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2024-08-10 20:34本頁面
【正文】 品和企業(yè)的特點(diǎn)?2) 策劃是否持續(xù)改進(jìn)和體系的完整性/3) 策劃的輸出是否形成文件并傳遞到相關(guān)方?7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1) 是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程以及實(shí)施職責(zé)?2) 如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過程的要求一致?8．1測量分析和改進(jìn)總則1) 策劃和確定何種測量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性?2) 確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性?3) 策劃確立何種統(tǒng)計技術(shù)和方法?4) 統(tǒng)計技術(shù)和方法是否適宜和有效?8．2．1顧客滿意1) 了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法?2) 這些方法實(shí)施的情況如何?顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改進(jìn)?8．2．2內(nèi)部審核1) 是否對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃?2) 策劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍、現(xiàn)場和過程?3) 內(nèi)審是否按策劃的規(guī)定要求實(shí)施?8．2．3過程的監(jiān)視和測量1) 對體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量有哪些方法?2) 如何證實(shí)這些監(jiān)視和測量方法的能力?8．5．1持續(xù)改進(jìn)1) 如何利用各種信息來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?2) 有哪些方式實(shí)施改進(jìn)?3) 改進(jìn)效果如何?4) 改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：? 頁碼：受審部門人力資源/培訓(xùn)教育接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?6．2．1是否識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?包括特殊工種人員的能力、資格.6．2．2是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核?人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要?是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?培訓(xùn)是否有計劃,實(shí)施情況如何?如何評價培訓(xùn)的有效性及評價所采取措施的有效性?是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?預(yù)防措施有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。2) 客戶規(guī)定用途所需的要求.7．2．2對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進(jìn)行評審?評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄?7．2．3評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接受合同、定單)?與顧客的溝通方式是否明確?8．3過程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息,包括顧客的抱怨是否及時處理?7．5．4顧客財產(chǎn)是否在合同中明確?是否包括知識財產(chǎn)?當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄并報告客戶?7．5．1是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家“三包”的規(guī)定?8．2．1對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何?對客戶投訴如何處理?了解對顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。2) 識別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表?評審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．5．3是否進(jìn)行設(shè)計/開發(fā)驗(yàn)證確保滿足設(shè)計/開發(fā)輸入要求,如何驗(yàn)證?7．3．5驗(yàn)證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．3．6是否對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?7．3．7是否對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)?并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。2) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書。4) 獲得和適用監(jiān)視和測量裝置、實(shí)施監(jiān)視和測量。2) 設(shè)備、硬件、軟件。2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定。
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