【正文】 和程序文件編寫過程中，對我所的科研、生產(chǎn)和管理工作提出了許多新的要求和規(guī)范，由于時間倉促及編寫人員對新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解尚有待于深化，不當(dāng)之處在所難免，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件更好的符合我所的實際，《質(zhì)量手冊》更好的規(guī)范我所的科研、開發(fā)和管理工作。我決定第A版《質(zhì)量手冊》正式頒布，并自2002年12月18日開始實施。 建所30多年來，經(jīng)過幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢的學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國科學(xué)院高技術(shù)研究與發(fā)展基地型研究所。中科院安徽光機所現(xiàn)有大氣光學(xué)研究中心、環(huán)境光學(xué)研究中心、應(yīng)用激光技術(shù)中心、光學(xué)工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)公司等，具有光機電技術(shù)綜合優(yōu)勢和配套的生產(chǎn)制造能力。本所地址：合肥市蜀山湖路350號郵政編碼：230031通訊地址：合肥市1125號信箱電 話：（0551）5591539傳 真：（0551）5591572網(wǎng) 址：//目 錄第一章 引言 ……………………………………………………………………… （7）1 目的和范圍………………………………………………………………… （7）2 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………………… （7）3 術(shù)語和定義………………………………………………………………… （7）4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則………………………………………………………… （7）5 文件控制…………………………………………………………………… （9）6 記錄控制…………………………………………………………………… （9）7 質(zhì)量手冊的控制…………………………………………………………… （9）8 支持性文件清單…………………………………………………………… （10）第二章 管理職責(zé)…………………………………………………………………… （10）1 管理宗旨………………………………………………………………………（12）2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………（12）3 以顧客為關(guān)注焦點……………………………………………………………（14）4 質(zhì)量管理體系策劃……………………………………………………………（14）5 內(nèi)部溝通管理…………………………………………………………………（14）6 職責(zé)和權(quán)限……………………………………………………………………（14）7 管理評審………………………………………………………………………（19）第三章 資源管理 ……………………………………………………………………（21）1 資源提供………………………………………………………………………（21）2 人力資源………………………………………………………………………（21）3 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………（21）4 工作環(huán)境………………………………………………………………………（22）5 信息……………………………………………………………………………（22）第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理………………………………………………………… （23）1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃………………………………………………………………（23）2 與顧客有關(guān)的過程……………………………………………………………（23）3 設(shè)計和開發(fā)控制………………………………………………………………（24）4 采購管理………………………………………………………………………（27）5 科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理………………………………………………………（27）6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制………………………………………………………（30）7 技術(shù)狀態(tài)管理…………………………………………………………………（30）第五章 測量、分析和改進………………………………………………………………（31）1 總則………………………………………………………………………………（31）2 顧客信息的監(jiān)測…………………………………………………………………（31）3 內(nèi)部審核…………………………………………………………………………（31）4 過程能力的監(jiān)測…………………………………………………………………（31）5 產(chǎn)品的監(jiān)視、測量……………………………………………………………… （32）6 不合格品控制……………………………………………………………………（32）7 數(shù)據(jù)分析…………………………………………………………………………（33）8 改進………………………………………………………………………………（33）第一章 引 言1 目的和范圍 建立有效的質(zhì)量管理體系，實施有效的質(zhì)量管理； 對外介紹我所的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 對內(nèi)控制各項質(zhì)量活動，貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001A—2001 《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》3 術(shù)語和定義本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB9001A—2001《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。本所按GJB9001A—2001和GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程?？蒲袑嵤?，包括應(yīng)用研究和重大試驗。 