【正文】 職能情況了解測(cè)定培訓(xùn)需求,并由此對(duì)企業(yè)中的各級(jí)人員采取不同的培訓(xùn)計(jì)劃 ？ 管理層、科室人員、操作人員、輔助人員崗位清單、崗位描述（資格、素質(zhì)、技能要求） 崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)（上崗前、技能提高、發(fā)展規(guī)劃） 質(zhì)量管理/技術(shù)、“D”培訓(xùn) 員工需求培訓(xùn) 在培訓(xùn)計(jì)劃中是否包含了在質(zhì)量技術(shù)方面的培訓(xùn)進(jìn)修措施？ISO9000、QS9000、ISO14000、ISO16949先期策劃、FMEA、APQP、控制計(jì)劃、PPAP、MSA、PPM、CPM、8D法、體系審核、過(guò)程審核 …… 在培訓(xùn)計(jì)劃中是否包含了企業(yè)的最高管理者和各級(jí)管理人員 ？最高管理者和各級(jí)管理人員有關(guān)質(zhì)量管理方面的知識(shí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)：培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄★ 員工新聘或調(diào)動(dòng)時(shí),引入新的或更改了過(guò)程、工作流程等時(shí),是否對(duì)員工安排一個(gè)指導(dǎo)/培訓(xùn)計(jì)劃 ？“員工須知（員工守則）”培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)（崗位須知、操作規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量控制）、質(zhì)量教育。 技能證書(shū)、聘用書(shū)（合同） 是否具有調(diào)動(dòng)積極性和提高質(zhì)量意識(shí)的措施 ？? 合理化建議活動(dòng)? 群眾性的質(zhì)量改進(jìn)小組? 質(zhì)量競(jìng)賽、技術(shù)練兵? 業(yè)務(wù)研討? 獎(jiǎng)罰、表彰★ 在企業(yè)內(nèi)是否有一個(gè)已達(dá)到的質(zhì)量現(xiàn)狀與目標(biāo)的對(duì)照說(shuō)明,并清晰易懂 ？看板（信息欄）：質(zhì)量成本介紹、內(nèi)部損失質(zhì)量審核結(jié)果、顧客滿(mǎn)意情況企業(yè)目標(biāo)及現(xiàn)況 05 質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041 是否規(guī)定反映質(zhì)量體系有效性的財(cái)務(wù)報(bào)告的編制方法 ？質(zhì)量成本：內(nèi)部損失、外部損 失。★ 有關(guān)負(fù)責(zé)人是否定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告,并作數(shù)據(jù)分析 ？每月財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。 06 產(chǎn)品安全性序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041 產(chǎn)品責(zé)任的原則在企業(yè)內(nèi)部是否眾所周知 ？“產(chǎn)品責(zé)任原則”的培訓(xùn)舉證責(zé)任倒置：產(chǎn)品的可追溯：責(zé)任規(guī)避原則：產(chǎn)品責(zé)任法：?jiǎn)T工的質(zhì)量責(zé)任：產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)可發(fā)性預(yù)吿： 對(duì)于那些需要質(zhì)量方面特別證明的產(chǎn)品和特定特性, 是否有確定和標(biāo)識(shí)這些產(chǎn)品和特性的程序？（存檔責(zé)任） “D”項(xiàng)目資料管理程序：? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別? 有關(guān)特性定義? 標(biāo)識(shí)規(guī)定? 歸檔范圍：? 存檔期限? 確?？勺匪?9★ 是否有用于識(shí)別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的程序 ？風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA） 必要的產(chǎn)品試驗(yàn)（材料、產(chǎn)品壽命、環(huán)境模擬、裝車(chē)跑車(chē)）環(huán)境相容性、用后處置。? 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃（增長(zhǎng)項(xiàng)目、企業(yè)形象、人員、同行比照）? 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（開(kāi)發(fā)和試制項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品的分析）? 過(guò)程效果與質(zhì)量有關(guān)的重要特性。 測(cè)定值：價(jià)格的靈活性、目標(biāo)規(guī)定的遵守、交貨質(zhì)量、供貨信譽(yù)、對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的反應(yīng)速度LL 企業(yè)中員工的滿(mǎn)意程度是否是最高管理者的原則,并且不斷地加以維護(hù) ? 員工滿(mǎn)意度調(diào)查、結(jié)果匯總、改進(jìn)計(jì)劃（措施） 、效果評(píng)定LL （P部分：產(chǎn)品與過(guò)程）07 合同評(píng)審，營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041 營(yíng)銷(xiāo)功能是否包含在流程組織中 ？ 