【正文】 現(xiàn)行版本狀態(tài)。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 3頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 0． 3 公司簡介 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 5 三和集團（ 簡稱“ KTL” ） ， 1987年在香港成立， 于 1998年在廣東省番禺區(qū)建 廠，成立三和（廣州番禺）首飾有限公司。 三和集團旗下銷售子公司分布于美國 、香港 、 中國上海等地，承擔著國內(nèi)外市場開發(fā) 、 銷售的主要任務。 目前，公司在上海設有零售店。 三和集團總公司地址：香港九龍紅磡鶴園東街一號富恒工業(yè)大廈 12樓 1207室 電話： (852)23630022 傳真： (852)23638787 三和（廣州番禺）首飾有限公司地址：中國廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路 1號 電話： 02084669466 傳真： 02084803079 網(wǎng)址： : // ： // 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 4頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 6 0． 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 基本理念： 調(diào)整、完善、鞏固、提高。 ? 完善 ：完善技術創(chuàng)新、完善 質(zhì)量管理體系， 強基 礎。 ? 提高 ：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，爭上游。 管理者代表 公司 GB/TISO190012020質(zhì)量管理體系的建立、維持、實施； 公司質(zhì)量體系的日常管理工作，組織實施質(zhì)量改進的持續(xù)改善，向行政總裁匯報 GB/TISO190012020質(zhì)量管理體系運行情況以供評審，并為體系改進提 供依據(jù)； 與質(zhì)量管理體系有關的協(xié)調(diào)和內(nèi)外聯(lián)絡工作； 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 11 內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 應用 GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》中所有條款都適用于本組織設計、生產(chǎn)、銷售 等質(zhì)量活動，本手冊無任何 刪減條款。具體必須做到以下幾點： （ 1） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應用； （ 2） 確定這些過程的順序和相互作用； （ 3） 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法； （ 4） 監(jiān)視、測量和分析這些過程； （ 5） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖 11所示。 質(zhì)量手冊 本組織必須編制、保持《質(zhì)量手冊》， 并按照 GB/T190012020標準的文件控制條款（參見以下 條款）的要求對質(zhì)量手冊予以控制管理。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 12頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 文件控制 本組織建立《文件管理控制程序》對質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保其有效使用。 記錄控制 本組織控制建立的質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 13頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 管理承諾 行政總裁 應履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責，通過下列活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： （ 1) 在公司內(nèi)部及時向全體成員傳達滿足顧客、法律和法 規(guī)的重要性； （ 2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （ 3) 每年至少進行一次管理評審； （ 4) 提供質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源。確保將這些需求轉化為組織的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)。 行政總裁 應組織管理者代表及各部 門負責人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。 策劃 質(zhì)量目標 （ 1） 根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，行政總裁確保在組織的相關職能和層次上建立組織的質(zhì)量目標， 見本手冊的章節(jié) 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》； （ 2） 根據(jù)實現(xiàn)組織質(zhì)量目標的需要，管理者代表負責把組織質(zhì)量目標分解到各相關職能部門。 職責、權限和溝通 職責和權限 行政總裁 確定本組織的質(zhì)量管理組織架構及相關部門、崗位的職責和權限，見本手冊 及附件 1《各部門職能及職責》。 內(nèi)部溝通 行政總裁 在領導建立、保持質(zhì)量管理體系過程中，應建立組織內(nèi)各部門和 層次的溝通過程，確定相關質(zhì)量活動程序的接口，包括： （ 1) 適時組織召開公司戰(zhàn)略會議、管理評審會、運營會議、生產(chǎn)會議、品質(zhì)會議、客 戶投訴會議等，聽取意見，解決存在問題； （ 2) 采用操作文件及質(zhì)量記錄傳遞方法進行溝通； （ 3) 采用無紙化辦公系統(tǒng)、電話、傳真、電子郵件、面談等的方法進行溝通。 評審輸入： （ 1) 審核結果 （包括內(nèi)審、外審、供應商審核） ； （ 2) 顧客反饋信息（包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等）； 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 17 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 15頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適宜性及是否有效運行； （ 4） 自制及外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率； （ 5） 上次外審、內(nèi)審中糾正與預防措施的執(zhí)行情況； （ 6） 上次管理評審問題落實情況； （ 7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更（外部環(huán)境及自身的變化）； （ 8） 質(zhì)量方針、目標的適宜性（公司總目標及各部門分解目標的執(zhí)行情況）。 資源管理 資源的提供 資源主要指人力資源、設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源。 公司必須及時確定并提供所需的資源，以： （ 1） 實 施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； （ 2） 通過滿足顧客要求，達到顧客滿意。 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 18 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 16頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 能力、意識的培訓 （ 1） 人力資源部應識別從事影響產(chǎn)品要求的符合性的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實施適當培訓。