【正文】 2014年03 月25日概 述本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從五個方面對應(yīng)于《ISO/TS16949 3nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿足ISO/TS16949 3nd 的途徑和職責(zé)。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。公司占地面積5000平方米，注冊資本150萬元，年營業(yè)額:500萬1000萬人民幣，擁有員工50人，其中工程技術(shù)人員10人，下設(shè)6個部門。以“保證質(zhì)量，提升效率，降低成本”做為企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)理念，與客戶一起對產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)過程進行持續(xù)改善，最終達到雙贏的效果。同時公司也應(yīng)廣大其行業(yè)客戶序曲研發(fā)各種專業(yè)自動化設(shè)備，其中多項已經(jīng)獲得國家專利。b) 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足或超出ISO/TS16949 3nd版的全部要求。d) 地址及聯(lián)系：寧波永成雙海汽車部件制造有限公司 浙江省寧波市寧海西店工業(yè)區(qū) 315613 電話：0574651788814. 組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì) 管 部制 造 三 部 寧波長晟電子科技有限公司組 織 機 構(gòu) 圖總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表財務(wù)管理人力資源塑膠項目五金項目實驗室體系管理品質(zhì)管理后勤保障企管部質(zhì)管部開發(fā)部模具制造部模具設(shè)計模具制造裝配車間生產(chǎn)技術(shù)塑料車間生產(chǎn)部供銷部銷售管理采購管理質(zhì)量檢驗質(zhì)量統(tǒng)計 技術(shù)檔案供銷文員生產(chǎn)統(tǒng)計文檔管理副總經(jīng)理倉庫管理5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針全員參與，精雕細琢，持續(xù)改善，顧客信賴■我們的理想 成為國內(nèi)一流的汽車內(nèi)外飾功能件開發(fā)以及制造供應(yīng)商■我們的使命 ●技術(shù) 科技是企業(yè)第一生產(chǎn)力，永成引進國內(nèi)外先進技術(shù)，培養(yǎng)技術(shù)專業(yè)人才，增強開發(fā)能力，為企業(yè)的發(fā)展提供源動力。●成本 通過持續(xù)減少浪費、提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化流程來獲得優(yōu)越的財務(wù)成就，以回饋我們的顧客、員工和股東?！窆芾? 引進先進管理理念、運用科學(xué)的管理方法、把握機會，快速拓展，鑄就一流專業(yè)企業(yè)?！裰圃焐? 市場可以沒有企業(yè)，但企業(yè)不能沒有市場，切入市場變化之要求，保證主機廠市場的前提下，積極發(fā)展售后市場。我們將要求每位員工養(yǎng)成努力學(xué)習(xí)知識、積極進取、不斷提高自身水平，鼓勵員工勇于創(chuàng)新、敢于創(chuàng)新?！裾\信 利人就是利己，虧人就是虧己，我們將以誠信經(jīng)營，在信任、尊重、合作和相互理解的基礎(chǔ)上建立關(guān)系?！袢珕T參與 每一位員工都是品管員，保證產(chǎn)品質(zhì)量是每一位員工的責(zé)任，全面遵循ISO/TS16949質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量目標：見《業(yè)務(wù)計劃》6. 術(shù)語與定義本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《GB/T19001－2008 idt ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下：外協(xié)外購件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的制造過程；外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的支持手冊等等；工裝模具：工藝、模具裝備，包括模具、工具、夾具、夾輔具、焊輔具、工位器具和專用量檢具等； 設(shè)備：用于加工零部件和總成組裝的直接生產(chǎn)設(shè)備；設(shè)施：提供水、電、氣、通訊等輔助設(shè)備、運輸工具、IT設(shè)施。 注塑工藝以及其他過程參數(shù)對產(chǎn)品特性產(chǎn)生重要影響的過程是本公司生產(chǎn)的特殊特性過程。當客戶有規(guī)定符號時，應(yīng)該按客戶規(guī)定符號。當客戶有規(guī)定符號時，應(yīng)該按客戶規(guī)定符號。a) 質(zhì)量手冊包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明，確定了質(zhì)量管理體系的范圍、滿足ISO/TS16949 3nd 的要求和職責(zé)、識別了質(zhì)量管理體系所有的過程和過程之間的相互關(guān)系；質(zhì)量手冊應(yīng)由公司進行評審，總經(jīng)理批準b) 程序文件是對質(zhì)量體系策劃過程中確定的過程和程序的描述，包括公司選用外部過程，規(guī)定了這些過程和程序在本公司的應(yīng)用，確保有效運行和控制的準則和方法；由相關(guān)部門經(jīng)理及相關(guān)的程序責(zé)任人共同進行評審，并由管理代表批準；c) 作業(yè)指導(dǎo)書，包括圖紙、標準、規(guī)范、作業(yè)規(guī)范、守則等，應(yīng)由部門負責(zé)人進行評審和批準(管理性文件由總經(jīng)理批準)； d) 表單（記錄格式）應(yīng)由質(zhì)管部會同相關(guān)部門進行評審，質(zhì)管部經(jīng)理批準。f) 公司將通過會議及管理評審等，監(jiān)督及推動這些過程的持續(xù)改進。由質(zhì)管部和開發(fā)部根據(jù)《文件控制程序》（QPM0701）的要求，由各部門根據(jù)《記錄控制程序》（QP –M0801）的規(guī)定，負責(zé)控制，以確保：a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。 開發(fā)部必須保證按顧客要求的時間安排及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及其更改。工程規(guī)范的更改應(yīng)保存在生產(chǎn)中實施日期的記錄，同時必須對文件進行更新。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系的有效性：a) 通過PFMEA過程和顧客要求，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) 依據(jù)《管理評審程序》（QPM0201）更新和維護質(zhì)量方針，同時依據(jù)《業(yè)務(wù)計劃程序》（QP –M0101）每年評估和建立質(zhì)量目標；d) 定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。確保顧客的需求和期望得到滿足。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負責(zé)確定本公司的質(zhì)量方針，并確保其包含:a) 本公司的宗旨；b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面以客戶為中心，進行持續(xù)改進；c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 由管理評審進行持續(xù)適宜性評審。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 3nd 的要求，總經(jīng)理負責(zé)按《管理評審程序》（QPM0201），對質(zhì)量管理體系進行策劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 企管部負責(zé)建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。A 總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責(zé)任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理者代表；d. 批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；e. 負責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁；f. 負責(zé)主持管理評審，審批和簽發(fā)管理評審報告；g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力；h. 