職能：查明、確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求和期望。 可以是項(xiàng)目管理的一部分 。 口頭訂單的確認(rèn)要意見(jiàn)一致 不清楚/不明確的內(nèi)容和偏差要及時(shí)弄清。應(yīng)是定量的、可檢驗(yàn)的。? 設(shè)計(jì)更改和技術(shù)更改的規(guī)定。 是否確保對(duì)產(chǎn)品的所有要求都能實(shí)現(xiàn) ？? 質(zhì)量策劃? 產(chǎn)品審核報(bào)告和顧客確認(rèn)書(shū)? 產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或指導(dǎo)書(shū)。? 風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA）? 試驗(yàn)設(shè)計(jì)? 各類(lèi)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告 LL 是否所有的責(zé)任部門(mén)都參與了產(chǎn)品設(shè)計(jì)及其可實(shí)現(xiàn)性的認(rèn)可 ？跨部門(mén)的項(xiàng)目小組：對(duì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的認(rèn)可（包括責(zé)任的程序：首件、首批、數(shù)量、狀態(tài)、包裝、交貨期、交貨地）、與顧客商定試驗(yàn)報(bào)告的形式和內(nèi)容、樣品認(rèn)可、對(duì)產(chǎn)品和成本開(kāi)發(fā)的培訓(xùn)和監(jiān)控。?文件更改必須經(jīng)審、批。 ★ 是否有根據(jù)各個(gè)具體階段,對(duì)過(guò)程與工藝流程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審的程序和方法 ？ 建立一個(gè)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審程序：系統(tǒng)化的評(píng)審提綱（分時(shí)間段），及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，促使采取消除措施，確保對(duì)措施的跟蹤，活動(dòng)記錄。試驗(yàn)報(bào)告形式/內(nèi)容、樣品認(rèn)可、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的制造和準(zhǔn)備、對(duì)供方進(jìn)行過(guò)程/成本開(kāi)發(fā)培訓(xùn)。 是否規(guī)定了文件在何處保存、如何保存以及保存期限 ？有關(guān)程序文件要規(guī)定新聞人物資料的存放規(guī)則、地點(diǎn)、期限。 如何確保外來(lái)文件被及時(shí)采用，并受控 ？ 建立外來(lái)文件的“文控中心”，確保文件的及時(shí)審核、分發(fā)（登記）、采用。 對(duì)“D”項(xiàng)目資料管理的特殊規(guī)定。() ★ 外購(gòu)產(chǎn)品和績(jī)效的質(zhì)量是否得到保證 ？進(jìn)貨產(chǎn)品控制：進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、供方隨貨質(zhì)量證明、供方產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄、在供方處的質(zhì)量驗(yàn)證質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、因緊放行。12 顧客提供的產(chǎn)品的控制序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品的質(zhì)量措施,是否與顧客有協(xié)議 ？顧客提供產(chǎn)品的合格證明檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、批號(hào)標(biāo)識(shí)跟蹤、質(zhì)量責(zé)任擔(dān)保。 在顧客提供的產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷或出現(xiàn)遺失時(shí),是否有相應(yīng)的程序針對(duì)與顧客之間的信息傳遞？一旦發(fā)生意外情況必須與顧客及時(shí)聯(lián)系，征求顧客意見(jiàn)。 是否記錄過(guò)程參數(shù)并記錄偏差和所采取的措施 ？ 對(duì)過(guò)程特殊特性（KCC）的控制： 控制哪些參數(shù)？如何控制？怎樣記錄？（誰(shuí)收集、保管這些資料？） 生產(chǎn)和檢測(cè)器具在使用閑置期是否合理存放和保護(hù) ？賬目清晰，（借用、閑置、封存）程序明確，保管合理（環(huán)境監(jiān)控：溫、濕、磕碰、污染），狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)常維護(hù) ……13. 5★ 是否保證只有滿(mǎn)足質(zhì)量要求的產(chǎn)品才能流到下一個(gè)過(guò)程/工序,才能進(jìn)行交付 ？（）程序規(guī)定明確：物流接口、自檢、專(zhuān)檢責(zé)任（對(duì)不合格品和可疑產(chǎn)品的處理）、標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的特征數(shù)據(jù)是否能從交付追溯到進(jìn)貨 ？ 必須建立可追溯性的體系：規(guī)定追溯性標(biāo)識(shí)、實(shí)施追溯性標(biāo)識(shí)及記錄、標(biāo)識(shí)隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、先進(jìn)先出。 14 過(guò)程控制序號(hào)內(nèi)