【正文】 術(shù)檔案工作，圖紙、文件應(yīng)準(zhǔn)確、清楚、完整、齊全。 g 參與規(guī)定的各種評(píng)審、審核活動(dòng)。 b 負(fù)責(zé)外協(xié)件的檢驗(yàn)以及對(duì)檢測(cè)工具、測(cè)試儀器、檢驗(yàn)設(shè)備的管理； c 負(fù)責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)不合格品的控制、不合格品的糾正和預(yù)防改進(jìn)措施； d 負(fù)責(zé)對(duì)日常質(zhì)量問(wèn)題的處理，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)反饋給管理者代表直至總經(jīng)理，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； e 負(fù)責(zé)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； 生產(chǎn)責(zé)任人 a 在 質(zhì)量保證責(zé) 任人 的領(lǐng)導(dǎo)下，管理好 各個(gè) 車間，并在公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指引下，切實(shí)保障質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行； b 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成，滿足顧客需求 ； c 負(fù)責(zé)計(jì)劃調(diào)度、設(shè)備安全方面的質(zhì)量管理工作。 e 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的綜合管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。 對(duì)工裝的使用、管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 h 負(fù)責(zé) 監(jiān)督、檢查車間的一切工作 ，并 監(jiān)督、檢查 各 車間班組長(zhǎng) 、員工對(duì)各自崗位 的工作職責(zé)、操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及當(dāng)天崗位工作生產(chǎn)任務(wù)完成情況 ， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除 各 車間存在的安全隱患， 并及時(shí)呈報(bào)設(shè)備負(fù)責(zé)人，以便整頓。 總裝責(zé)任人 a 在 質(zhì)量保證責(zé)任人 的領(lǐng)導(dǎo)下，管理好 總裝 車間，并在公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指引下，切實(shí)保障質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行； b 在施工生產(chǎn)過(guò)程中必須服從質(zhì)保體系人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制； c 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)程，對(duì)裝配過(guò)程中的質(zhì)量負(fù) 責(zé)； d 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按照作業(yè)順序進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)； e 正確使用工裝、檢測(cè)設(shè)備，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作； 9 f 車間物資應(yīng)堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，防止零部件錯(cuò)用； g 對(duì)各種狀態(tài)時(shí)的產(chǎn)品應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定的區(qū)域放置； h 監(jiān)督檢查施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明施工情況，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、安全及進(jìn)度，監(jiān)督各工序流轉(zhuǎn)卡的使用情況。 h 依據(jù)公司質(zhì)量保證 體系文件 ，負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的返工、報(bào)廢、停產(chǎn)的處置 。 g 依據(jù)公司質(zhì)量保證 體系文件 ，負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的返工、報(bào)廢、停產(chǎn)的處置 。確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定； e 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行生產(chǎn)，按 實(shí)際進(jìn)行記錄，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行管理 ； f 組織現(xiàn)場(chǎng)解決完成臨時(shí)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 g 依據(jù)公司質(zhì)量保證 體系文件 ，負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的返工、報(bào)廢、停產(chǎn)的處置 。 電控系統(tǒng)制作責(zé)任人 a 嚴(yán)格按照國(guó)家的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) 電控系統(tǒng) 。要保證圖紙清晰準(zhǔn)確不漏項(xiàng)。 d 負(fù)責(zé) 圖紙以及文件 的 自檢、互檢，堅(jiān)持嚴(yán)格的審圖簽字制度。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 a 對(duì) 觀光 車制造無(wú)損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)； b 監(jiān)督檢查無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作； c 組織編寫、修訂并審核無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡； d 保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)； e 組織解決無(wú)損檢測(cè)重大技術(shù)問(wèn)題； f 檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施； g 制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施； h 審核無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性 負(fù)責(zé)； i 檢查無(wú)損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無(wú)損檢測(cè)； 11 第 4 章 質(zhì)量保證體系 總則 說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量保證體系文件編制的總要求。 職責(zé) 經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證 體系； b 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 辦公室 a 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。為此應(yīng)做到以下要求： a）公司對(duì)質(zhì)量管保證 體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程、生產(chǎn)和銷售服務(wù)質(zhì)量檢查與評(píng)價(jià)過(guò)程等。 c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量保證 體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 e）公司不存在影響產(chǎn)品質(zhì)量要求的外包過(guò)程，一旦將來(lái)出現(xiàn)，公司加以識(shí)別確保對(duì)其實(shí)施控制。 b 本公司質(zhì)量保證 體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 第一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 第二級(jí)文件 （基礎(chǔ)文件） 12 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文 件、表格及其他質(zhì)量文件 第二級(jí)文件可分為兩類 a）各部門的管理文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理制度、部門的檢查記錄等； b）其他質(zhì)量 保證 體系文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適用于其特有的活動(dòng)方式。 文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)的類型、過(guò)程的復(fù)雜程度、員工的能力素質(zhì)等，便于理解應(yīng)用。 13 第 5 章 文件控制 總則 根據(jù)國(guó)家對(duì)特種設(shè)備的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)文件和資料進(jìn)行管理，是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。通過(guò)對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本 。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量 手冊(cè)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司的管理、技術(shù)文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量 保證 體系文件的管理、控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量保證 體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。 