【正文】 》，現(xiàn)予以頒布。全所各級人員必須根據(jù)本手冊及其支持性程序文件，規(guī)范地開展工作，確保各項工作符合規(guī)定的要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的環(huán)境。相關人員必須按本手冊要求實施和保持質量管理體系，以符合GB/T19001及GJB9001A標準的要求。 中科院安徽光機所 所長 二○○二年十二月十六日前 言 中國科學院安徽光學精密機械研究所(簡稱安徽光機所)成立于—九七0年十二月，位于合肥市西郊，蜀山湖畔風景秀麗的科學島上，占地面積約四十萬平方米。安徽光機所一直堅持以國家和社會發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測、激光光譜學、環(huán)境光學和環(huán)境監(jiān)測技術、遙感和輻射定標與校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學光電子學和激光醫(yī)療儀器、光電子學和光電工程等學科領域，承擔了國家重點科技攻關、國家“八六三”計劃、國家自然科學基金、國防軍工預研、中科院重大以及地方攻關等項目。取得科研成果320多項，獲得國家、科學院、省部級的獎勵87項，其中獲國家、科學院、省部級以上重大成果獎60多項、發(fā)表論文2370多篇，其中在國外學術刊物發(fā)表論文450篇，獲國家專利82項。現(xiàn)有在職職工600多人、高級研究人員近200人，中級技術人員220余人，設有博士后流動站一個、博士學位授予點一個、碩士學位授予點兩個。與國際上二十多個國家和地區(qū)建立了國際合作、學術交流和貿易往來關系。 產品范圍：環(huán)境監(jiān)測儀器（設備）、盤紙透氣度測量儀、光學和精密機械元件、光學漫反射板（球）系列產品、光電測控設備及其配套產品的設計、開發(fā)、生產和服務。 本手冊對GB/T19001—2000和GJB9001A—2001標準要求沒有刪減，對軍品要求以楷體字表述。4 質量管理體系準則 本所由最高管理者負責，管理者代表組織相關人員對質量管理體系進行策劃，策劃的重點為GJB9001A標準的要求及本所制定的質量方針、質量目標，使建立起來的質量管理體系達成共識并形成文件，使質量管理體系按照要求加以實施、保持和持續(xù)改進。對軍品本所接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產品的可追溯性。針對本所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程，本所確保對其實施控制。 科研過程(含設計和開發(fā))的順序為：科研過程策劃（設計開發(fā)計劃書）任 務下 達產品要求確定（立項、調研報告）產品要求評 審合 同簽 定科 研實 施階 段評 審確 認驗 收提 交顧 客 其中，科研過程的策劃，即編制研究工作計劃和必要時編制質量保證大綱，含科研產品實現(xiàn)過程的策劃、設計和開發(fā)的策劃，并與合同任務書一起作為設計和開發(fā)的輸入。應用研究項目，包括高技術創(chuàng)新研究、應用性能及工藝性能研究和儀器（設備）制造。 生產實施，包括生產加工和技術服務。 本所的質量管理體系文件即為本所質量管理體系的準則，其框架及完整闡述如下：文件框架簡 述完 整 定 義質量手冊做什么向本所內部和外部提供有關本所質量管理體系一致信息的文件，該文件包括本所的質量方針、質量目標及達到該方針、目標所包含的過程順序及相互作用的表述。計劃/方案目標和要求、產品相關的規(guī)定規(guī)定體系實施目標要求、如何控制特定產品、項目、活動，包括質量保證大綱、目標管理方案、生產工藝要求、檢驗規(guī)則、驗收規(guī)范等。5 文件控制 下述文件應納入控制范圍：a) 質量手冊、程序文件、質量計劃方案；b) 與本所質量活動和產品有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等；c) 科研生產中的技術文件和管理文件等。本節(jié)內容詳見AG/《文件控制程序》。 產生或接收記錄的部門均為記錄的責任部門。并能清楚地證明產品滿足要求的程度。本節(jié)內容詳見AG/《質量記錄控制程序》。 運用范圍 。 質量手冊的管理 質量手冊由質管辦組織編寫、管理者代表審核、所長批準。 