【正文】 審核方法：1． 檢查合格樣品描述是否充分。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：過程監(jiān)控1． 過程參數(shù)的監(jiān)控。6) 根據(jù)文件的目錄性文件查看是否應(yīng)用文件的部門有文件的有效版本。 5) 考查是否建立了標(biāo)志管理程序.并考核其內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求.6) 現(xiàn)場審核其標(biāo)志的保管和使用是否符合細(xì)則的要求.審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：資源提供1. 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源的配置和管理是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。審核方法：1) 是否制定了文件和資料的控制程序；2) 查閱程序文件， a)～c)的規(guī)定；3) 任意抽取幾個文件查看其發(fā)布前的批準(zhǔn)情況。2． 環(huán)境要求的滿足。2． 認(rèn)證產(chǎn)品變更。4． 是否按規(guī)定進(jìn)行了關(guān)鍵元器件的一致性確認(rèn)。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)審核方法：1) 查閱與生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)的文件，了解維護(hù)保養(yǎng)的要求；2) 按文件規(guī)定的要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄，確認(rèn)其計劃實(shí)施的符合性和有效性；3) 在現(xiàn)場通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。2) 文件中對選擇、評價的準(zhǔn)則和日常管理的方法是否明確、適宜；3) 查看近期的供方評價、選擇、日常管理，看是否按程序的要求對供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評定及日常管理；審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證1． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證的管理性文件。4) 對過對生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)現(xiàn)場的檢查，結(jié)合生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全要求特點(diǎn)，查看其生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)資源是否配置符合要求。3． 質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求。審核方