3c認(rèn)證內(nèi)審檢查表-文庫吧資料
2025-07-06 21:17本頁面
【正文】 錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款5條款主要內(nèi)容：例行檢驗和確認(rèn)檢驗1． 例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序性文件。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)審核方法：1) 查閱與生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)的文件，了解維護(hù)保養(yǎng)的要求；2) 按文件規(guī)定的要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄，確認(rèn)其計劃實施的符合性和有效性；3) 在現(xiàn)場通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)。2． 產(chǎn)品特性的監(jiān)控。2． 通過對現(xiàn)場的觀察，看是否工作環(huán)境要求得到了滿足。2． 環(huán)境要求的滿足。4) 操作人員是否按工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2． 關(guān)鍵工序的控制。4) 通過查閱生產(chǎn)廠對關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容的統(tǒng)計信息確認(rèn)生產(chǎn)廠對關(guān)鍵元器件的檢驗/驗證控制程序是否可行或有效。審核方法：1) 審查是否制定了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗的程序，程序規(guī)定是否適宜；如有，則文件名是什么；2) 按程序文件（或類似文件）規(guī)定的要求，結(jié)合其采購情況，查閱相關(guān)記錄，確認(rèn)其符合性和有效性。2) 文件中對選擇、評價的準(zhǔn)則和日常管理的方法是否明確、適宜；3) 查看近期的供方評價、選擇、日常管理，看是否按程序的要求對供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評定及日常管理；審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證1． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證的管理性文件。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：質(zhì)量記錄1. 質(zhì)量記錄管理文件.2. 質(zhì)量記錄的日常管理.審核方法：1) 查閱管理質(zhì)量記錄的程序文件（或類似文件），程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管、處理是否進(jìn)行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；2) 隨機(jī)抽取保存的質(zhì)量記錄和現(xiàn)場使用的質(zhì)量記錄，確認(rèn)規(guī)定和實施的符合性；3) 是否所有質(zhì)量記錄
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