【正文】 一式三聯(lián)交庫房發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）7門店/大庫庫管人員點驗出庫商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購退回單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品出庫。交財務(wù)采購退回單和廠家紅字調(diào)撥單。8門店/大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的采購退回單、廠家的紅字調(diào)撥單核對后在電腦中確認出庫、記帳，打印兩聯(lián)。一聯(lián)留記帳，聯(lián)交廠家。需明確的要點：實際出庫數(shù)量必需與采購退回單一致，如果不一致，必需由業(yè)務(wù)部門進行銷審，修改單據(jù)。門店要貨申請流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)門店需要確定需要商品，制作要貨申請單，交門店干事2門店干事門店干事根據(jù)要貨申請單，在電腦中添制要貨單，存盤后，打印要貨單交門店經(jīng)理。（操作說明：注明要貨倉庫、配貨倉庫、商品代碼、數(shù)量、商品顏色、是否特價商品。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——要貨單）3門店經(jīng)理門店經(jīng)理復核要貨單，簽字確認，傳真給大庫經(jīng)理。5大庫經(jīng)理大庫經(jīng)理根據(jù)復核后的要貨單，在電腦中對采購訂單進行審核。（操作說明：判斷大庫商品數(shù)量，特價商品數(shù)量，軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——要貨單）需明確的要點：門店經(jīng)理是否添制要貨申請單？大庫調(diào)撥門店流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財務(wù)人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細單一式四聯(lián)，交庫管人員。（操作說明：在新開調(diào)撥單窗口中，選擇源倉庫、目的倉庫后打印。軟件路徑：（路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）2大庫庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的商品調(diào)撥明細單（共四聯(lián)），按本次實際裝車的數(shù)量，填入“本次實發(fā)數(shù)量欄”，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運貨司機。3大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實際發(fā)貨數(shù)量的商品調(diào)撥明細單，在電腦中制作調(diào)撥單，確認出庫。（操作說明：根據(jù)本次裝車商品品種和數(shù)量，制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫確認后減少大庫實物庫存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉庫未入庫數(shù)量，計算調(diào)撥單價。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）4門店庫管人員根據(jù)運貨司機交來的“商品調(diào)撥明細單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，相符的打鉤（或?qū)懮蠈嵤諗?shù)量），經(jīng)司機、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。5門店財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的商品調(diào)撥明細單，在電腦中調(diào)出對應(yīng)的調(diào)撥單，確認入庫、記賬。（操作說明：確認入庫后，增加要貨庫實物庫存，減少要貨倉庫未入庫數(shù)量。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）需明確的要點：大庫制作調(diào)撥單必需錄入手工單據(jù)號；如果出現(xiàn)調(diào)撥數(shù)量不一致？門店調(diào)往大庫流程（退殘）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)庫房的殘次明細清單，審核簽字后分別報業(yè)務(wù)部、配送中心批準。根據(jù)批準的退殘申請，交門店財務(wù)。2分部業(yè)務(wù)員審批門店的退殘申請。3大庫經(jīng)理審核門店的退殘申請，批準門店退殘商品。4門店財務(wù)根據(jù)退殘申請，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)交庫管。（操作說明：為便于統(tǒng)計，制單時可在備注欄注明退殘字樣。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）5門店庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的調(diào)撥單（共四聯(lián)）的商品、數(shù)量辦理出庫，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運貨司機。6門店財務(wù)人員根據(jù)簽字確認的調(diào)撥單，在電腦中確認出庫。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）7大庫庫管人員根據(jù)運貨司機交來的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，經(jīng)司機、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。8大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的門店退殘調(diào)撥單，調(diào)單審核無誤后確認入庫、記賬。需明確的要點：退殘申請單是先交財務(wù)還是先交庫房。 退殘申請是否一次性調(diào)撥。 如大庫入庫時商品數(shù)量與實際不符時如何處理。加盟店銷售序號崗位業(yè)務(wù)描述1加盟部業(yè)務(wù)員簽訂銷售訂單，交業(yè)務(wù)干事。2業(yè)務(wù)干事在電腦中錄入銷售訂單，打印后交業(yè)務(wù)員復核。（操作說明：確認部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、顧客（加盟連鎖店）名稱、商品品種、數(shù)量、單價、金額，軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）3業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復核后的銷售訂單，在電腦中審核加盟店銷售訂單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的銷售訂單審核簽字，交財務(wù)。5大庫財務(wù)給加盟店銷售商品。根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的加盟店銷售定單，調(diào)單生成銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）6大庫庫管給加盟店發(fā)貨。根據(jù)財務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。7大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的加盟店銷售出庫單，確認出庫、記賬。分部之間調(diào)撥流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)總部審批過的分部的調(diào)貨申請，編制其它分部的調(diào)貨單，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。2業(yè)務(wù)經(jīng)理審批其它分部的調(diào)貨單。3大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財務(wù)。4大庫財務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的其它分部的調(diào)貨單，在電腦中制銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）5大庫庫管給其它分部發(fā)貨。根據(jù)財務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。6大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的銷售出庫單，確認出庫、記賬。加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)退庫申請單，干事在電腦中錄入銷售退回單、存盤、打印，交業(yè)務(wù)員。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理——出庫單——銷售退回）。2業(yè)務(wù)員在銷售退回單上簽字確認復核，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。3業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復核后的銷售退回單，在電腦中對銷售退回單進行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