3c認(rèn)證內(nèi)審檢查表-展示頁
2025-07-09 21:17本頁面
【正文】 都規(guī)定了保存期限，規(guī)定是否適宜；如果規(guī)定了,則文件/記錄名是什么?4) 查看幾份質(zhì)量記錄,填寫是否清晰、完整。5) 看有沒有作廢文件的非預(yù)期使用情況。審核方法：1) 是否制定了文件和資料的控制程序；2) 查閱程序文件， a)～c)的規(guī)定；3) 任意抽取幾個文件查看其發(fā)布前的批準(zhǔn)情況。審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：1．文件控制程序的制定。2． 質(zhì)量計劃是否受控且有效。2．質(zhì)量計劃的內(nèi)容。5) 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全的要求、檢測工藝對生產(chǎn)檢測環(huán)境進(jìn)行檢查，看相應(yīng)的環(huán)境是否可以保障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測、試驗的要求。4) 對過對生產(chǎn)、檢驗、試驗現(xiàn)場的檢查，結(jié)合生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全要求特點，查看其生產(chǎn)、檢測、試驗資源是否配置符合要求。2. 生產(chǎn)、檢測、儲存環(huán)境是否符合質(zhì)量保障要求。記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：職責(zé)1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人2. 標(biāo)志管理3. 與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的質(zhì)量職責(zé).審核方法：1) 與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；2) 工廠是否指定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，是否有任命書, a)～d)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限,如有則文件名是什么?3) 通過對相關(guān)對質(zhì)量負(fù)責(zé)人資格的考核,查其是否可以滿足對其資格的要求,可考核其相關(guān)的資格證書等；4) 通過對相關(guān)過程和活動的審核，評定各類人員職責(zé)的履行情況。 5) 考查是否建立了標(biāo)志管理程序.并考核其內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求.6) 現(xiàn)場審核其標(biāo)志的保管和使用是否符合細(xì)則的要求.審核結(jié)果審核結(jié)論記錄編號：CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：資源提供1. 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源的配置和管理是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。審核方法：1) 工廠是否確定了對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各崗位人員的能力要求，通過何種措施使人員滿足崗位能力要求，2) 目前各崗位人員的能力是否符合要求；3) 抽取一到二個對質(zhì)量有影響人員，查看是否符合要求。同時也可以通過對臺帳等的檢查達(dá)到審核的目的。審核結(jié)果審核結(jié)論
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