3c認證內審檢查表(存儲版)
【正文】 、隔離和處置；4) 查閱進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的不合格品記錄并注意其處置情況；5) 查返工、返修品的記錄，確認其操作是否按規(guī)定執(zhí)行；6) 查關鍵元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范圍；7) 對需要采取糾正和/或預防措施的不合格是否按規(guī)定采取了相應的有效措施，效果如何。2． 是否發(fā)生過認證產品的變更，如果發(fā)生過則是否進行過認證機構的溝通。咨詢電話：020.值班手機：.網站網址：....。4． 程序文件。審核方法：1．制定文件化的例行檢驗和確認檢驗程序，其規(guī)定是否適宜；2．是否按程序要求進行例行檢驗和確認檢驗；審核結果審核結論記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款6條款主要內容：檢驗試驗儀器設備...審核方法：，并確認其能否保證檢驗和試驗設備滿足檢驗試驗能力要求；；。2． 通過對現場的觀察，看是否工作環(huán)境要求得到了滿足。4) 通過查閱生產廠對關鍵元器件合格率或類似內容的統(tǒng)計信息確認生產廠對關鍵元器件的檢驗/驗證控制程序是否可行或有效。5) 看有沒有作廢文件的非預期使用情況。2．質量計劃的內容。記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款條款主要內容：職責1. 質量負責人2. 標志管理3. 與質量有關的各級人員的質量職責.審核方法：1) 與質量活動有關的各類人員的職責和相互關系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調性如何；2) 工廠是否指定了質量負責人，是否有任命書, a)～d)規(guī)定的職責和權限,如有則文件名是什么?3) 通過對相關對質量負責人資格的考核,查其是否可以滿足對其資格的要求,可考核其相關的資格證書等；4) 通過對相關過程和活動的審核，評定各類人員職責的履行情況。審核結果審核結論]記錄編號：CCC認證內審檢查表受審部門內審員審核時間陪同人員內審組長簽字審核條款2．1條款主要內容：質量計劃1．質量計劃的編制。4) 查看文件的修訂狀態(tài)。3) 是否有由供方進行檢驗和驗證的情況，如果有，供應商進行檢驗時，工廠是否對檢驗提出了明確的要求。審核方法：1． 通過文件檢查、詢問等方式，結合產品生
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