質量手冊有效性管理由質管辦歸口負責：a) 本手冊按使用目的和持有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)至所領導、職能部門和各中心（室）有關人員、第三方認證機構，非受控手冊不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊的其它相關方。 質量手冊的解釋權歸管理者代表。 質量手冊初版和再版后，由質管辦組織逐級宣貫。 所長親自參與質量管理并做到：a) 通過培訓，營造一種具有滿足顧客要求意識，全面執(zhí)行法律法規(guī)要求的環(huán)境；b) 確定所的質量宗旨和方向，考慮顧客的期望和需求，制定本所質量方針和目標；c) 督促與監(jiān)視質量管理體系的運行，實現(xiàn)顧客滿意這一中心要求；d) 為質量管理體系運行、保持、改進提供資源保證。 質量管理體系覆蓋的部門和場所，嚴格按規(guī)定的要求進行運作、控制、驗證和改進，以確保以下要求得到滿足:a) 合同要求；b) 顧客提供的圖紙和樣品要求；c) 國家和地方的法律、法規(guī)；d) 合同未規(guī)定但與產品相關的、明示的、隱含的要求。 質量方針 全員參與，健全質量管理體系；精心研制，提供優(yōu)質光電產品； 持續(xù)改進，提高組織運行效益；真誠服務，不斷滿足顧客期望。 質量目標我所中長期質量目標：貫徹質量第一的宗旨，不斷完善資源配置，確保體系健全有效；立足顧客需求的滿意，持續(xù)改進產品質量，力求效益穩(wěn)步增長；以“三性”創(chuàng)新為方向，不斷增強科技實力，使我所成為國內一流、國際知名的研究所。我所近三年質量目標：a) 科研經費投入平均每年增加不低于15%；b) 爭取新項目和開發(fā)新產品每年增加；c) 產品、項目一次交驗合格率逐年提高；d) 顧客不滿意率逐年降低。 部門質量目標由各部門負責人組織編制，分管領導批準。 綜合資源部和科研發(fā)展部每年組織對各部門目標實施情況進行考核檢查，檢查結果在《年度目標實施情況考核表》中記載，對存在的問題，按有關程序文件規(guī)定執(zhí)行。 質量方針、質量目標及策劃結果均應予以控制，其變更、批準等按AG/《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4 質量管理體系策劃 所長確保： a) 對質量管理體系進行策劃，以滿足本所質量目標和GB/T19001及GJB9001A標準的要求。5 內部溝通管理 下列的信息應予以交流和溝通，以確保得到統(tǒng)一的、理解一致的信息：a) 質量管理體系運行狀況和業(yè)績；b) 管理體系過程的變化、法規(guī)要求的變化和市場需求的變化；c) 有關的質量要求信息、投訴與建議。——編制年度質量報告；——不定期調研、檢查；——參加所辦公會議或部門例會并溝通上述信息?？蒲邪l(fā)展部文件控制、基礎設施管理、內部溝通、與顧客有關過程控制、采購和外包控制、外協(xié)加工管理、生產和服務提供、數(shù)據(jù)分析和改進。質管辦文件控制、質量記錄控制、質量信息管理、內部溝通、監(jiān)視和測量設備管理、產品（過程）的監(jiān)視和測量、內部審核、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進。b) 管理者代表1) 負責質量管理體系建立和保持，向所長報告運行情況，提出改進建議；2) 批準質量管理體系程序文件，協(xié)調和落實各主管部門的質量職責；3) 主持所不合格品評審及糾正措施，負責處理重大質量事故和重大質量問題；4) 組織和領導內部質量審核和質量信息工作，組織和領導產品質量檢驗管理工作；5) 確保全所提高滿足顧客要求的意識，負責所質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。d) 分管科研開發(fā)副所長1) 組織和領導全所的科研和開發(fā)工作，保證其質量符合研制任務書、技術協(xié)議書或合同的要求；2) 負責建立技術責任制，領導解決科研過程中的重大技術質量問題；3) 組織和領導全所各類科學基金評審與學術委員會工作；4) 組織和領導新技術的采用和科研成果的推廣；5) 組織和領導本所產品的營銷策劃和重大項目的招投標工作；6) 組織和領導產品售后服務工作，組織監(jiān)控顧客信息，不斷改進產品質量。