在新員工進入公司一周內(nèi)，由人力資源部組織進行； ? 部門培訓：部門工作手冊、職位說明書、工作流程培訓，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行； ? 崗位技能培訓：生產(chǎn)員工必須在培訓組或相應車間經(jīng)過為期 7天至 4個月不等的生產(chǎn)技能培訓，并進行現(xiàn)場實物操作考核，合格后方可上崗； b） 在崗人員培訓 由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面 的崗位技能提升培訓和考核 。 （ 2） 人力資源部 組織各部門進行崗位考核， 對不能勝任本職工作的員工， 應及時 暫停 工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應； （ 3） 通過教育和培訓，使員工意識本職崗位重要性，及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻； （ 4） 每次培訓后，培訓部門 應填寫 《內(nèi)部培訓活動出席簽到表》 及作好相應的培訓記錄， 記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等， 培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交 人力資源部 存檔?；A設施包括： （ 1） 廠房、辦公場所、辦公設施等； （ 2） 生產(chǎn)設備、檢測設備、電腦軟件； （ 3） 車輛、電話、網(wǎng)絡、 ERP系統(tǒng)等。 本組織應確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會的）和物的因素（如溫度、濕度、清潔度、潔凈度、防靜電等）加以管理。 （ 1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； （ 2） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； （ 3） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； （ 4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 20 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 18頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 與產(chǎn)品有關的要求的評審 〈銷售合同〉的評審 （ 1） 營業(yè)員對客戶的《采購單》或《手寫單》進行評審，以決定是否需要開工生產(chǎn)。 （ 2） 當經(jīng)過以上評審后，營業(yè)員需在《采購單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時），并蓋上“ contract reviewed”印章； （ 3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評審的《采購單》或《手寫單》，并轉化為《銷售合同》；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在 ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉； （ 4） 營業(yè)員對《銷售合同》進行簽名確認，由營業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信）； （ 5） 如客人是通過 EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換 )下訂單或 SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。 顧客溝通 本組織應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； (1) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，國際銷售部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷 會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄 ； (2) 銷售支援與訂單管理科向顧客提供產(chǎn)品咨詢、報價等服務，國際銷售部主 導合同及訂單的簽 訂及修改，并將合同內(nèi)容及進展情況反饋給顧客確認； (3) 產(chǎn)品售出后，國際銷售部接收顧客的反饋信息及品質(zhì)投訴，品質(zhì)保證部對顧客投訴進行原因調(diào)查及處理跟蹤，具體內(nèi)容見《客戶投訴及退貨處理程序》。 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 22 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 20頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 設計和開發(fā)輸入 應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。 設計和開發(fā)輸出 （ 1） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求，如草圖、正樣、銀版、金版等； （ 2） 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息，如 《設計及銀版部新版發(fā)單資料》、《設 計 及銀版部 出版資料 amp。 設計和開發(fā)評審 根據(jù)設計計劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應的負責人進行評審，以便： （ 1） 評價設計結果是否滿足規(guī)定的要求； （ 2） 及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。 （ 1） 設計及銀版部在新版發(fā)單前，對已確認產(chǎn)品圖樣的外觀、成本及頭版生產(chǎn)的可行性等進行分析、驗證，并填 寫《新版發(fā)單前檢查清單》。 設計和開發(fā)更改的控制 （ 1） 在頭版試制過程中 ,因設計原因而引起的設計圖紙更改，由提出部門填寫《改版 表》， 由設計 負責人 組織進行設計更改；因銀版問題引起的更改 ,由提出部門填寫《改版表》 ,設計及銀版部按照要求進行改版； （ 2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認，并保留相應的記錄。 （ 1） 采購部負責足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應商的管理； （ 2） 物流部負責補口等物料供應商的管理； （ 3） 生產(chǎn)部負責配件、字印的采購； （ 4） 生產(chǎn)計劃及物料控制部負責外發(fā)供應商的管理； （ 5） 品質(zhì)保 證部參與對外發(fā)供應商的定期審核； （ 6） 行政總裁執(zhí)行對合格供應商的最終確定和否決權。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 22頁，共 41頁 三和（廣州番禺）首飾有限公司 KTL JEWELLERY MANUFACTURER LTD. 24 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期： 2020年 6月 1日 （ 1）采購產(chǎn)品信息應包括： a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范產(chǎn)品、圖樣等 技術 文件）； b) 對產(chǎn)品驗收要求； c) 其他要求 ，如價格、數(shù)量、交付等。 （ 3）在將上述要求向供應商進行溝通或說明前，應由采購部門負責人對其要求是否適 當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的 (即適合組織的產(chǎn)品需要 )和充分的 (即所提出的采購要求是全面的 )； （ 4）本組織表述采購信息的文件包括：“采購單”、“采購合同”、“