【正文】 5分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會(huì)計(jì)，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。實(shí)際支付后，結(jié)算主管經(jīng)審核確認(rèn)后，點(diǎn)擊電腦自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，系統(tǒng)無(wú)此功能。8分部返利專管員返利專管員根據(jù)應(yīng)收返利、應(yīng)收贊助、其他應(yīng)收款項(xiàng)，填制到付款申請(qǐng)單上，簽字后交結(jié)算主管審核排款。（操作說(shuō)明：在報(bào)表—采購(gòu)報(bào)表—超帳期應(yīng)付貨款查詢中查詢本日應(yīng)付款的采購(gòu)入庫(kù)單。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后交業(yè)務(wù)干事確定該供貨商的代碼，傳給分部業(yè)務(wù)部。2大庫(kù)/門店庫(kù)管根據(jù)財(cái)務(wù)打印的空白庫(kù)存清單盤點(diǎn)商品，根據(jù)實(shí)盤商品數(shù)量填制商品盤點(diǎn)表，簽字后交財(cái)務(wù)核對(duì)。2業(yè)務(wù)干事在電腦上編制商品變價(jià)單。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——售后——帶貨安裝單）需明確的要點(diǎn)：錄入員使用分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)可能受速度限制；要同時(shí)使用兩個(gè)購(gòu)銷鏈前臺(tái)應(yīng)用程序。根據(jù)顧客的需要，開(kāi)出銷售小票共四聯(lián)。7大庫(kù)派車員負(fù)責(zé)核收司機(jī)交回的有庫(kù)房簽字的退貨取回單并轉(zhuǎn)交配送中心財(cái)務(wù)。（軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——收款管理——退貨）3門店錄入員制作紅字預(yù)約送貨單。需明確的要點(diǎn)：確認(rèn)集中送貨的發(fā)送時(shí)點(diǎn)。從派車員處領(lǐng)取派車單兩聯(lián)，憑一聯(lián)到庫(kù)房領(lǐng)貨，簽字后交庫(kù)房留存。對(duì)集中送貨的商品，在預(yù)約送貨單上蓋章后，一聯(lián)與收款單、銷售小票捏在一起交錄入員，另一聯(lián)收款單交顧客憑此提貨貨。在退貨單登記簿調(diào)出對(duì)應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。（路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——收款管理——沖單）門店已提貨銷售退回序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單顧客聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退貨單證的真實(shí)性和完備性。軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈——業(yè)務(wù)——應(yīng)收款管理）門店未提貨銷售退回序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單提貨聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退款單證的真實(shí)性和完備性。（操作說(shuō)明：在pos機(jī)上錄入收款單，在欠款選項(xiàng)處打勾，錄入欠款經(jīng)手人、顧客姓名，打印。5分部售后服務(wù)人員定期將收集門店手工完成的門店派車單，在分部購(gòu)銷鏈中錄入（操作說(shuō)明：根據(jù)手工的門店派車單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、送貨數(shù)量等。軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——提貨管理）門店送貨商品銷售流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店?duì)I業(yè)員銷售商品。營(yíng)業(yè)員根據(jù)顧客，開(kāi)出銷售小票共四聯(lián)，一聯(lián)款臺(tái)收款蓋章后交營(yíng)業(yè)員留存，一聯(lián)款臺(tái)收款蓋章后款臺(tái)留存，一聯(lián)交顧客提貨后庫(kù)房留存，一聯(lián)交顧客收?qǐng)?zhí)。2業(yè)務(wù)員在銷售退回單上簽字確認(rèn)復(fù)核，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。2業(yè)務(wù)經(jīng)理審批其它分部的調(diào)貨單。（操作說(shuō)明：確認(rèn)部門、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫(kù)、顧客（加盟連鎖店）名稱、商品品種、數(shù)量、單價(jià)、金額，軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）3業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售訂單，在電腦中審核加盟店銷售訂單。6門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)簽字確認(rèn)的調(diào)撥單，在電腦中確認(rèn)出庫(kù)。（操作說(shuō)明：確認(rèn)入庫(kù)后，增加要貨庫(kù)實(shí)物庫(kù)存，減少要貨倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)量。5大庫(kù)經(jīng)理大庫(kù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的要貨單，在電腦中對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)管理）7門店/大庫(kù)庫(kù)管人員點(diǎn)驗(yàn)出庫(kù)商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的采購(gòu)?fù)嘶貑?