【正文】 在鍋爐壓力容器用鋼板制造單位許可取證、換證過程中，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門及評審機構(gòu)的審查，如實報告情況，并為審查提供必要的條件和資料。 糾正措施 通過內(nèi)外部審核、管理評審、過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及工藝監(jiān)督等活動評審不合格（包括顧客抱怨）。同時負責對過程產(chǎn)品的不合格品的評審，并對過程產(chǎn)品的不合格品進行判定和處置。 TT－ QM－ O1 43 各部門負責職責范圍內(nèi)的過程的監(jiān)視和測量，必要時采取糾正和預防措施，改進過程控制。 管理者代表負責按策劃的時間間隔組織質(zhì)量理體系內(nèi)部審核，技術(shù)中心負責制訂年度內(nèi)審計劃，報管理者代表批準后實施。 對用于測量產(chǎn)品特性和過程參數(shù)的監(jiān)視和測量裝置實施檢定、校準、維護、使用的管理和控制，確保其測量能力滿足測量要求，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳， 對監(jiān)視和測量裝置的校準、檢定必須執(zhí)行檢定規(guī)程或校準規(guī)范，必要時進行復檢。 顧客財產(chǎn)（ 刪減 ） 產(chǎn)品防護 技術(shù)中心按規(guī)定做好標識和保護；生產(chǎn)處組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、保護；生產(chǎn)單位負責過程產(chǎn)品和入庫前最終產(chǎn)品的搬運、貯存、保護；運銷處負責入庫后最終產(chǎn)品的搬運、貯存、保護和交付；采購部門 負責采購產(chǎn)品的搬運、貯存和保護。分別對入爐料、轉(zhuǎn)爐、連鑄以及軋鋼操作按工藝要求控制； (b) 當生產(chǎn)操作偏離工藝技術(shù)要求時，工藝監(jiān)督人員應提出糾正； (c) 機動處負責確定生產(chǎn)過程使用適宜的設備，負責生產(chǎn)設備的狀態(tài)控制； (d) 監(jiān)視和測量裝置按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理，確保測量數(shù)據(jù)準確、有效； (e) 煉鋼廠、熱軋板公司對過程產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，技術(shù)中心對產(chǎn)品的特性實施監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品符合要求后，給予放行； (f) 運銷處按規(guī)定交付產(chǎn)品，實施售后服務，監(jiān)視和測量顧客滿意度； (f) 保持適宜的工作環(huán)境，以滿 足生產(chǎn)過程和設備規(guī)定的要求； (g) 做好監(jiān)控過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的質(zhì)量記錄。 （ 3） 對更改的評審 應 包括 更改對產(chǎn)品 組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響。 評審階段（一次評審） 技術(shù)中心 組織 設 計和開發(fā) 評審。 運銷處 負責將變更信息傳達到有關部門，確保相關文件得到相應的更改，相關人員獲悉已變更的要求，并作好記錄。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時 應確定以下內(nèi)容： (a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標、技術(shù)標準、合同要求； (b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； (c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； (d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 勞動處負責提供人力資源。負責向最高管理者報告體系的運行情況； (b) 組織處理重大質(zhì)量事故，責成有關 部門采取措施，并驗證其效果； (c) 組織開展內(nèi)部審核； (d) 負責批準質(zhì)量管理體系程序文件； (e) 組織《質(zhì)量手冊》的編制和修訂工作； (f) 配合最高管理者開展管理評審。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 依據(jù)最高管理者的決策，技 術(shù)中心負責組織策劃質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，編制《 QMS 管理機構(gòu)圖》（見圖 1），確定各機構(gòu)之間的隸屬關系。 記錄控制 技術(shù)中 心是質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門， 各部門負責本部門記錄的管理 。 包括：需要采購的設備設施、原材料及指定供方提供的產(chǎn)品。 TT－ QM－ O1 9 2 引用標準 1 ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 — 要求》 2 ISO9000： 2020 《質(zhì)量管理體系 — 基礎和術(shù)語》 3 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 4 適用 的法律法規(guī)和其他要求，國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準 TT－ QM－ O1 10 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 GB/T19000— 2020 中的術(shù)語和定義。