【正文】 1業(yè)務(wù)員向廠家協(xié)商退殘并編制退貨通知單，交干事。（操作說明：對于無對應(yīng)采購入庫單的采購?fù)嘶?，人工選取供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、商品代碼、商品數(shù)量、單價(jià)、金額。3業(yè)務(wù)員在采購?fù)嘶貑紊虾炞执_認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）5門店/大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的采購?fù)素泦螌徍撕炞郑回?cái)務(wù)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）7門店/大庫庫管人員點(diǎn)驗(yàn)出庫商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的采購?fù)嘶貑?，廠家的商品調(diào)撥單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品出庫。8門店/大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的采購?fù)嘶貑?、廠家的紅字調(diào)撥單核對后在電腦中確認(rèn)出庫、記帳，打印兩聯(lián)。需明確的要點(diǎn)：實(shí)際出庫數(shù)量必需與采購?fù)嘶貑我恢拢绻灰恢?，必需由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行銷審，修改單據(jù)。（操作說明：注明要貨倉庫、配貨倉庫、商品代碼、數(shù)量、商品顏色、是否特價(jià)商品。5大庫經(jīng)理大庫經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的要貨單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（操作說明：在新開調(diào)撥單窗口中，選擇源倉庫、目的倉庫后打印。3大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中制作調(diào)撥單，確認(rèn)出庫。軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）4門店庫管人員根據(jù)運(yùn)貨司機(jī)交來的“商品調(diào)撥明細(xì)單”（兩聯(lián)），點(diǎn)驗(yàn)拉來的商品，相符的打鉤（或?qū)懮蠈?shí)收數(shù)量），經(jīng)司機(jī)、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。（操作說明：確認(rèn)入庫后，增加要貨庫實(shí)物庫存，減少要貨倉庫未入庫數(shù)量。根據(jù)批準(zhǔn)的退殘申請，交門店財(cái)務(wù)。3大庫經(jīng)理審核門店的退殘申請，批準(zhǔn)門店退殘商品。（操作說明：為便于統(tǒng)計(jì)，制單時(shí)可在備注欄注明退殘字樣。6門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)簽字確認(rèn)的調(diào)撥單，在電腦中確認(rèn)出庫。8大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的門店退殘調(diào)撥單，調(diào)單審核無誤后確認(rèn)入庫、記賬。 退殘申請是否一次性調(diào)撥。加盟店銷售序號崗位業(yè)務(wù)描述1加盟部業(yè)務(wù)員簽訂銷售訂單，交業(yè)務(wù)干事。（操作說明：確認(rèn)部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、顧客（加盟連鎖店）名稱、商品品種、數(shù)量、單價(jià)、金額，軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）3業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售訂單，在電腦中審核加盟店銷售訂單。5大庫財(cái)務(wù)給加盟店銷售商品。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）6大庫庫管給加盟店發(fā)貨。7大庫財(cái)務(wù)根據(jù)庫房交來的加盟店銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。2業(yè)務(wù)經(jīng)理審批其它分部的調(diào)貨單。4大庫財(cái)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的其它分部的調(diào)貨單，在電腦中制銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。根據(jù)財(cái)務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)退庫申請單，干事在電腦中錄入銷售退回單、存盤、打印，交業(yè)務(wù)員。2業(yè)務(wù)員在銷售退回單上簽字確認(rèn)復(fù)核，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的銷售退回單審核簽字，交財(cái)務(wù)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）6大庫庫管人員點(diǎn)驗(yàn)商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的銷售退回單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品出庫，由加盟店或其它分部發(fā)貨人簽字，交財(cái)務(wù)銷售退回單。一聯(lián)留記帳，一聯(lián)交加盟店或其它分部。營業(yè)員根據(jù)顧客，開出銷售小票共四聯(lián)，一聯(lián)款臺(tái)收款蓋章后交營業(yè)員留存，一聯(lián)款臺(tái)收款蓋章后款臺(tái)留存，一聯(lián)交顧客提貨后庫房留存，一聯(lián)交顧客收執(zhí)。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。）如果商品低于最低銷售價(jià)，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。軟件路徑：門店購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——提貨管理）門店送貨商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。2款臺(tái)收款員收款。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）如果商品低于最低銷售價(jià)，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。5分部售后服務(wù)人員定期將收集門店手工完成的門店派車單，在分部購銷鏈中錄入（操作說明：根據(jù)手工的門店派車單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、送貨數(shù)量等。門店欠款銷售（門店送貨）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。借款單交門店經(jīng)理簽字。3門店財(cái)務(wù)辦理賒款銷售。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單，在欠款選項(xiàng)處打勾，錄入欠款經(jīng)手人、顧客姓名，打印。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。6門店司機(jī)根據(jù)派車單將商品送到顧客處，顧客在派車單簽字，并將余款交齊。7門店財(cái)務(wù)收回欠款時(shí)，退回欠款單，調(diào)出原收款銷售單生成收應(yīng)收款單，打印兩聯(lián)，一聯(lián)交營業(yè)員，一聯(lián)留存記帳。軟件路徑：門店購銷鏈——業(yè)務(wù)——應(yīng)收款管理）門店未提貨銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單提貨聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退款單證的真實(shí)性和完備性。對于帶貨安裝商品，應(yīng)與廠家聯(lián)系是否送貨，未送貨的停止送貨，同時(shí)通知售后服務(wù)部作廢此單。2門店經(jīng)理對商品銷售的退款等事項(xiàng)進(jìn)行審批。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，沖單打印。（路徑：門店購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——收款管理——沖單）門店已提貨銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單顧客聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退貨單證的真實(shí)性和完備性。3門店干事開紅字收款單。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——收款管理——退貨）4門店庫房顧客退回商品入庫。（操作說明：在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)入庫。在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——退貨管理）門店銷售集中送貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。填制手工預(yù)約送貨單。2款臺(tái)收款員收款。對集中送貨的商品