，廠家的商品調(diào)撥單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品出庫(kù)。采購(gòu)?fù)嘶亓鞒绦蛱?hào)崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員向廠家協(xié)商退殘并編制退貨通知單，交干事。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)管理）商品入門店庫(kù)房流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購(gòu)訂單，打印一式兩聯(lián)交庫(kù)房驗(yàn)貨。4業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在采購(gòu)訂單上簽字，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購(gòu)訂單，在電腦中對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。2業(yè)務(wù)干事根據(jù)進(jìn)貨申請(qǐng)單，在電腦中添制經(jīng)銷商品采購(gòu)訂單，存盤后，打印采購(gòu)訂單交業(yè)務(wù)員。2門店干事根據(jù)進(jìn)貨申請(qǐng)單，在電腦中添制代銷商品采購(gòu)訂單，存盤后，打印采購(gòu)訂單交門店經(jīng)理。3大庫(kù)庫(kù)管人員根據(jù)實(shí)收商品填入采購(gòu)訂單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室。4門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫(kù)房交來(lái)的填有實(shí)收商品數(shù)量的采購(gòu)訂單，與電腦中的采購(gòu)訂單核對(duì)，相符后在電腦中生成采購(gòu)入庫(kù)單。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購(gòu)?fù)嘶貑?，在電腦中對(duì)采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行審核。門店要貨申請(qǐng)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)門店需要確定需要商品，制作要貨申請(qǐng)單，交門店干事2門店干事門店干事根據(jù)要貨申請(qǐng)單，在電腦中添制要貨單，存盤后，打印要貨單交門店經(jīng)理。（操作說(shuō)明：根據(jù)本次裝車商品品種和數(shù)量，制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫(kù)確認(rèn)后減少大庫(kù)實(shí)物庫(kù)存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)量，計(jì)算調(diào)撥單價(jià)。4門店財(cái)務(wù)根據(jù)退殘申請(qǐng)，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)交庫(kù)管。 如大庫(kù)入庫(kù)時(shí)商品數(shù)量與實(shí)際不符時(shí)如何處理。根據(jù)財(cái)務(wù)打印的“銷售出庫(kù)單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫(kù)房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。6大庫(kù)財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)房交來(lái)的銷售出庫(kù)單，確認(rèn)出庫(kù)、記賬。7大庫(kù)財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫(kù)房交來(lái)的銷售退回單單核對(duì)后在電腦中確認(rèn)入庫(kù)、記帳，打印兩聯(lián)。3門店庫(kù)房顧客提貨。3門店庫(kù)房顧客提貨。2門店經(jīng)理對(duì)借款單簽字。司機(jī)將余款交財(cái)務(wù)。3門店財(cái)務(wù)辦理退款。根據(jù)顧客手中的紅字pos收款單（退貨），驗(yàn)收商品，簽字后一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對(duì)于集中送貨的商品，在開(kāi)銷售小票的同時(shí)，填制預(yù)約送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)款臺(tái)蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給司機(jī)帶回。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）5大庫(kù)庫(kù)管集中送貨商品發(fā)出。在電腦中找到對(duì)應(yīng)的集中送貨單，確認(rèn)發(fā)送。3門店干事開(kāi)紅字收款單。從派車員處領(lǐng)取兩聯(lián)退貨取回單，到顧客家拉回商品時(shí)，一聯(lián)簽上字交給顧客，一聯(lián)將商品交給庫(kù)房時(shí)，庫(kù)房收貨人簽字，交給派車員，同時(shí)從派車員手中換會(huì)另一聯(lián)計(jì)算送貨費(fèi)。（軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——退貨管理）需明確的要點(diǎn)：確認(rèn)集中退貨的發(fā)送時(shí)點(diǎn)。對(duì)帶貨安裝商品，在帶貨安裝單上蓋章后，一聯(lián)與收款單捏在一起交錄入員，一聯(lián)交營(yíng)業(yè)員通知送貨，一聯(lián)連同收款單交顧客憑此收貨。（操作說(shuō)明：根據(jù)特價(jià)任務(wù)在系統(tǒng)中新開(kāi)特