穩(wěn)定提高冶金石灰和輕燒白云石質(zhì)量，為煉鋼生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。配套建設了水處理設施、制氧站、煤氣儲配站、變電所及檢化驗等輔助設施。 TT－ QM－ O1 2 02 發(fā)布令 為進一步加強和改進質(zhì)量管理工作，規(guī)范管理和作業(yè)活動，提高管理水平和效率，密切結(jié)合公司生產(chǎn)管理實際，依據(jù) 《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z00042020）以及 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》，建立實施質(zhì)量管理體系。 天津天鐵冶金集團有限公司文件 C 版 文件編號： TT— QM— 01 質(zhì) 量 手 冊 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 2020— 12— 15發(fā)布 2020— 01— 05實施 天津天鐵冶金集團有限公司 發(fā)布 修 改 履 歷 表 序 號 版本 / 修改次 修改條款 編制 /修改人 審核人 批準人 實施 日期 1 2 C/0 C/1 新?lián)Q版 03 公司概況中最后一段修改為：公 司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實現(xiàn)過程， 04 包括：連鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼帶；設計、開發(fā)的生產(chǎn)和服 05 務。 明確公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、工作程序和質(zhì)量要求，預防不合格。生產(chǎn)能力為年 產(chǎn)板坯 400 萬噸，熱軋鋼帶 380 萬噸。 完善使用精煉技術(shù)，發(fā)揮“結(jié)晶器電磁攪拌器”的作用，完善“鋼包自動測溫”技術(shù)，對轉(zhuǎn)爐進行頂?shù)讖痛蹈脑?，?yōu)化煉鋼生產(chǎn)條件。 現(xiàn)摘錄或定義如下 ： 1 新產(chǎn)品：公司從未生產(chǎn)，或少量試產(chǎn)過但質(zhì)量不夠穩(wěn)定的產(chǎn)品。對外包過程的控制執(zhí)行標準 條款。 質(zhì)量記錄的填寫要真實、準確、完整， 字跡 要清晰、規(guī)范 ，易于識別；保存環(huán)境要適宜，保管方式要便于存取和檢索；記錄不得丟失和損失；各責任部門規(guī)定記錄保存期限，并按 控制要求 進行處置。同時編制公司的《質(zhì)量職能分配表》（見表 1）。 內(nèi)部溝通 TT－ QM－ O1 21 最高管理者確保公司各部門間建立溝通渠道， 通過包括利用網(wǎng)絡、會議、電話、簡報等適當?shù)姆绞竭M行有關質(zhì)量信息、運行過程等多方面的溝通，實現(xiàn)組織內(nèi)各職能、層次間的信息交流， 促進體系有效運行。 人力資源 總 則 采取適當?shù)慕逃?和 培訓，基于技能和經(jīng)驗的考核，確保所有從事影響 產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員 能夠 勝任其工作。 質(zhì)量計劃 技術(shù)中心負責對新產(chǎn)品的實現(xiàn)過程制定質(zhì)量計劃，組織確定產(chǎn)品的技術(shù)要求，識別相關資源的需求。 顧客溝通 為 增強 顧客 滿意， 應與顧客進行 有效 溝通。 所有與新產(chǎn)品要求有關的信息應保持完整 準確， 對不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必須與提出者一起澄清和解決 。 采購 煉鋼廠、熱軋板公司負責編制《原料采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認（刪減） TT－ QM－ O1 36 標識和可追溯性 技術(shù)中心是產(chǎn)品標識和可追溯性的主管部門，負責最終產(chǎn)品標識。 責任部門選用適宜的搬運工具和設備進行搬運，防止產(chǎn)品損壞，保護產(chǎn)品的標識和有關檢驗和試驗狀態(tài)標識，防止臟污、遮蓋和擦掉，確保產(chǎn)品狀態(tài)和數(shù)量符合要求。受委托校準、檢定的單位必須是政府授權(quán)部門。必TT－ QM－ O1 42 要時進行臨時內(nèi)審。 每年 至少開展一次 內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系 各 過程進行監(jiān)視和測量。生產(chǎn)廠設置不合格品存放區(qū)域，并做出標識，防止非預期使用或交付。按照質(zhì)量事故等級 ，相關部門組織評審質(zhì)量事故。 在實施質(zhì)量管理體系過程中，將結(jié)合《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》規(guī)定及相關程序和規(guī)定一起使用，保證鋼板（帶）達到《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》規(guī)定，滿足顧客需要。 TT－ QM－ O1 47 9 執(zhí)行特種設備許可制度 本公司組織學習、貫徹和實施 《鍋爐壓力容器用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》等法律法規(guī)。 