【正文】 軟件路徑：分部購銷鏈前臺——售后——帶貨安裝）2分部結(jié)算會計根據(jù)業(yè)務部提供的每一廠家的每一種商品的結(jié)算辦法，廠家手中經(jīng)售后服務部確定的帶貨安裝單明細，在電腦中制作帶貨安裝結(jié)算單，錄入相應帶貨安裝單的標準進價、折扣率、存盤、審核、記帳。）4分部結(jié)算會計核對各廠家?guī)っ娴倪M貨情況、應付帳款余額、庫存商品余額，（操作說明：報表查詢途徑：進貨綜合統(tǒng)計表；報表—綜合報表—單位往來帳綜合分析，商品進銷存綜合統(tǒng)計。3總部業(yè)務總監(jiān)各地增加新商品，經(jīng)業(yè)務總監(jiān)審批，確定該商品的標準規(guī)格型號，交編碼員編碼。3業(yè)務干事在電腦中編制特價任務單。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。2門店經(jīng)理對商品銷售的退貨、退款等事項進行審批，確定應加收的費用等。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運輸單位、運費等，保存、打印。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務——收款管理——退貨）4門店庫房顧客退回商品入庫。6門店司機根據(jù)派車單將商品送到顧客處，顧客在派車單簽字，并將余款交齊。（詳細說明見自提商品銷售）如果商品低于最低銷售價，要到門店經(jīng)理處進行審批。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——銷售——銷售管理）6大庫庫管人員點驗商品，根據(jù)財務室打印的銷售退回單，具實點驗商品出庫，由加盟店或其它分部發(fā)貨人簽字，交財務銷售退回單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——銷售——銷售管理）6大庫庫管給加盟店發(fā)貨。3大庫經(jīng)理審核門店的退殘申請，批準門店退殘商品。需明確的要點：實際出庫數(shù)量必需與采購退回單一致，如果不一致，必需由業(yè)務部門進行銷審，修改單據(jù)。3門店庫管人員根據(jù)實收商品填入采購訂單的實收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務室。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——訂單管理）門店進貨流程序號崗位業(yè)務描述1門店經(jīng)理負責與廠家協(xié)商確定進貨，手工制作進貨批單，交門店干事。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——訂單管理）商品入大庫流程序號崗位業(yè)務描述1大庫財務人員根據(jù)業(yè)務部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗貨。2業(yè)務干事干事在電腦中錄入采購退回單、存盤、打印，交業(yè)務員。（操作說明：判斷大庫商品數(shù)量，特價商品數(shù)量，軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——庫存——要貨單）需明確的要點：門店經(jīng)理是否添制要貨申請單？大庫調(diào)撥門店流程序號崗位業(yè)務描述1大庫財務人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細單一式四聯(lián)，交庫管人員。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——庫存——調(diào)撥管理）7大庫庫管人員根據(jù)運貨司機交來的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，經(jīng)司機、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務。3大庫經(jīng)理對業(yè)務部傳來的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財務。2款臺收款員收款。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——售后——門店送貨單）需明確的要點：定期收集門店派車單，交分部售后服務人員由誰完成。對于對集中送貨的商品，與配送中心派車員核實是否送貨，如果未送貨，通知派車員作廢此集中送貨單。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。憑另一聯(lián)給顧客送貨，顧客收貨簽字后收回，同時將顧客手中的預約送貨單簽字后收回，一起交給派車員。根據(jù)紅字pos收款單（退貨），調(diào)出生成紅字預約送貨單，根據(jù)顧客提供的資料，錄入顧客地址、姓名、電話等內(nèi)容，上傳給配送中心。填制帶貨安裝單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——變價單）3業(yè)務經(jīng)理審批商品變價單。4分部業(yè)務員經(jīng)管的業(yè)務員對業(yè)務總部批準下發(fā)的供貨商代碼及時通知結(jié)算會計。9分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請單交財務部經(jīng)理和業(yè)務經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導簽字后返給出納。6分部結(jié)算會計結(jié)算會計將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請單捏對粘在一起。結(jié)算在購銷鏈進行時，有關(guān)實際付款與商品款差異采用禮品券方式是否可行。廠家業(yè)務人員持原入庫單（結(jié)算聯(lián)）到業(yè)務部申請結(jié)算，業(yè)務部審核同意后，填制“付款申請單”，付款申請單應列明付款的供貨單位、進貨批單號、進貨日期、付款金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。（操作說明：首先在設置中將所要盤點的倉庫屬性設為未使用，然后在業(yè)務中的盤點管理生成盤點表、打印交庫管。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號，調(diào)出生成帶貨安裝單，（操作說明：根據(jù)手工的安裝單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、安裝廠家、供應商等無誤后保存。根據(jù)司機手中的退貨取回單，驗收商品，簽字后將退貨取回單交給司機。將從顧客手中收回的派車單（送貨聯(lián)）交配送中心財務。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。收回銷售票、發(fā)票、將打印好的收款單（沖單）及款項交與顧客。根據(jù)經(jīng)理簽批的欠款單，打印賒款銷售單兩聯(lián)，一聯(lián)交營業(yè)員提貨，一聯(lián)留存記帳。（操作說明：在提貨管理中點擊對應收款單，確認提貨并輸入密碼、打印。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——銷售——銷售管理——出庫單——銷售退回）。2業(yè)務干事在電腦中錄入銷售訂單，打印后交業(yè)務員復核。5門店財務人員根據(jù)庫房交來的商品調(diào)撥明細單，在電腦中調(diào)出對應的調(diào)撥單，確認入庫、記賬。6門店/大庫財務人員根據(jù)業(yè)務部的采購退回單，打印一式三聯(lián)交庫房發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——采購管理）5大庫財務人員對采購入庫單進行入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財務做帳，一聯(lián)交給廠家。國美標準作業(yè)流程業(yè)務部進貨流程 2門店進貨流程 3商品入大庫流程 4商品入門店庫房流程 5采購退回流程 6門店要貨申請流程 7大庫調(diào)撥門店流程 8門店調(diào)往大庫流程（退殘） 9加盟店銷售 11分部之間調(diào)撥流程 12加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回 13門店自提商品銷售流程 14門店送貨商品銷售流程 15門店欠款銷售（門店送貨） 16門店未提貨銷售退回 17門店已提貨銷售退回 18門店銷售集中送貨流程 19門店集中送貨銷退回（退大庫） 21門店銷售帶貨安裝商品流程 23特