【正文】 國美標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程業(yè)務(wù)部進(jìn)貨流程 2門店進(jìn)貨流程 3商品入大庫流程 4商品入門店庫房流程 5采購?fù)嘶亓鞒?6門店要貨申請流程 7大庫調(diào)撥門店流程 8門店調(diào)往大庫流程（退殘） 9加盟店銷售 11分部之間調(diào)撥流程 12加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回 13門店自提商品銷售流程 14門店送貨商品銷售流程 15門店欠款銷售（門店送貨） 16門店未提貨銷售退回 17門店已提貨銷售退回 18門店銷售集中送貨流程 19門店集中送貨銷退回（退大庫） 21門店銷售帶貨安裝商品流程 23特價商品銷售流程 24商品變價流程 25正品與殘次移庫 26商品盤點流程 27商品目錄維護(hù)流程 28分部往來單位維護(hù)流程 29經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程 30業(yè)務(wù)部進(jìn)貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員對于經(jīng)銷商品的購進(jìn)，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)人員與廠家協(xié)商確定后，手工填寫進(jìn)貨申請單，交業(yè)務(wù)干事。2業(yè)務(wù)干事根據(jù)進(jìn)貨申請單，在電腦中添制經(jīng)銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交業(yè)務(wù)員。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定經(jīng)銷、部門、業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉庫、商品、顏色、數(shù)量、單價），存盤。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）3業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員復(fù)核采購訂單，簽字確認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）門店進(jìn)貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理負(fù)責(zé)與廠家協(xié)商確定進(jìn)貨，手工制作進(jìn)貨批單，交門店干事。2門店干事根據(jù)進(jìn)貨申請單，在電腦中添制代銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交門店經(jīng)理。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定代銷、部門、業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉庫、商品、顏色、數(shù)量、單價），存盤。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）3門店經(jīng)理門店經(jīng)理復(fù)核采購訂單，簽字確認(rèn)，傳真給分部業(yè)務(wù)部主管業(yè)務(wù)員。4業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在采購訂單上簽字，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）商品入大庫流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）2大庫庫管人員驗收商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品。（1）實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫；（2）實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同意購進(jìn)的，重新制作采購訂單，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回；（3）廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫；（4）實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦采購訂單后補(bǔ)辦入庫，不要的商品由廠家運(yùn)回；(5)有問題的商品拒絕辦理入庫；(6)各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購訂單，根據(jù)采購訂單驗貨入庫，因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單未下的，庫管人員應(yīng)先點驗商品，按實收商品填制手寫入庫單。同時通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。3大庫庫管人員根據(jù)實收商品填入采購訂單的實收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室。4大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對，相符后在電腦中生成采購入庫單，審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）5大庫財務(wù)人員對采購入庫單進(jìn)行入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財務(wù)做帳，一聯(lián)交給廠家。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）商品入門店庫房流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）2門店庫管人員驗收商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品。（1）實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫；（2）實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同意購進(jìn)的，重新制作采購訂單，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回；（3）廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫；（4）實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦采購訂單后補(bǔ)辦入庫，不要的商品由廠家運(yùn)回；(5)有問題的商品拒絕辦理入庫；(6)各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購訂單，根據(jù)采購訂單驗貨入庫，因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單未下的，庫管人員應(yīng)先點驗商品，按實收商品填制手寫入庫單。同時通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。3門店庫管人員根據(jù)實收商品填入采購訂單的實收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室。4門店財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對，相符后在電腦中生成采購入庫單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）5門店財務(wù)人員對采購入庫單進(jìn)行審核、入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財務(wù)做帳，一聯(lián)交給廠家。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）需明確的要點：采購入庫單為保證單據(jù)正確性，必需一人錄入，一人審核。采購?fù)嘶亓鞒绦蛱枍徫粯I(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員向廠家協(xié)商退殘并編制退貨通知單，交干事。2業(yè)務(wù)干事干事在電腦中錄入采購?fù)嘶貑巍⒋姹P、打印，交業(yè)務(wù)員。（操作說明：對于無對應(yīng)采購入庫單的采購?fù)嘶?，人工選取供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、商品代碼、商品數(shù)量、單價、金額。軟件路徑：（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理——入庫單——采購?fù)嘶兀?業(yè)務(wù)員在采購?fù)嘶貑紊虾炞执_認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購?fù)嘶貑?，在電腦中對采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）5門店/大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的采購?fù)素泦螌徍撕炞?，交財?wù)。6門店/大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的采購?fù)嘶貑?，打?