【正文】 進(jìn)的需求。主持內(nèi)部審核。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面有關(guān)事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系?？偨?jīng)理： 2009年12月31日贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)05 質(zhì)量方針文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第5頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和顧客的期望，制定如下的質(zhì)量方針：以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量?？傎|(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度90%以上；不合格率控制在2%；漏氣率控制在5‰以內(nèi)。原材料進(jìn)廠檢測(cè)合格率98%以上，漏氣率控制在5‰以內(nèi)，在兩年內(nèi)每年提高一個(gè)百分點(diǎn)?！?5%（批）率≥97%質(zhì)量目標(biāo)管理，未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求時(shí)，分析原因，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，并將結(jié)果以書(shū)面形式交辦公室。，對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。，由管理者代表召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因，采取相應(yīng)的措施。；。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 引用標(biāo)準(zhǔn)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第8頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期引用標(biāo)準(zhǔn)：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)：2008 質(zhì)量管理體系 要求：2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核 指南贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 術(shù)語(yǔ)和定義文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第9頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)所引用術(shù)語(yǔ)和定義來(lái)自于GB/T19000－2008 idt ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程，它們分別與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的四、五、六、七、八章相對(duì)應(yīng)，詳見(jiàn)下圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客顧客測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求 輸入 輸出圖釋 增值活動(dòng) 信息流與產(chǎn)品有關(guān)要求確定、評(píng)審和與顧客溝通 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 采購(gòu) 風(fēng)罩焊接（※△） 面閥 充氣（△） 存放 試火 中轉(zhuǎn)庫(kù)停放 總裝 機(jī)頭 檢驗(yàn) 漏氣檢驗(yàn) 包裝 入庫(kù) 交付※：特殊過(guò)程 △：關(guān)鍵過(guò)程在產(chǎn)品過(guò)程中分采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)等子過(guò)程。 外包過(guò)程的控制 外包過(guò)程的類型:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外包過(guò)程為第一類外包過(guò)程；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響的外包過(guò)程為第二類外包過(guò)程。此外。該過(guò)程只能由國(guó)家認(rèn)可的法定機(jī)構(gòu)完成，故過(guò)程完成人只要有相應(yīng)的資質(zhì)就認(rèn)可為合格供方評(píng)定（輸入），過(guò)程的輸出為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定合格證。質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求形成其文件的程序文件及其他程序文件、工作文件和記錄四個(gè)層次。，是必須長(zhǎng)期遵循的法規(guī)，手冊(cè)內(nèi)容包括：，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，；；。（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程等）。辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，確保質(zhì)量管理體系要求的文件都能得到控制，能及時(shí)得到有效文件，避免作廢文件的非預(yù)期使用。，如遇到內(nèi)（組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層的）外（現(xiàn)場(chǎng)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，由辦公室及時(shí)組織人員由管代主持，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以判定是否需要修改，文件修改后必須重新進(jìn)行批準(zhǔn)。，標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行有效版本狀態(tài)，由管理者代表根據(jù)部門需求，擬定發(fā)放計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。，并將其文件納入控制范圍，按規(guī)定發(fā)放。辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，敘述了對(duì)質(zhì)量記錄的控制要求，確保質(zhì)量記錄得到控制，質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達(dá)到所要求的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和交付后的相應(yīng)一段時(shí)間，必須妥善加以保管。..2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存和處理按《記錄控制程序》進(jìn)行。質(zhì)量記錄的格式由辦公室控制。，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，并規(guī)定保存期限，用以分析與確定質(zhì)量趨勢(shì)和糾正措施的必要性、有效性，產(chǎn)品質(zhì)量記錄分類整理，歸檔保存。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第13頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期管理職責(zé)本公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)：，遵守有關(guān)的法律、法規(guī)，企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，本公司管理者將向本組織內(nèi)的各個(gè)階層傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。，確保產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程受控、質(zhì)量體系運(yùn)行有效、顧客滿意，以持續(xù)改進(jìn)管理。識(shí)別過(guò)程所需的資源，并不斷改進(jìn)工藝和技術(shù)，提高顧客的滿意度。（見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié)05）描述。，均對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以保持其持續(xù)的適宜性。管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件（見(jiàn)章節(jié)06）。，如市場(chǎng)、計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量等必要的過(guò)程以及體系允許刪減的部分，見(jiàn)本手冊(cè)所覆蓋的范圍，策劃要形成體系文件。，并保證修改后的完整性、符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。，并對(duì)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和效果負(fù)責(zé)。，任命管理者代表。，并保證質(zhì)量方針能被全公司人員所理解，并在工作中實(shí)施。，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。、進(jìn)行物料管理之督導(dǎo)。《生產(chǎn)通知單》要求的工作任務(wù)?！盾囬g管理制度》的具體實(shí)施。，認(rèn)真貫徹公司的精神。，做好本單位的管理工作。，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。，做好公司的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。；、預(yù)防措施，并對(duì)措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤；，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求；，并向廠長(zhǎng)匯報(bào)?！豆┓矫麊巍方o總經(jīng)理審批。 。、管理并實(shí)行。各類人員的崗位職責(zé)見(jiàn)《各部門內(nèi)部崗位設(shè)置及其質(zhì)量職責(zé)》總經(jīng)理已在管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。，以便及時(shí)反饋，積極主動(dòng)了解運(yùn)作狀況，采取相應(yīng)措施。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第17頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期總經(jīng)理每年（時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月）主持進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系管理評(píng)審（如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)增加評(píng)審次數(shù)），以保持體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，審查應(yīng)包括變更本公司質(zhì)量管理體系需求的合理性、質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性并保持評(píng)審記錄。管理評(píng)審前，各部門應(yīng)準(zhǔn)備有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)信息作為管理評(píng)審輸入資料，確保管理評(píng)審的有效性。通過(guò)審查會(huì)議應(yīng)產(chǎn)生有關(guān)結(jié)果。，其有效性由管理者代表驗(yàn)證。具體實(shí)施執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，編制《人力資源管理控制程序》，并負(fù)責(zé)組織管理員工的培訓(xùn)工作。，組織各部門實(shí)施培訓(xùn)并考核，進(jìn)行資格認(rèn)可，合格才能上崗，不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)，補(bǔ)考合格后方可上崗。、抽查培訓(xùn)的有效性，可通過(guò)口試、筆試、實(shí)際操作等。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)包括資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 資源管理文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第19頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期，識(shí)別、配置和維護(hù)相應(yīng)的設(shè)施或手段，包括：、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施：機(jī)器、儀表、工裝、模（治）具；驅(qū)動(dòng)、控制、檢測(cè)程序等硬件、軟件。公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，公司的充氣車間其工作環(huán)境應(yīng)控制通風(fēng)環(huán)境因素，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。，由管理者代表組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部等相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，將質(zhì)量管理體系通用的過(guò)程要求轉(zhuǎn)化具體的、可操作的、落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求，并以適合于本公司操作的方式形成文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)確