【正文】 價任務(wù)下達(dá)單，選擇門店、特價任務(wù)方式、特價商品、數(shù)量、其始日期、終止日期。2大庫財務(wù)商品移庫。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產(chǎn)品說明書、總部業(yè)務(wù)總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產(chǎn)品說明書在商品目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認(rèn)沒有該商品編碼后，運用自動編碼程序編碼6分部業(yè)務(wù)干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編碼。經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程總體要求：經(jīng)銷商品按實際入庫商品的實際（最低）進(jìn)價，按入庫單結(jié)款，不允許一張入庫單交叉兩次結(jié)款。）5分部結(jié)算會計從電腦上調(diào)出該廠家商品降價登記簿，核對應(yīng)收降價款并予以扣收。（軟件路徑：采購結(jié)算路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購結(jié)算；預(yù)付款路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——預(yù)付款管理；采購發(fā)票路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購發(fā)票）13分部結(jié)算會計在帳務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。打印后經(jīng)廠家簽字確認(rèn)。（軟件路徑：采購結(jié)算路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購結(jié)算；預(yù)付款路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——預(yù)付款管理；采購發(fā)票路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購發(fā)票）8分部結(jié)算會計在帳務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。（操作說明：對確認(rèn)已經(jīng)安裝后，選擇相應(yīng)的帶貨安裝單，單擊“回訪”確認(rèn)。11分部結(jié)算會計結(jié)算會計將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請單捏對粘在一起。（操作說明：在業(yè)務(wù)——采購管理中采購入庫登記簿中進(jìn)行核對。（事先查詢是否該單位是否已經(jīng)存在？）6分部業(yè)務(wù)員購銷鏈系統(tǒng)從帳務(wù)讀入往來單位（在分部購銷鏈系統(tǒng)——文件——帳套屬性——引入基礎(chǔ)資料中完成）7分部業(yè)務(wù)員購銷鏈系統(tǒng)指定該往來單位的上級單位代碼，設(shè)置是否供應(yīng)商、是否客戶、是否廠家（在分部購銷鏈系統(tǒng)——設(shè)置——往來單位中修改）完成。2分部業(yè)務(wù)員對新增商品，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)員先將產(chǎn)品說明書傳給業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——變價單）正品與殘次移庫序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫庫管商品移庫。2業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)特價商品價格、數(shù)量、時間、各門店分配數(shù)量的制定或?qū)徟?款臺收款員收款。在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運輸單位、運費等，保存、打印。與配送中心派車員核實是否送貨。（注意：必須將派車單送貨聯(lián)和預(yù)約送貨單經(jīng)顧客簽字后收回，否則不給司機計算送貨費，如果出現(xiàn)顧客反映沒有收到貨的情況，責(zé)任由司機承擔(dān)）。（操作說明：調(diào)用pos收款單生成集中送貨預(yù)約單，軟件路徑：門店購銷鏈前臺——售后——集中送貨預(yù)約單）4大庫派車員根據(jù)門店上傳的預(yù)約送貨單，錄入送貨司機或送貨公司的資料、送貨費用等，制作成派車單并打印4聯(lián)（一聯(lián)交庫房提貨；一聯(lián)送貨后顧客簽字收回交派車員；一聯(lián)送貨后交送貨司機或公司計算送貨費；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)（送貨聯(lián)和提貨聯(lián)）交送貨司機，安排送貨。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。對于已送貨的，要求顧客找廠家協(xié)商解決。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）5門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。營業(yè)員根據(jù)顧客根據(jù)顧客的需要，開出借款單和銷售小票共四聯(lián)。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（操作說明：在pos機上錄入收款單（確認(rèn)銷售方式、商品代碼、商品名稱、規(guī)格、品牌、顏色、數(shù)量、單價、營業(yè)員；存盤、打印出收款單后交給顧客。5大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售退回單，打印一式三聯(lián)交庫房收貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）5大庫庫管給其它分部發(fā)貨。根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的加盟店銷售定單，調(diào)單生成銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。需明確的要點：退殘申請單是先交財務(wù)還是先交庫房。2分部業(yè)務(wù)員審批門店的退殘申請。軟件路徑：（路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）2大庫庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的商品調(diào)撥明細(xì)單（共四聯(lián)），按本次實際裝車的數(shù)量，填入“本次實發(fā)數(shù)量欄”，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運貨司機。一聯(lián)留記帳，聯(lián)交廠家。軟件路徑：（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理——入庫單——采購?fù)嘶兀?。同時通知業(yè)務(wù)部門補辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。（1）實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫；（2）實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同意購進(jìn)的，重新制作采購訂單，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回；（3）廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫；（4）實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補辦采購訂單后補辦入庫，不要的商品由廠家運回；(5)有問題的商品拒絕辦理入庫；(6)各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購訂單，根據(jù)采購訂單驗貨入庫，因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單未下的，庫管人員應(yīng)先點驗商品，按實收商品填制手寫入庫單。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）3業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員復(fù)核采購訂單，簽字確認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——訂單管理）2大庫庫管人員驗收商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品。（1）實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫；（2）實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同意購進(jìn)的，重新制作采購訂單，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回；（3）廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫；（4）實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補辦采購訂單后補辦入庫，不要的商品由廠家運回；(5)有問題的商品拒絕辦理入庫；(6