【正文】 軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——售后——帶貨安裝）2分部結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的每一廠家的每一種商品的結(jié)算辦法，廠家手中經(jīng)售后服務(wù)部確定的帶貨安裝單明細(xì)，在電腦中制作帶貨安裝結(jié)算單，錄入相應(yīng)帶貨安裝單的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)、折扣率、存盤、審核、記帳。）4分部結(jié)算會(huì)計(jì)核對(duì)各廠家?guī)っ娴倪M(jìn)貨情況、應(yīng)付帳款余額、庫(kù)存商品余額，（操作說(shuō)明：報(bào)表查詢途徑：進(jìn)貨綜合統(tǒng)計(jì)表；報(bào)表—綜合報(bào)表—單位往來(lái)帳綜合分析，商品進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計(jì)。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)各地增加新商品，經(jīng)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批，確定該商品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)，交編碼員編碼。3業(yè)務(wù)干事在電腦中編制特價(jià)任務(wù)單。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。2門店經(jīng)理對(duì)商品銷售的退貨、退款等事項(xiàng)進(jìn)行審批，確定應(yīng)加收的費(fèi)用等。（操作說(shuō)明：調(diào)出從門店傳來(lái)的集中送貨通知單，錄入運(yùn)輸單位、運(yùn)費(fèi)等，保存、打印。（軟件路徑：門店購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——收款管理——退貨）4門店庫(kù)房顧客退回商品入庫(kù)。6門店司機(jī)根據(jù)派車單將商品送到顧客處，顧客在派車單簽字，并將余款交齊。（詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)自提商品銷售）如果商品低于最低銷售價(jià)，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）6大庫(kù)庫(kù)管人員點(diǎn)驗(yàn)商品，根據(jù)財(cái)務(wù)室打印的銷售退回單，具實(shí)點(diǎn)驗(yàn)商品出庫(kù)，由加盟店或其它分部發(fā)貨人簽字，交財(cái)務(wù)銷售退回單。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）6大庫(kù)庫(kù)管給加盟店發(fā)貨。3大庫(kù)經(jīng)理審核門店的退殘申請(qǐng)，批準(zhǔn)門店退殘商品。需明確的要點(diǎn)：實(shí)際出庫(kù)數(shù)量必需與采購(gòu)?fù)嘶貑我恢拢绻灰恢?，必需由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行銷審，修改單據(jù)。3門店庫(kù)管人員根據(jù)實(shí)收商品填入采購(gòu)訂單的實(shí)收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)室。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——訂單管理）門店進(jìn)貨流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理負(fù)責(zé)與廠家協(xié)商確定進(jìn)貨，手工制作進(jìn)貨批單，交門店干事。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——訂單管理）商品入大庫(kù)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫(kù)財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購(gòu)訂單，打印一式兩聯(lián)交庫(kù)房驗(yàn)貨。2業(yè)務(wù)干事干事在電腦中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑巍⒋姹P、打印，交業(yè)務(wù)員。（操作說(shuō)明：判斷大庫(kù)商品數(shù)量，特價(jià)商品數(shù)量，軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——庫(kù)存——要貨單）需明確的要點(diǎn)：門店經(jīng)理是否添制要貨申請(qǐng)單？大庫(kù)調(diào)撥門店流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1大庫(kù)財(cái)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實(shí)際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細(xì)單一式四聯(lián)，交庫(kù)管人員。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——庫(kù)存——調(diào)撥管理）7大庫(kù)庫(kù)管人員根據(jù)運(yùn)貨司機(jī)交來(lái)的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點(diǎn)驗(yàn)拉來(lái)的商品，經(jīng)司機(jī)、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。3大庫(kù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)部傳來(lái)的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財(cái)務(wù)。