【正文】 價商品銷售流程 24商品變價流程 25正品與殘次移庫 26商品盤點流程 27商品目錄維護流程 28分部往來單位維護流程 29經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程 30業(yè)務部進貨流程序號崗位業(yè)務描述1業(yè)務員對于經(jīng)銷商品的購進，由經(jīng)管的業(yè)務人員與廠家協(xié)商確定后，手工填寫進貨申請單，交業(yè)務干事。4大庫財務人員根據(jù)庫房交來的填有實收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對，相符后在電腦中生成采購入庫單，審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——采購管理）5門店/大庫經(jīng)理對業(yè)務部傳來的采購退貨單審核簽字，交財務。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——庫存——調(diào)撥管理）4門店庫管人員根據(jù)運貨司機交來的“商品調(diào)撥明細單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，相符的打鉤（或?qū)懮蠈嵤諗?shù)量），經(jīng)司機、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務。加盟店銷售序號崗位業(yè)務描述1加盟部業(yè)務員簽訂銷售訂單，交業(yè)務干事。加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回序號崗位業(yè)務描述1業(yè)務干事根據(jù)退庫申請單，干事在電腦中錄入銷售退回單、存盤、打印，交業(yè)務員。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。3門店財務辦理賒款銷售。調(diào)出對應的pos收款單，沖單打印。2款臺收款員收款。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——售后——集中送貨單）將派車單（計費聯(lián)）交送貨司機或送貨公司。6大庫庫管集中送貨商品退回。3門店錄入員制作帶貨安裝單。根據(jù)庫房交來的“商品調(diào)撥單”，制作電腦商品調(diào)撥單，將正品轉(zhuǎn)為殘次品或?qū)埓纹忿D(zhuǎn)為正品商品盤點流程序號崗位業(yè)務描述1大庫/門店財務打印的空白庫存清單，交庫管。序號崗位業(yè)務描述1分部業(yè)務員提出付款申請。系統(tǒng)目前無法做到：按供應商進行統(tǒng)計商品進銷存報表。7分部結(jié)算會計結(jié)算會計在購銷鏈系統(tǒng)中的采購結(jié)算中對應付款的采購入庫單進行付款結(jié)算（可以采用預付抵應付、現(xiàn)金、支票、遠期支票、承兌匯票）、采購發(fā)票的錄入。10分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會計，并辦理相應的交接登記手續(xù)。5結(jié)算會計在帳務系統(tǒng)增加往來單位代碼。4分部財務商品會計在電腦上審核變價單。對于帶貨安裝的商品，在開銷售小票的同時，填制帶貨安裝單三聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)由營業(yè)員交廠家送貨并留存，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給安裝公司帶回用以貨款結(jié)算。4大庫派車員根據(jù)門店的紅字預約送貨單，錄入送貨公司資料和送貨費，制作派車單并打印四聯(lián)（一聯(lián)拉回商品后司機簽字交顧客憑此退款；一聯(lián)庫房收到商品簽字由司機交派車員；一聯(lián)拉回商品后交司機或送貨公司計算送貨費；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)交送貨司機，安排拉貨。派車員將派車單的另一聯(lián)（計費聯(lián)）交給司機，憑此計算送貨費。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務——退貨管理）門店銷售集中送貨流程序號崗位業(yè)務描述1門店營業(yè)員銷售商品。對于帶貨安裝商品，應與廠家聯(lián)系是否送貨，未送貨的停止送貨，同時通知售后服務部作廢此單。門店欠款銷售（門店送貨）序號崗位業(yè)務描述1門店營業(yè)員銷售商品。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。4大庫財務根據(jù)業(yè)務部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的其它分部的調(diào)貨單，在電腦中制銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。8大庫財務人員根據(jù)庫房交來的門店退殘調(diào)撥單，調(diào)單審核無誤后確認入庫、記賬。（操作說明：在新開調(diào)撥單窗口中，選擇源倉庫、目的倉庫后打印。（操作說明：對于無對應采購入庫單的采購退回，人工選取供應商、部門、業(yè)務員、倉庫、商品代碼、商品數(shù)量、單價、金額。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——訂單管理）2大庫庫管人員驗收商品，根據(jù)財務室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品。4業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理根據(jù)復核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進行審核。同時通知業(yè)務部門補辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。一聯(lián)留記帳，聯(lián)交廠家。2分部業(yè)務員審批門店的退殘申請。根據(jù)業(yè)務部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的加盟店銷售定單，調(diào)單生成銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。5大庫財務人員根據(jù)業(yè)務部的銷售退回單，打印一式三聯(lián)交庫房收貨。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（詳細說明見自提商品銷售）5門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。調(diào)出對應的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。（操作說明：調(diào)用pos收款單生成集中送貨預約單，軟件路徑：門店購銷鏈前臺——售后——集中送貨預約單）4大庫派車員根據(jù)門店上傳的預約送貨單，錄入送貨司機或送貨公司的資料、送貨費用等，制作成派車單并打印4聯(lián)（一聯(lián)交庫房提貨；一聯(lián)送貨后顧客簽字收回交派車員；一聯(lián)送貨后交送貨司機或公司計算送貨費；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)（送貨聯(lián)和提貨聯(lián)）交送貨司機，安排送貨。與配送中心派車員核實是否送貨。在退貨單登記簿調(diào)出對應的紅字pos收款單（退貨），確認付款。2業(yè)務經(jīng)理負責特價商品價格、數(shù)量、時間、各門店分配數(shù)量的制定或?qū)徟?分部業(yè)務員對新增商品，經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理批準后，由經(jīng)管的業(yè)務員先將產(chǎn)品說明書傳給業(yè)務總部批準。（操作說明：在業(yè)務——采購管理中采購入庫登記簿中進行核對。（操作說明：對確認已經(jīng)安裝后，選擇相應的帶貨安裝單，單擊“回訪”確認。打印后經(jīng)廠家簽字確認。）5分部結(jié)算會計從電腦上調(diào)出該廠家商品降價登記簿，核對應收降價款并予以扣收。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產(chǎn)品說明書、總部業(yè)務總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產(chǎn)品說明書在商品目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認沒有該商品編碼后，運用自動編碼程序編碼6分部業(yè)務干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編碼。（操作說明：根據(jù)特價任務在系統(tǒng)中新開特價任務下達單，選擇門店、特價任務方式、特價商品、數(shù)量、其始日期、終止日期。（軟