3c認證內審檢查表(更新版)
【正文】 記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款5條款主要內容：例行檢驗和確認檢驗1． 例行檢驗和確認檢驗程序性文件。2． 環(huán)境要求的滿足。審核方法：1) 審查是否制定了關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗的程序，程序規(guī)定是否適宜；如有，則文件名是什么；2) 按程序文件（或類似文件）規(guī)定的要求，結合其采購情況，查閱相關記錄，確認其符合性和有效性。審核方法：1) 是否制定了文件和資料的控制程序；2) 查閱程序文件， a)～c)的規(guī)定；3) 任意抽取幾個文件查看其發(fā)布前的批準情況。5) 結合產品生產工藝、質量、安全的要求、檢測工藝對生產檢測環(huán)境進行檢查，看相應的環(huán)境是否可以保障產品的生產、檢測、試驗的要求。 5) 考查是否建立了標志管理程序.并考核其內容是否符合細則的要求.6) 現場審核其標志的保管和使用是否符合細則的要求.審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：資源提供1. 生產設備、檢測設備、人力資源的配置和管理是否符合產品質量保障要求。審核方法：1． 是否制定了質量計劃。6) 根據文件的目錄性文件查看是否應用文件的部門有文件的有效版本。審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：關鍵工序1． 關鍵工序的識別。審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：過程監(jiān)控1． 過程參數的監(jiān)控。..審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款7條款主要內容：不合格品的控制...、返修及其重檢。審核方法：1． 檢查合格樣品描述是否充分
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