本公司第二級(jí)質(zhì)量 保證 體系文件分為兩類： a 管理文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量 保證 體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家及地方有關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量控制規(guī)范等）、部門的質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。 文件的編號(hào) 質(zhì)量 保證 體系文件的編號(hào) a 質(zhì) 量 保證 手冊(cè)：本公司名稱代號(hào)： SDH/SC?A： 2022 SDH：表示 山東 順達(dá)翰機(jī)械制造有限公司 SC：表示公司質(zhì)量手冊(cè) A：表示第 A 版； 2022：表示 2022 年編制。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分適宜的。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件收發(fā)登記表》 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量 保證 體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各部門按規(guī)定分類。 文件的更改 a 質(zhì)量 手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的領(lǐng)用 a 文件領(lǐng)用者 應(yīng)填寫《文件收發(fā)登記表》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； b 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，受控號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控好，并注明已丟失的文件的受控號(hào)失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放、簽收記錄 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a 與質(zhì)量保證 體系相關(guān)的文件都必須分放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b 各部門文件由本部門保管，辦公室每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《文件清單》。 文件的作廢與銷毀 a 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用 b 為某種原因需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) c 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。復(fù)制的受控文件必須由文件管理人員登記編號(hào)。 15 根據(jù)必要性，辦公室組織對(duì)現(xiàn)有與質(zhì)量保證 體系有關(guān)的文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款的規(guī)定。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 16 第 6 章 記錄控制 總則 為確保質(zhì)量保證 體系有效運(yùn)行和相關(guān)過(guò)程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動(dòng)， 對(duì)與質(zhì)量保證 體系所要求的記錄予以控制 。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督管理各部門的記錄； 各部門管理員負(fù)責(zé)收集、整 理、保存本部門的記錄； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 b 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的保存期限保存記錄。各部門應(yīng)將本部門使用的《記錄清單》作為部門管理文件的附錄，并匯總本部們的記錄原始樣本。 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 a 各部門填寫《文件收發(fā)登 記表》，向辦公室領(lǐng)用空白表； b 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄格式 a 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，交辦公室備案； b 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)文件更改的規(guī)定。 產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍 顧客規(guī)定的明示的要求，通常情況下由下述三個(gè)方面提出： a 對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個(gè)別情況外，通常產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是通過(guò)某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó) 標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)體現(xiàn)的。 顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無(wú)論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來(lái)； 我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 職責(zé) a 市場(chǎng)部在銷售副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施合同評(píng)審和歸口管理； b 品管部、工程部按需要參加評(píng)審并履行相應(yīng)的職責(zé)。 評(píng)審要求 a 評(píng)審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審； b 按照程序的規(guī)定，分別對(duì)特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審； c 應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的有關(guān)記錄； d 若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時(shí)，必要時(shí)在修改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要求。 職責(zé) 總經(jīng)理 是設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的 管理者 并具體實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)及相應(yīng)的控制工作。 控制要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的控制，因此在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中： a 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b 應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、實(shí)施方式、參與人員和 活動(dòng)要求； c 明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； d 明確參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 輸入內(nèi)容： a 功能和性能要求； b 適用的法律法規(guī)的要求； c 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 技術(shù) 部完成設(shè)計(jì)后，其設(shè)計(jì)輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量特性分級(jí)及采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開 發(fā)驗(yàn)證 按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)其更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施 前得到批準(zhǔn)； b 設(shè)計(jì)更改的評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響； c 更改的評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。 職責(zé) 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)原材料及外購(gòu)件的采購(gòu)和外協(xié)件的訂貨及上述原材料，外協(xié)件，外購(gòu)件的保管和發(fā)放。 根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復(fù)驗(yàn)要求的原材料或外協(xié)件由 技術(shù) 部和 采購(gòu)責(zé)任人確定并提出，交品采購(gòu)部 部委托辦理，報(bào)告結(jié)果通知 采購(gòu)責(zé)任人 。 驗(yàn)收﹑入庫(kù) ﹑規(guī)格﹑質(zhì)量文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，同時(shí)將材質(zhì)證件交材料責(zé)任工程師確定，檢查員檢查后方可入庫(kù)； ，暫不辦理入庫(kù)，待復(fù)驗(yàn)合格，且復(fù)驗(yàn)報(bào)告經(jīng) 檢驗(yàn)責(zé)任人 確認(rèn)以后方可辦理入庫(kù)。 發(fā)放 ，開出庫(kù)單，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)料； ，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交品管部和生產(chǎn)車間各一份。 材料代用 ，并經(jīng) 檢驗(yàn)責(zé)任人 、工藝責(zé)任 人 和焊接責(zé)任 人 同意方可代用。 相關(guān) 文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 22 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資比價(jià)采購(gòu)規(guī)定》 記錄 《原材料進(jìn)廠計(jì)劃表》 《供方調(diào)查表》 《供