2款臺(tái)收款員收款。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——售后——門店送貨單）需明確的要點(diǎn)：定期收集門店派車單，交分部售后服務(wù)人員由誰(shuí)完成。對(duì)于對(duì)集中送貨的商品，與配送中心派車員核實(shí)是否送貨，如果未送貨，通知派車員作廢此集中送貨單。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。憑另一聯(lián)給顧客送貨，顧客收貨簽字后收回，同時(shí)將顧客手中的預(yù)約送貨單簽字后收回，一起交給派車員。根據(jù)紅字pos收款單（退貨），調(diào)出生成紅字預(yù)約送貨單，根據(jù)顧客提供的資料，錄入顧客地址、姓名、電話等內(nèi)容，上傳給配送中心。填制帶貨安裝單。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——變價(jià)單）3業(yè)務(wù)經(jīng)理審批商品變價(jià)單。4分部業(yè)務(wù)員經(jīng)管的業(yè)務(wù)員對(duì)業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)下發(fā)的供貨商代碼及時(shí)通知結(jié)算會(huì)計(jì)。9分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請(qǐng)單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時(shí)間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后返給出納。6分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請(qǐng)單捏對(duì)粘在一起。結(jié)算在購(gòu)銷鏈進(jìn)行時(shí)，有關(guān)實(shí)際付款與商品款差異采用禮品券方式是否可行。廠家業(yè)務(wù)人員持原入庫(kù)單（結(jié)算聯(lián)）到業(yè)務(wù)部申請(qǐng)結(jié)算，業(yè)務(wù)部審核同意后，填制“付款申請(qǐng)單”，付款申請(qǐng)單應(yīng)列明付款的供貨單位、進(jìn)貨批單號(hào)、進(jìn)貨日期、付款金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。（操作說(shuō)明：首先在設(shè)置中將所要盤點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)屬性設(shè)為未使用，然后在業(yè)務(wù)中的盤點(diǎn)管理生成盤點(diǎn)表、打印交庫(kù)管。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來(lái)的收款單號(hào)，調(diào)出生成帶貨安裝單，（操作說(shuō)明：根據(jù)手工的安裝單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、安裝廠家、供應(yīng)商等無(wú)誤后保存。根據(jù)司機(jī)手中的退貨取回單，驗(yàn)收商品，簽字后將退貨取回單交給司機(jī)。將從顧客手中收回的派車單（送貨聯(lián)）交配送中心財(cái)務(wù)。根據(jù)營(yíng)業(yè)員開(kāi)出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。收回銷售票、發(fā)票、將打印好的收款單（沖單）及款項(xiàng)交與顧客。根據(jù)經(jīng)理簽批的欠款單，打印賒款銷售單兩聯(lián)，一聯(lián)交營(yíng)業(yè)員提貨，一聯(lián)留存記帳。（操作說(shuō)明：在提貨管理中點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)收款單，確認(rèn)提貨并輸入密碼、打印。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理——出庫(kù)單——銷售退回）。2業(yè)務(wù)干事在電腦中錄入銷售訂單，打印后交業(yè)務(wù)員復(fù)核。5門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫(kù)房交來(lái)的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中調(diào)出對(duì)應(yīng)的調(diào)撥單，確認(rèn)入庫(kù)、記賬。6門店/大庫(kù)財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的采購(gòu)?fù)嘶貑?，打印一式三?lián)交庫(kù)房發(fā)貨。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)管理）5大庫(kù)財(cái)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財(cái)務(wù)做帳，一聯(lián)交給廠家。國(guó)美標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程業(yè)務(wù)部進(jìn)貨流程 2門店進(jìn)貨流程 3商品入大庫(kù)流程 4商品入門店庫(kù)房流程 5采購(gòu)?fù)嘶亓鞒?6門店要貨申請(qǐng)流程 7大庫(kù)調(diào)撥門店流程 8門店調(diào)往大庫(kù)流程（退殘） 9加盟店銷售 11分部之間調(diào)撥流程 12加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回 13門店自提商品銷售流程 14門店送貨商品銷售流程 15門店欠款銷售（門店送貨） 16門店未提貨銷售退回 17門店已提貨銷售退回 18門店銷售集中送貨流程 19門店集中送貨銷退回（退大庫(kù)） 21門店銷售帶貨安裝商品流程 23特