科研過程和生產(chǎn)過程(含本組織已識別和確定的外包過程)的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第4章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過程的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第5章，以上所有過程均按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實施。記 錄提供證據(jù)、規(guī)定格式對所完成或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其格式在相關(guān)程序文件或計劃、方案中規(guī)定。6 記錄控制 下述記錄應(yīng)納入控制范圍：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄；b) 質(zhì)量管理體系運作記錄。記錄的保存時間滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 當(dāng)本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場所范圍發(fā)生變更或過程方式變更時，將及時進行策劃工作，以書面形式對控制要求做出單獨規(guī)定，以作為本手冊的補充。b) 質(zhì)量手冊應(yīng)進行定期審核。8 質(zhì)量手冊支持性文件清單表1 中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任 部 門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編 號程序文件名稱1AG/文件控制程序副所長★☆★☆2AG/質(zhì)量記錄控制程序副所長☆☆★★3◆AG/技術(shù)圖樣與文件管理程序副所長○☆☆★4AG/管理評審控制程序所長☆○★○5AG/人力資源控制程序書記★○○☆6AG/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序副所長★☆○☆7AG/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序副所長○☆○★8AG/與顧客有關(guān)過程控制程序副所長★○☆9AG/設(shè)計和開發(fā)控制程序副所長☆○★10*AG/新產(chǎn)品試制控制程序副所長○☆○★11AG/軟件設(shè)計控制程序副所長○○★注: ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé)* 適用于軍品 ◆ 子程序續(xù)表1 中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任 部 門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編 號程序文件名稱12*AG/設(shè)計評審控制程序副所長☆○★13*AG/產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序副所長☆○★14*AG/工藝評審控制程序副所長☆○★15*AG/首件鑒定控制程序副所長☆○★16AG/采購和外包控制程序副所長★○★17*AG/采購新設(shè)計產(chǎn)品控制程序副所長★○★18AG/生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序副所長○○○★19AG/標(biāo)識和可追溯性控制程序副所長☆○★20AG/產(chǎn)品防護、交付和交付后控制程序副所長☆○★21AG/顧客財產(chǎn)控制程序副所長○○★22AG/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序副所長○★☆23AG/顧客滿意度監(jiān)測控制程序副所長☆☆★24AG/內(nèi)部審核控制程序副所長○○★○25AG/過程監(jiān)視和測量控制程序副所長☆☆★☆26AG/產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序副所長○☆★27AG/不合格品控制程序副所長○☆★28AG/數(shù)據(jù)分析控制程序副所長○☆★☆29AG/改進控制程序副所長☆☆★☆30◆AG/科研項目管理程序副所長○★○☆31AG/重大試驗控制程序副所長○☆○★32◆AG/科技文件歸檔控制程序副所長★○★注: ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) * 適用于軍品 ◆ 子程序第二章 管 理 職 責(zé)1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持持續(xù)改進。2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)中國科學(xué)院辦院方針，依據(jù)本所發(fā)展規(guī)劃、社會和顧客的要求等頒布本所質(zhì)量方針，全所各部門以宣貫的方式使全體職工得到溝通與理解，通過質(zhì)量目標(biāo)管理和質(zhì)量管理體系的運作使其實施，借助管理評審保持其持續(xù)適宜性和實施的有效性。 所管理層根據(jù)已設(shè)定的質(zhì)量方針，每三年提出新的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)處于方針的框架內(nèi)并通過集體討論，形成具體的、可考核的、與總體質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標(biāo)。 各部門圍繞其年度目標(biāo)，認真組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，確保所有活動受到控制，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。______年工作目標(biāo)展開表部 門：年度目標(biāo)實施計劃、方案、措施完成時間責(zé)任人責(zé)任部門考核時機編 制日 期批 準(zhǔn)日 期 年度目標(biāo)實施情況考核表部 門：年度目標(biāo)計劃實際提高（%）1．爭取科研開發(fā)經(jīng)費2．爭取新項目和開發(fā)新產(chǎn)品3．發(fā)表論文和申請專利4．產(chǎn)品、項目一次交驗合格率5．顧客滿意率填 寫審 核日期3 以顧客為關(guān)注焦點 所長和各級管理者確保顧客的需求和期望得到確定； 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； 確保產(chǎn)品滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，達到增強顧客滿意的目的。 質(zhì)量方面的信息交流與溝通分別由質(zhì)管辦、綜合資源