【正文】 記錄保存期為三年。g)質量記錄超過規(guī)定的保存期時，經管理者代表批準后，組織銷毀。，確保各分層次制定本部門的質量目標，并批準質量方針和質量目標的實施。，管理者代表應按其合理程度批準不合格項引起的糾正和/或糾正措施。： a)審閱批準設計方案并簽署最終意見，以確保顧客的需求和期望已經確定、轉化為產品要求；b)安排銷售人員，制定銷售人員的質量目標，敦促銷售人員對顧客的情況進行多方面調查； 質量方針質量方針應由公司職工共同參與制定,總經理和副總經理共同討論確定,最終由總經理批準并予以頒布.： “優(yōu)質高效，遵信守約，持續(xù)改進，顧客滿意”。學習別人的長處、經驗加以利用并進行創(chuàng)新。質量和企業(yè)的發(fā)展達到行業(yè)的領先水平。，使公司各層次達到溝通和理解。 ：%以上。公司質量目標由總經理主持確定，通過宣傳教育達到全公司上下溝通理解、質量方針與目標相互一致，并認真貫徹實施。公司應確保為實現(xiàn)質量目標所需的資源進行識別和策劃，并形成質量手冊、程序文件和支持性文件。b)質量管理體系所需的資源，要根據管理和生產的需要進行合理的可行的策劃（人才及能力、物資、信息等）。 職責、權限與溝通 總經理應確保在組織內職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。2. 生產部（含車間）、協(xié)調、控制工作；；，工作環(huán)境的控制；負責編制設備管理制度、設備操作規(guī)程。f. 生產部負責對生產部的糾正、預防措施進行驗證，其他事宜。h. 生產部按國家標準、技術指標、質量要求編制工藝流程圖、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程和作業(yè)指導書。、成品庫的管理，定期盤庫，帳、物、卡一致；a. 生產部編制計量器具的管理制度，負責公司的計量器具的維護送檢、自校。c. 生產部負責數(shù)據分析工作；d. 生產部與生產部協(xié)調，做好產品使用情況的調查；根據反饋的信息，及時對設備和生產工藝進行改進。；d. 負責組織年度內審及管理評審，資料的歸檔；。，負責有關信息傳遞；。 內部溝通總經理應為在本公司建立溝通過程配備必要資源，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 a)文件傳遞；b)管理評審或內部質量管理體系審核過程；c)各種會議和培訓；d)其他方式。，管理評審應每年一次，如果遇有質量管理體系發(fā)生變化、外部環(huán)境的重大變化或有重大的顧客抱怨時，總經理可決定增加管理評審次數(shù)。，管理者代表應組織充分的評審資料，編制《管理評審計劃》。： a)質量方針和質量目標的落實情況，以確定質量管理體系的適宜性、有效性和充分性；b)組織結構及職能的調整與職責變更對質量管理體系帶來的影響；c)來自顧客的投訴和/或顧客滿意度的調查結果分析，市場動態(tài)和產品的銷售狀況等；d)內部質量管理體系審核報告、外部監(jiān)督審核報告或復評審核報告；e)過程的績效及質量控制狀況分析和產品質量指標的完成情況；f)重要的資源配置（戰(zhàn)略性決策），如技術改造項目、技術改造后對產品質量帶來的影響等；g)各類改進措施的完成情況和上次管理評審提出工作的完成情況檢查；h)外部環(huán)境的變化，國家的政策、法律、法規(guī)及行業(yè)的新規(guī)定等變化；i)新的科學技術應用動態(tài)、重要的科技或新型材料的信息現(xiàn)狀分析；j)為適應外部環(huán)境或公司內部管理的需要，質量管理體系持續(xù)改進的建議。 管理評審輸出管理評審后，管理者代表組織對管理評審記錄進行整理，《管理評審報告》，至少應包括以下內容：a)質量管理體系有效性及其過程有效性的改進措施；b)顧客對產品的質量及使用功能要求的改進措施；c)根據內部外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來資源需求；d)體系的運作要符合相關法律、法規(guī)的要求；e)監(jiān)視上述內容作為下次管理評審的輸入。，管理者代表以《管理評審報告》為依據，組織責任部門制定相應措施。 管理評審記錄形成的管理評審記錄由綜合部保存。