3c認(rèn)證內(nèi)審檢查表-在線瀏覽
2024-08-10 21:17本頁(yè)面
【正文】 ]記錄編號(hào)：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款2．1條款主要內(nèi)容：質(zhì)量計(jì)劃1．質(zhì)量計(jì)劃的編制。審核方法：1． 是否制定了質(zhì)量計(jì)劃。3． 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求。 2．文件的日常管理。4) 查看文件的修訂狀態(tài)。6) 根據(jù)文件的目錄性文件查看是否應(yīng)用文件的部門有文件的有效版本。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號(hào)：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款條款主要內(nèi)容：供應(yīng)商的控制1. 供方控制程序.2. 供方的評(píng)價(jià).3. 供方的日常管理.審核方法：1) 是否制定了對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理的程序文件。2． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證的實(shí)施。3) 是否有由供方進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的情況，如果有，供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，工廠是否對(duì)檢驗(yàn)提出了明確的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號(hào)：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵工序1． 關(guān)鍵工序的識(shí)別。審核方法：1) 通過查閱相關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)觀察，確認(rèn)工廠是否明確了關(guān)鍵生產(chǎn)工序；文件名稱是什么2) 通過查閱關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)記錄及資格評(píng)定，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況，判斷操作人員是否具備相應(yīng)的能力；3) 在規(guī)定有工藝作業(yè)指導(dǎo)書的工序上，是否有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，是否為有效版本，是否明確了控制要求。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號(hào)：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款條款主要內(nèi)容：工作環(huán)境1． 工作環(huán)境的識(shí)別。審核方法：1． 通過文件檢查、詢問等方式，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求查看是否可以準(zhǔn)確的識(shí)別工作環(huán)境的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號(hào)：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長(zhǎng)簽字審核條款條款主要內(nèi)容：過程
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