn)檢。 TT－ QM－ O1 28 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過(guò)程。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí) 應(yīng)確定以下內(nèi)容： (a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求； (b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； (c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； (d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)，確定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境資源；各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的專業(yè)管理，并參 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。 TT－ QM－ O1 29 各責(zé)任部門應(yīng)按照《記錄控制程序》要求，保持實(shí)現(xiàn)過(guò)程及證明產(chǎn)品滿足要求的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為 滿足 顧客要求和期望， 運(yùn)銷處 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，收集 確認(rèn)需求 信息， 包括： (a) 顧客 規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的化學(xué)成分、力