，由部門主管提出配置計劃，管理者代表審批，總經理具體實施。、設施和場所，在對這些資源進行采購時，應確定支持性的服務是否滿足組織的要求。、培訓、技能、經驗等方面確定從事影響產品要求符合性工作的人員所需要的上崗任職能力。、培訓和從其他崗位選拔等方式滿足該崗位的人力資源需求。：a)員工的崗位技能培訓；b)各種專業(yè)培訓；c)各種類型的其他培訓，如外培等。（外培）、內部培訓和崗位練兵等形式。，應用員工的崗位業(yè)績對采取措施的有效性進行評價。 基礎設施 基礎設施包括為實現(xiàn)產品性所需的生產設備、公司廠房、工作場所、支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）等所有設施。為實現(xiàn)產品符合性所需的設備由領導層統(tǒng)一采購和管理，各使用部門按規(guī)定保養(yǎng)、維護和維修設備。a)生產部應按規(guī)定的內容對設備實施保養(yǎng)與維修，車間主任予以檢查和確認；b)需要檢修設備由生產部檢修工進行檢修。生產部為生產協(xié)調水、電、氣的供應，綜合部負責辦公設施的控制。、安全的管理、生產車間應注意生產和工作場所的安全，對生產環(huán)境衛(wèi)生經常打掃，車間主任應定期對其進行衛(wèi)生、安全檢查并做好記錄。，確保這些設施在必要時發(fā)揮作用。產品實現(xiàn)的過程應得到策劃與設計，以確保產品可以滿足顧客的要求。，應確定以下方面內容： a)確定所要達到的產品質量目標和要求；b)在工藝流程圖中確定產品實現(xiàn)的各過程及關鍵工序，編制產品實現(xiàn)的管理、作業(yè)文件。策劃的結果編制質量計劃。見附錄生產工藝流程圖。采取多種形式評審與產品有關的要求，評審活動應在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前進行，評審應確保：a)產品要求（包括顧客口頭表達的要求）已經得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經予以解決；c)公司內部確信通過評審和初步策劃，有能力滿足顧客規(guī)定的要求。二級合同評審為1萬元以上或對方產品的性能、外觀、交貨期等有特殊要求的合同評審，該合同的評審應由相應要求的主管經理簽字后報總經理批準。若顧客顧客沒有提供形成文件的要求（如電話等口頭訂貨），本公司在接受顧客要求前，應記錄或要求提供要貨傳真件，并由授權業(yè)務員對顧客要求核實后留下確認記錄。、確認的相關記錄并建立《合同臺帳》。、訂單（口頭訂單）執(zhí)行前應同顧客進行最終確認，如有修改應及時通知有關部門及人員（）。，應將意見進行總結后，向主管經理反饋。 質量記錄 《合同登記臺帳》 《合同修改記錄》 《合同評審記錄》 《客戶反饋記錄》因本公司生產的產品全部按照國家標準要求及客戶要求進行生產，不承擔責任，故給予刪減。 適用范圍 適用于本公司對產品質量有影響的所有采購供方和外包方。，生產部負責對進貨產品進行驗證。 工作程序 a)本公司物資采購分為A、B兩類，A類：對產品質量帶來直接影響的物資；B類：對產品質量帶來間接影響的物資。B類物資采取“比質、比價、比運距、比售后服務”的四比方式采購。 d)評價應考慮遵守國家法律、法規(guī)的要求和行業(yè)內的規(guī)定，合理、合法選擇供方。 a) 生產部根據生產情況和物資需要情況，對供方收集資料，應由其提供營業(yè)執(zhí)照（副本）、生產經營許可證、生產能力、產品或質量管理體系的保證能力，檢驗機構對其產品的檢驗報告等資質材料的復印件。 b)生產部對供方提供的樣品進行檢驗，生產部門對生產出的產品進行檢驗和試驗，最終結果報總經理審閱。d) 生產部根據評審表結果，《合格供方名錄》，由主管總經理批準后，確認合格供方，供方確定后，主管應與供方簽定質量保證協(xié)議，規(guī)定供方應承擔的質量責任，明確本公司接收產品的驗證標準和方法。 a)任何采購人員在實施采購物資時，都應在合格供方名錄范圍內進行，不應超范圍采購。 c) 生產部每年度對合格供方進行一次業(yè)績評價，將評價結果納入合格供方檔案，供方年內沒有出現(xiàn)質量問題，可繼續(xù)列入合格供方名錄。