【正文】 價(jià)廉的原則和合理協(xié)作關(guān)系，選定供貨單位，并簽訂供貨合同； ⒊ 各項(xiàng)采購工作，必須在總經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購計(jì)劃，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購； ⒋ 倉庫保管應(yīng)及時(shí)上報(bào)各物料存量給總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排采購計(jì)劃； ⒌ 訂貨合 同中，應(yīng)對(duì)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明；合同簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核，防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂，確保采購順利進(jìn)行； ⒍ 各項(xiàng)訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)禁止使用，拒收，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，解決處理； ⒎ 建立物資采購臺(tái)賬，物資分類登記入臺(tái)賬，以便參考?xì)v次的單價(jià)，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查； ⒏ 對(duì)積壓的物資，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行處理； ⒐ 所有原輔材料入廠后必須在第一時(shí)間送品質(zhì)部檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入倉庫，辦理進(jìn)倉手續(xù)； ⒑ 所有未 經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收或檢驗(yàn)驗(yàn)收不合格的原輔材料不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。 二、 采購部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購計(jì)劃，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 四、 采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ，倉管員填寫申檢單交質(zhì)檢部，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 ，質(zhì)檢部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 ，質(zhì)檢部出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響食品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 2. 對(duì)購入的食品，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證食品的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口食品的有效商檢證明、國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫食品的檢驗(yàn)檢疫合格證明。 3. 購入食品時(shí)，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷貨日期等內(nèi)容。 13 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 1. 采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，每次購入食品，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種食品購入之日起不少于 2 年。 14 質(zhì)量管理制度 ⒈生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過程，質(zhì)量目標(biāo)要明確，把質(zhì)量和產(chǎn)品的費(fèi)用聯(lián)系起來分析，保證產(chǎn)品既有高質(zhì)量又有良好的經(jīng)濟(jì)效益；做好開發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量； ⒉ 加強(qiáng)生產(chǎn)流程的工藝質(zhì)量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產(chǎn) ；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，做好每道工序的質(zhì)量控制； ⒊ 產(chǎn)品包裝時(shí)，要十分注意工具、容器、計(jì)算器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、標(biāo)志清楚、無滲漏、無污染，入庫要認(rèn)真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠； ⒋ 提供產(chǎn)品使用說明書，建立用戶擋案，每年主動(dòng)訪問顧客不少于 1 次，認(rèn)真聽取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見，并加以改進(jìn)，對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品包退包換； ⒌ 加強(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn)，開展質(zhì)量取勝的思想教育，對(duì)各級(jí)人員要通過各種方式的培訓(xùn)不斷提高 其業(yè)務(wù)水平； ⒍ 每月，有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量活動(dòng)，研究保證質(zhì)量和進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施； ⒎ 質(zhì)量否決權(quán) 質(zhì)檢部和專（兼）職質(zhì)檢員、化驗(yàn)員都有質(zhì)量否決權(quán)。 在車間，生產(chǎn)工序有質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)制止車間繼續(xù)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。 15 食品 添加劑使用與管理制度 1. 使用的食品添加劑必須符合食品添加劑使用食品安全標(biāo)準(zhǔn)和食品安全管理辦法的有關(guān)規(guī)定；不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和食品安全管理辦法要求的食品添加劑不得使用。 3. 