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹立以顧客為中心的理念；i. 批準和發(fā)布本公司的長期和年度業(yè)務(wù)計劃。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)系。D 供銷部 負責(zé)的過程有：服務(wù)（顧客滿意度衡量、顧客溝通與服務(wù)）、新產(chǎn)品合同評審、訂單、交付；采購、供應(yīng)商初選、供應(yīng)商管理。F 企管部 負責(zé)的過程：管理文件控制、記錄控制、業(yè)務(wù)計劃管理、管理評審、培訓(xùn)、人力資源配置、員工激勵（滿意度）、內(nèi)部溝通、安全與環(huán)保管理、偶發(fā)性應(yīng)急計劃、輔助其它部門完成其它過程。H 模具制造部 負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的模具開發(fā)與管理，協(xié)助工裝、檢具的設(shè)計與開發(fā)。 b)各班次的專職檢驗員負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。c)問題解決后，由質(zhì)管部經(jīng)理決定恢復(fù)生產(chǎn)。b) 有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和交付。d)有權(quán)因質(zhì)量問題要求相關(guān)部門和供應(yīng)商及時采取糾正措施。 顧客代表 a) 供銷部經(jīng)理被確定為顧客代表。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理和各部門依據(jù)《內(nèi)部溝通程序》（QPM0501）負責(zé)組織以定期或不定期召開各級人員會議及職工大會、以每月報告、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進行探討與交流，并傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展和有效性的信息?？偨?jīng)理依據(jù)《管理評審程序》（QP –M0201）的要求，每年進行管理評審會議，以便于評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)管部負責(zé)記錄評審結(jié)果。 6 資源管理 總經(jīng)理根據(jù) 《質(zhì)量體系內(nèi)審程序》（QPM0301）、《業(yè)務(wù)計劃程序》（QPM0101）、《管理評審程序》（QPM0201）的要求，確定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。當人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓(xùn)程序》（QP S0102）的要求：評估培訓(xùn)需求、建立培訓(xùn)計劃、實施培訓(xùn)。 負責(zé)根據(jù) 《培訓(xùn)程序》（QP –S0102）的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。企管部應(yīng)組織各相關(guān)部門通過考試或調(diào)查來測量員工的認知程度，并根據(jù)結(jié)果進行激勵和培訓(xùn)內(nèi)容等。同時對員工流動情況及其原因作出分析。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成的跨功能工作小組在APQP和設(shè)施管理過程中進行規(guī)劃。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)《設(shè)施管理程序》（QP –S0302）的規(guī)定，評估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面和空間。在進行評估時，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計劃 －自動化 －人機工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計劃 生產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)《應(yīng)急計劃程序》（QP –S0303）的規(guī)定，展開應(yīng)急計劃安排，確保在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動力短缺、主要設(shè)備故障和外部退貨等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。開發(fā)部負責(zé)根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)程序》（QPC0202）的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標識，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。各生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，負責(zé)進行檢查。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《新產(chǎn)品開發(fā)程序》（QP –C0202）的要求，通過先期質(zhì)量策劃達成產(chǎn)品實現(xiàn)，進行所有新產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的開發(fā)和管理。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。 多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當措施。當出現(xiàn)產(chǎn)品和過程變更時，開發(fā)部負責(zé)根據(jù)《更改控制程序》（QPC0203）的規(guī)定執(zhí)行。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 供銷部、開發(fā)部組織與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在向顧客提交產(chǎn)品之前進行，確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決、有能力滿足規(guī)定要求，評審應(yīng)保持記錄，如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)保證相關(guān)文件得到修改、相關(guān)使用人知道已變更的要求。 供銷部應(yīng)在合同評審過程中對所涉及的產(chǎn)品制造可行性進行研究確認并形成文件，包括風(fēng)險分析。 顧客代表確保所有的顧客要求得到明確的文字規(guī)定。 與新合同一樣，合同的修改要求也應(yīng)進行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 新產(chǎn)品合同評審和訂單評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，供銷部必須予以保存。 顧客溝通供銷部依據(jù)《服務(wù)程序》（QPC0501）通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定：a) 設(shè)計和開發(fā)階段；b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c）設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（）。應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。本內(nèi)容已刪減開發(fā)部應(yīng)識別制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并進行評審，包括： —產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； —生產(chǎn)力、過程能力及成本的目標； —顧客要求（若存在）； —以往的開發(fā)經(jīng)驗。 特殊特性不僅包括產(chǎn)品的特性參數(shù)，也包括產(chǎn)品的過程參數(shù)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息，包括產(chǎn)品防護的有關(guān)細節(jié)；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。制造過程設(shè)計輸出應(yīng)包括： —規(guī)范和圖樣； —制造過程流程圖/制造過程平面布置圖； —制造過程FMEA； —控制計劃（）； —作業(yè)指導(dǎo)書； —過程批準接收準則； —有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)； —適當時，防錯活動的結(jié)果； —產(chǎn)品/制造過程不符合的快速探測和反饋方法。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 應(yīng)對設(shè)