通過 內(nèi)審和 管理評審 ， 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 進行 全面評價，尋求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會 。 生產(chǎn)廠負責二級以下（含二級）質(zhì)量事故的評審 ,對各級質(zhì)量事故進行處置。當顧客有抱怨時，應采取糾正措施，增強顧客滿意。 內(nèi)部審核 技術(shù)中心負責編制《內(nèi)部審核管理程序》，并組織實施，確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排和標準要求，并得到有效的實施及保持。 計電廠負責對監(jiān)視和測量裝置使用單位的配備需求計劃進行審批，為證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄及檢驗和試驗的記錄進行保管，以便查對生產(chǎn)編號和爐批號。確定轉(zhuǎn)爐冶煉、連鑄、軋 鋼為關鍵工序。 （ 2） 經(jīng)評審， 產(chǎn)品質(zhì)量 偏離預定目標時， 對 《質(zhì)量計劃》和 《品種鋼開發(fā)工藝技術(shù)操作要點》 作出必要的更改 ，并在 實施前得到批準。 上述信息提交設計和開發(fā)評審。 當 公司或顧客因其它原因要求變更合同 時 ，需經(jīng)雙方業(yè)務主管部門同意，有關領導批準。技術(shù)中心負責 產(chǎn)品實現(xiàn) 的 策劃 ，策劃應針 對 具體 產(chǎn)品或合同進行 ，將質(zhì)量管理體系的通用過程要求轉(zhuǎn)化為可操作并落實責任的計劃和要求，再應用于具體產(chǎn)品實現(xiàn)的控制過程 ，保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和要求 。 機動處和生產(chǎn)部門負責提供基礎設施。 管理者代表 (a) 組織實施和完善質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)解決體系運行中的問題。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 受控文件的管理執(zhí)行《文件控制程序》。 各部門應識別任何 影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，并控制這TT－ QM－ O1 13 些外包過程。 3. 4 刪減“ 顧客財產(chǎn)” 公司在產(chǎn)品或產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不使用顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)），將標準中的“ 顧客財產(chǎn)”要素予以刪減。 進一步完善“低硅冶煉”技術(shù)，穩(wěn)定降低磷、硫含量，凈化鐵水。 天鐵熱軋板有限公司是天津天鐵冶金集團的全資子公司，主要裝備有： 2 套鐵水預處理設施， 1 座 1300 噸混鐵爐， 2 座 180 噸轉(zhuǎn)爐，TT－ QM－ O1 4 2 座 180 噸 LF 精煉爐， 1 座 180 噸 RH 精煉爐， 2 臺雙流板坯連鑄機，2 座雙蓄熱步進式加熱爐， 1 架可逆粗軋機組， 7 架精軋機組， 2 臺卷取機， 1 條平整分卷線。解釋權(quán)歸管理者代表。 1范圍中： 第 2自然段修改為：本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實現(xiàn)過程，包括：連鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼帶；設計、開發(fā)的生產(chǎn)和服務的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證，?? ： 影響公司產(chǎn)品符合性要求的外包過程，即： 煉鋼廠設備大中修過程中的部分外委工程。該手冊是公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件，是開展各項質(zhì)量管理工作的依據(jù)，也是公司對外質(zhì)量保證活動所做出的鄭重承 諾，適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程的質(zhì)量控制。板坯厚度 2 230mm，寬度 900~1600mm；鋼帶厚度 ~16mm，寬度 840~1600mm。 完善鋼帶軋制在線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，確保軋制溫度；采用微凸度輥形技術(shù)，提高板形控制能力。 2 常規(guī)產(chǎn)品：生產(chǎn)工藝較成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定，能夠滿足要求并納入《常規(guī)產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，按照 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 GB/T19001—2020 標準及法律法規(guī)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，作為指導體系運行的依據(jù)。 質(zhì)量記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。管理層及各TT－ QM－ O1 17 部門的職責如下。 管理評審 管理評審的總要求 依據(jù) ISO9001∶ 2020 要求和 TSG Z00042020《特種 設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 ，對 質(zhì)量管理體系的運行情況作出評價。 對于