f) 課題組負責人1) 嚴格執(zhí)行質量手冊和程序文件，組織課題組人員進行質量策劃，組織總體或分系統(tǒng)方案論證和技術協(xié)調，做好設計評審、驗證和確認的組織工作；2) 負責組織產品監(jiān)視和測量過程中檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的編寫和實施，嚴格各種測量、試驗工作，做好科研、生產中的質量記錄管理；3) 認真執(zhí)行科技文件歸檔簽署規(guī)定，加強對設計圖紙、技術文件審核工作，對本組承擔和研制的產品質量負責，確保工作、生產現(xiàn)場基礎設施和工作環(huán)境的良好。h) 綜合資源部主任1）領導和組織綜合資源部的全面工作，協(xié)助所黨政領導對有關工作的綜合協(xié)調和督辦，落實本部門的質量職責；2）負責起草綜合性報告、總結決議及有關文件；3）負責所黨政會議和全所性重大活動和會議的組織安排；4）負責組織檢查會議決議的執(zhí)行情況；負責保密、外事工作；5）完成黨政領導交辦的其他工作。j) 器材管理人員1) 負責采購物資的管理，審查采購合同；2) 組織對供方的選擇和定期評價，負責編制《合格供方名錄》；3) 負責對基礎設施的提供、維護的管理工作；4) 負責編制器材采購管理文件和倉庫管理規(guī)章制度。l) 技術人員 1) 熟悉本崗位質量體系文件，執(zhí)行研制工作程序，參與制訂本專業(yè)的工作計劃，參與擬制設計規(guī)范，認真貫徹各級標準，并按計劃開展工作； 2) 對本崗位技術、設備性能做到精通、熟練，精心操作，保證制件符合生產圖紙和工藝文件要求；嚴格遵守工藝紀律，不擅自代料、不合格的制件不送檢；3) 對關鍵件、重要件，在加工前要仔細消化圖紙和工藝，嚴格按工藝文件規(guī)定和程序加工，并做好標識和原始記錄。n) 檢驗人員 1) 熟悉與本崗位有關的質量文件，嚴格執(zhí)行質量手冊及有關程序文件所規(guī)定的要求；2) 認真消化被檢驗(試驗)產品的圖紙、工藝文件、產品標準，嚴格執(zhí)行規(guī)定程序或按作業(yè)指導書規(guī)定，實施檢驗和測試，對產品檢驗數(shù)據(jù)及符合性判斷的準確性負責；3) 熟練掌握檢測工具、儀器、設備，遵守操作規(guī)程，認真做好各項質量記錄，按規(guī)定做好標識，對生產現(xiàn)場實施監(jiān)控，做好不合格品的判定。p) 各級管理人員1) 各級管理人員，均應學習和掌握本崗位質量管理工作的基本知識和本所頒發(fā)的各項質量管理法規(guī),增強質量意識，以優(yōu)異的工作質量來保證科研質量和產品質量；2) 熟悉本崗位的工作職責，加強技術業(yè)務學習，嚴格按本崗位工作程序開展工作，對因管理不善而直接影響產品質量負直接責任。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求。 本節(jié)內容詳見AG/《管理評審控制程序》。2 人力資源 人員安排、配置 本所明確對各崗位人員的素質與能力要求，并在《崗位工作人員任職要求》中予以明確規(guī)定； 對各類活動，保證委派受過教育培訓，具有相應工作能力人員去完成并適時補充，以確保工作質量。 培訓，確保全體職工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻； 對各級管理者以及對產品質量有直接影響的人員按規(guī)定的時間間隔進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。 綜合資源部應及時收集培訓需求，作為培訓計劃制定的依據(jù)。 特殊作業(yè)人員培訓后，應持有國家規(guī)定的有效證書方能上崗從事相應的工作； 每次培訓結束后，培訓結果應形成培訓記錄，由培訓主辦部門或綜合資源部保存。3 基礎設施 下列基礎設施應納入管理范圍，以保證基礎設施的狀況滿足過程能力要求：a) 用于科研生產的設備、運輸工具等；b) 用于生產的工裝夾具、樣板等；c) 直接用于科研生產的設施、辦公與科研生產廠房等。 依有關文件的規(guī)定，各責任部門做好基礎設施的購置、運行、維護和修理過程中的管理工作。本節(jié)內容詳見AG/《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。 通過定置管理、消防管理以及對研制、生產現(xiàn)場的設備、工裝、工具管理，使得研制、生產現(xiàn)場管理