【正文】 業(yè)務(wù)——采購——變價(jià)單）3業(yè)務(wù)經(jīng)理審批商品變價(jià)單。（操作說明：根據(jù)特價(jià)任務(wù)在系統(tǒng)中新開特價(jià)任務(wù)下達(dá)單，選擇門店、特價(jià)任務(wù)方式、特價(jià)商品、數(shù)量、其始日期、終止日期。帶貨安裝單中的安裝廠家是否可知。對(duì)帶貨安裝商品，在帶貨安裝單上蓋章后，一聯(lián)與收款單捏在一起交錄入員，一聯(lián)交營業(yè)員通知送貨，一聯(lián)連同收款單交顧客憑此收貨。填制帶貨安裝單。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——退貨管理）需明確的要點(diǎn)：確認(rèn)集中退貨的發(fā)送時(shí)點(diǎn)。在電腦中找到對(duì)應(yīng)的集中送貨單，確認(rèn)發(fā)送。從派車員處領(lǐng)取兩聯(lián)退貨取回單，到顧客家拉回商品時(shí)，一聯(lián)簽上字交給顧客，一聯(lián)將商品交給庫房時(shí)，庫房收貨人簽字，交給派車員，同時(shí)從派車員手中換會(huì)另一聯(lián)計(jì)算送貨費(fèi)。根據(jù)紅字pos收款單（退貨），調(diào)出生成紅字預(yù)約送貨單，根據(jù)顧客提供的資料，錄入顧客地址、姓名、電話等內(nèi)容，上傳給配送中心。3門店干事開紅字收款單。 大庫財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售出庫的流程，軟件是在每日日終處理時(shí)自動(dòng)生成集中送貨銷售出庫單。在電腦中找到對(duì)應(yīng)的集中送貨單，確認(rèn)發(fā)送。憑另一聯(lián)給顧客送貨，顧客收貨簽字后收回，同時(shí)將顧客手中的預(yù)約送貨單簽字后收回，一起交給派車員。軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）5大庫庫管集中送貨商品發(fā)出。3門店錄入員預(yù)約送貨單。對(duì)于集中送貨的商品，在開銷售小票的同時(shí)，填制預(yù)約送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)款臺(tái)蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給司機(jī)帶回。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。根據(jù)顧客手中的紅字pos收款單（退貨），驗(yàn)收商品，簽字后一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。2門店經(jīng)理對(duì)商品銷售的退貨、退款等事項(xiàng)進(jìn)行審批，確定應(yīng)加收的費(fèi)用等。3門店財(cái)務(wù)辦理退款。對(duì)于對(duì)集中送貨的商品，與配送中心派車員核實(shí)是否送貨，如果未送貨，通知派車員作廢此集中送貨單。司機(jī)將余款交財(cái)務(wù)。）4門店庫房顧客提貨。2門店經(jīng)理對(duì)借款單簽字。軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——售后——門店送貨單）需明確的要點(diǎn)：定期收集門店派車單，交分部售后服務(wù)人員由誰完成。3門店庫房顧客提貨。營業(yè)員根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。3門店庫房顧客提貨。2款臺(tái)收款員收款。7大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的銷售退回單單核對(duì)后在電腦中確認(rèn)入庫、記帳，打印兩聯(lián)。3業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售退回單，在電腦中對(duì)銷售退回單進(jìn)行審核。6大庫財(cái)務(wù)根據(jù)庫房交來的銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。3大庫經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財(cái)務(wù)。根據(jù)財(cái)務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）4大庫經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來的銷售訂單審核簽字，交財(cái)務(wù)。 如大庫入庫時(shí)商品數(shù)量與實(shí)際不符時(shí)如何處理。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）7大庫庫管人員根據(jù)運(yùn)貨司機(jī)交來的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點(diǎn)驗(yàn)拉來的商品，經(jīng)司機(jī)、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。4門店財(cái)務(wù)根據(jù)退殘申請(qǐng)，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)交庫管。軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）需明確的要點(diǎn)：大庫制作調(diào)撥單必需錄入手工單據(jù)號(hào)；如果出現(xiàn)調(diào)撥數(shù)量不一致？門店調(diào)往大庫流程（退殘）序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)庫房的殘次明細(xì)清單，審核簽字后分別報(bào)業(yè)務(wù)部、配送中心批準(zhǔn)。（操作說明：根據(jù)本次裝車商品品種和數(shù)量，制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫確認(rèn)后減少大庫實(shí)物庫存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉庫未入庫數(shù)量，計(jì)算調(diào)撥單價(jià)。（操作說明：判斷大庫商品數(shù)量，特價(jià)商品數(shù)量，軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——庫存——要貨單）需明確的要點(diǎn)：門店經(jīng)理是否添制要貨申請(qǐng)單？大庫調(diào)撥門店流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實(shí)際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細(xì)單一式四聯(lián)，交庫管人員。門店要貨申請(qǐng)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)門店需要確定需要商品，制作要貨申請(qǐng)單，交門店干事2門店干事門店干事根據(jù)要貨申請(qǐng)單，在電腦中添制要貨單，存盤后，打印要貨單交門店經(jīng)理。交財(cái)務(wù)采購?fù)嘶貑魏蛷S家紅字調(diào)撥單。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購?fù)嘶貑?，在電腦中對(duì)采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行審核。2業(yè)務(wù)干事干事在電腦中錄入采購?fù)嘶貑?、存盤、打印，交業(yè)務(wù)員。4門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實(shí)收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對(duì)，相符后在電腦中生成采購入庫單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）2門店庫管人員驗(yàn)收商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品。3大庫庫管人員根據(jù)實(shí)收商品填入采購訂單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）商品入大庫流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗(yàn)貨。2門店干事根據(jù)進(jìn)貨申請(qǐng)單，在電腦中添制代銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交門店經(jīng)理。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定經(jīng)銷、部門、業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉庫、商品、顏色、數(shù)量、單價(jià)），存盤。2業(yè)務(wù)干事根據(jù)進(jìn)貨申請(qǐng)單，在電腦中添制經(jīng)銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交業(yè)務(wù)員。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）門店進(jìn)貨流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理負(fù)責(zé)與廠家協(xié)商確定進(jìn)貨，手工制作進(jìn)貨批單，交門店干事。4業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在采購訂單上簽字，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對(duì)采購訂單進(jìn)行審核。同時(shí)通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）商品入門店庫房流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗(yàn)貨。3門店庫管人員根據(jù)實(shí)收商品填入采購訂單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室。采購?fù)嘶亓鞒?