食品添加劑的使用必須符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量，不得憑經(jīng)驗(yàn)隨意擴(kuò)大使用范圍和使用量 ，使用時(shí)認(rèn)真填寫食品添加劑使用記錄。 5. 不得為掩蓋食品腐爛或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。備案的基本內(nèi)容包括：食品生產(chǎn)加工企業(yè)名稱，生產(chǎn)加工的食品品種，食品添加物質(zhì)的名稱 、來源、生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)在生產(chǎn)的各種食品中添加該物質(zhì)的最大限量等。 16 生產(chǎn)過程控制制度 1. 定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄； 定期對(duì)必 備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄； 2. 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等； 3. 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等； 4. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品。 2. 落實(shí)規(guī)范的衛(wèi)生管理包括：工作現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格遵守“四不準(zhǔn)”即：不準(zhǔn)未著工作裝未洗手消毒入車間、不準(zhǔn)隨地吐痰、不準(zhǔn)用工作服擦汗或擦鼻涕、不要對(duì)著食品咳嗽或打噴嚏。 4. 現(xiàn)場(chǎng)加工人員如遇下述情況之一時(shí)必須洗手、消毒：開始工作之前；上廁所之后；處理被污染的原材料之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)之后。 5. 現(xiàn)場(chǎng)地面、 墻壁、案臺(tái)、桶具等每班工作結(jié)束后，必須徹底清洗、及時(shí)進(jìn)行消毒，生產(chǎn)車間和其他工作場(chǎng)地的廢棄物必須隨時(shí)清除，廠房通道及周圍場(chǎng)地不得堆放雜物。車間內(nèi)使用殺蟲劑時(shí)，應(yīng)按衛(wèi)生部門的規(guī)定采取妥善措施，不得污染生產(chǎn)產(chǎn)品。對(duì)肉制品車間應(yīng)設(shè)有熱水消毒或其他有效的消毒設(shè)施。 9. 盛裝廢棄物的容器不得與盛裝原材料、半成品及成品容器混用，不同的容器應(yīng)有明顯的標(biāo)志，并分區(qū)存放專人負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 18 出廠檢驗(yàn)記錄制度 1. 建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論 、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容； 2. 檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力； 3. 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致； 4. 具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)； 5. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄； 6. 按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。 19 質(zhì)量考核辦法 為從源頭加強(qiáng)食品 質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，提高我公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保障消費(fèi)者健康和安全，特制定本辦法以監(jiān)督 產(chǎn)品質(zhì)量。 、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件，并具備保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。 、添加劑等應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 識(shí)；食品企業(yè)必須具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。 適應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段。 ，對(duì)食品無污染。裸裝食品在其出廠的大包裝上能夠標(biāo)注使用標(biāo)簽的，應(yīng)當(dāng)予以標(biāo)注。 期的、失效的、變質(zhì)的、污穢不潔、陳化的、回收的或者非食用的原材料生產(chǎn)加工食品。 ，應(yīng)根據(jù)有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)等要求實(shí)施產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)。 二、半成品檢驗(yàn)制度 ⒈ 半成品制造完成后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員抽檢； ⒉ 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)半成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門； ⒊ 對(duì)于不符合要求的半成品，嚴(yán)禁使用，按《不合格品管理制度》進(jìn)行控制。 四、質(zhì)檢員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改。 六、檢驗(yàn)記錄應(yīng)分類妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)期后順延半年，另有規(guī)定的除外。 二、設(shè)備驗(yàn)收 車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要求，檢查設(shè)備情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)廠安裝調(diào)試。 四、設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng) ⒈ 設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求：設(shè)備操作人員應(yīng)通過崗位培訓(xùn)，對(duì)所使用的設(shè)備做到“三會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）才能單獨(dú)操 作。 ⒊ 設(shè)備管理人員應(yīng)了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。 ⒌ 對(duì)因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。 ⒎ 設(shè)備要加強(qiáng)三級(jí)保養(yǎng)，編制檢修計(jì)劃。 23 一級(jí)保養(yǎng)：一級(jí)保養(yǎng)周期按設(shè)備運(yùn)行 500h 進(jìn)行一次，以操作工人為主，按保養(yǎng)細(xì)則要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部拆卸和檢查，清洗規(guī)定的部位，疏通油路管理，更換或清洗油線、濾油器等，調(diào)整各部位配合間隙，緊固設(shè)備的各部位。 三級(jí)保養(yǎng)后要進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫相應(yīng)的記錄。 24 衛(wèi)生管理制度 一、生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生要求 廠區(qū)環(huán)境 本公司周邊交通便利，不受任何生物、化學(xué)、物理性污染源的污染。廠區(qū)內(nèi)、外 衛(wèi)生有人負(fù)責(zé)，每日清掃衛(wèi)生，不種植有礙食品衛(wèi)生的花木。 廠區(qū)內(nèi)有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)，車間、倉庫、冷庫周圍無積水現(xiàn)象，有害氣體，煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)廢棄物堆放在指定地點(diǎn)并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，每日生產(chǎn)完畢后必須及時(shí)清理干凈，統(tǒng)一處理，對(duì) 垃圾存放處及其它蚊蟲滋生地及時(shí)清理，并采取相應(yīng)防蟲、防鼠措施，做到廠區(qū)內(nèi)無蚊蠅、鼠害等。 廠區(qū)沒有兼營(yíng)、生產(chǎn)、存放有礙公司食品衛(wèi)生和產(chǎn)品質(zhì)量的其它產(chǎn)品和有毒化學(xué)物質(zhì)。 ，不得有果皮、紙屑、塑料袋等雜物。 廢舊車輛不得在廠區(qū)內(nèi)停放，廢舊生產(chǎn)物品、機(jī)械不得在廠區(qū)內(nèi)存放。 車間墻壁采用無毒、平滑、易清潔、不透水、不易脫落的白色瓷磚及無毒材料制成。 車間所有的各種管道均采用防銹、耐腐蝕材料制成，不同管道采用明顯的顏色區(qū)別。 通風(fēng)設(shè)施 各車間通風(fēng)良好，配有空調(diào)及換氣設(shè)施，以防室內(nèi)溫度過高，并保持室內(nèi)空氣新鮮。 更衣設(shè)施 設(shè)有與車間相連接的、與生產(chǎn)人數(shù)相適應(yīng)的更衣室 (每人有更衣柜 )：男女更衣室分 開，設(shè)有更衣架通風(fēng)良好。 車間出入口設(shè)置洗手消毒盆，并備有清潔劑、消毒劑、設(shè)有靴鞋消毒池，池水深足以浸沒鞋面。 車間是季節(jié)性生產(chǎn)，每年七月份以后生產(chǎn)，車間溫度保持在 12℃以下。采用擱架形式冷藏。冷庫庫門設(shè)有風(fēng)幕裝置，以防止受到外部高溫的影響。 公司設(shè)有統(tǒng)一清洗工作服的洗衣房。員工健康體檢要納入計(jì)劃，根據(jù)公司根據(jù)淡旺季的生產(chǎn)特點(diǎn)，每年 7 月 1 日開始對(duì)從事旺季生產(chǎn)的剔骨、分割、包裝及衛(wèi)檢、質(zhì)檢人員進(jìn)行體檢，同時(shí)在旺季大生產(chǎn)中對(duì)所用的臨工要求索取健康證后進(jìn)行錄用，每年 3 月 1 日開始對(duì)從事二次加工人員如羊肉串生產(chǎn)人員，羊肉片生產(chǎn)人員進(jìn)行體檢。 上崗衛(wèi)生要求 1﹚ 、進(jìn)入更衣室要換工作服，更換工作服的過程為： 戴帽子 —— 穿衣 —— 穿靴子。 3﹚ 、進(jìn)入工作區(qū)域要按洗手消毒程序洗手 清洗 —— 詵手液搓洗 —— 漂洗 —— 消毒 —— 烘干 4﹚ 、經(jīng)過消毒池，要使消毒液蓋過腳面。 6﹚ 、進(jìn)出工入?yún)^(qū)域必須清洗自己的工具 (刀子、刀棍、靴子、圍裙等 )。 8﹚ 、進(jìn)出廁所要脫下工作服，并經(jīng)過規(guī)定的洗手程序。 2﹚ 、不允許把工作服穿出工作區(qū)域。 27 檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，保證所 有檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備符合技術(shù)要求，為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供可靠的科學(xué)依據(jù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部門對(duì)本公司的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 4 程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的采購。新購進(jìn)的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)鑒定合格后，方可使用。本公司不能檢定校準(zhǔn)的，應(yīng)送交法定計(jì)量檢定部門檢定。 所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 對(duì)失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部，有質(zhì)檢部組織維修，維修后需重新檢定，合格后方 可使用。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢須經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。 為確保檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，采購人員和試驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按要求搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。 二、半成品倉管理制度 ⒈ 半成品倉要防火、防高溫、防潮，采光、通風(fēng)要良好，保持清潔、整齊、干燥； ⒉ 半成品要標(biāo)識(shí)清楚、放置合理； ⒊ 半成品來源清楚，每批 進(jìn)廠半成品必須進(jìn)行檢驗(yàn)，按來源不同及質(zhì)量差異分別貯存，不合格的要隔離并做好標(biāo)識(shí)等待處理； ⒋ 半成品的名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、進(jìn)廠時(shí)間與數(shù)量，車間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫存尚有多少等，倉庫要明確記錄，做到賬物相符；