采購計劃中必須明確所采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需用日期，當特殊情況或標準變更時，需注明產品標準、圖號等內容。 a)生產部對到貨物資進行檢驗和試驗，合格后方可入庫或投入生產。b)本公司所有進貨物資必須經檢驗合格后方可使用，不允許存在緊急放行的情況。2. 外包方應為《合格外包方名錄》中的單位。評選會議由公司副總經理主持，生產部填寫《合格外包方評價表》，評選合格加入本年度《合格外包方名錄》，并保留評選原始資料。如由于外包方直接責任造成重大質量事故應及時組織評審會議，對該外包方進行重新評審，若評審不合格，將取消其外包方資格。3. 對《合格外包方名錄》實行動態(tài)管理，生產部負責組織各相關部門每年年初對外包方進行一次評選。 質量記錄 《合格供方名錄》 《供方評價表》 《采購單》 《進貨驗證紀錄》 《合格外包方評價表》 《合格外包方名錄》 生產和服務提供 a)根據產品的運作過程的特點，對運作進行控制。 b)通過用適宜的標識方法控制，實現(xiàn)防止在生產過程中產品的混淆和誤用。 d)加強特殊過程的質量控制，保證其輸出的符合性。 a) 生產部負責對本程序的監(jiān)督管理；a) 生產車間負責本程序的具體實施；b) 銷售部負責交付和交付后的活動控制。2）銷售部根據銷售合同編制《項目下發(fā)單》下達到生產車間進行加工。4）生產車間負責對生產現(xiàn)場的環(huán)境、設施等進行控制，使生產現(xiàn)場的環(huán)境、設施有利于產品的生產，以保證產品質量。6）生產部負責按規(guī)定的要求使用和控制過程用的監(jiān)視和測量設備，監(jiān)視和測量設備的控制按“”規(guī)定的要求執(zhí)行。發(fā)貨人員憑發(fā)貨通知單辦理出庫手續(xù)方可發(fā)貨。供銷部要控制裝運過程質量；d．利用鐵路、郵運產品時，要及時辦理相應的托運手續(xù)。產品自提時運輸中的質量保證由用戶負責。a)過程確認 本公司的特殊工序:特殊工序的認定由生產部確認，特殊工序在工藝流程圖中以★注明。鑒定內容為設備所能達到的滿足產品特性要求的能力，如精度、運行狀態(tài)等是否符合施工要求。c)使用規(guī)定的方法和程序特殊過程的確認必須按照規(guī)定的方法和程序進行，即按照工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、規(guī)范、標準等要求進行。這些記錄包括特殊工序確認的方法和程序、證明鑒定合格的證據、確定的結論性文件。b) 當人、機、料、法、環(huán)發(fā)生變更時應進行再確認。技術員在特殊工序實施過程中按時規(guī)范要求隨時檢查特殊過程的執(zhí)行情況。該過程為外包控制完成，本公司生產部對外包企業(yè)人員、設備、工藝確認記錄進行檢查。 a)庫房產品：采用標牌的形式進行標識，標識牌內容應含產品名稱、規(guī)格型號、進貨日期、檢驗和試驗狀態(tài)、產地或供方、標識備注欄。 c)對于未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗不合格的產品必須進行標識其檢驗和試驗狀態(tài)，如可行須進行隔離。再現(xiàn)質量問題時，按生產記錄追溯到生產班次；或按產品批次追溯到生產日期。生產部應建立《圖紙登記表》。 a)產品的搬運、防護 (1)搬運工作開始前庫管員和生產部必須先核對所搬運采購產品的品種、型號及數(shù)量準確無誤后，方可搬運。(3)在搬運過程中要注意產品標識的保護，防止遺失和磨損。包裝袋上應注明產品標識（名稱、型號、編號）及防潮、防鉤等防護性標識。 c)貯存 (1)產品貯存分為原材料庫貯存和成品庫貯存，根據產品的特性分類貯存。 (3)易燃等特殊產品要做好隔離及防火措施。如發(fā)現(xiàn)損壞及丟失現(xiàn)象應立即填寫記錄，上報主管處置。 d)產品及半成品的保護 在產品、半成品生產完畢后，要進行適當?shù)谋Ｗo,防止產品受到損壞。 適用范圍 本程序適用于公司質檢部對生產和檢測過程所用的監(jiān)視和測量設備的管理和控制。、申報、日常管理、校準和實施。 測量和監(jiān)控設備的采購由需用單位填寫提出申請，經總經理批準后實施采購。，建立《監(jiān)視和測量設備臺帳》，規(guī)定計量器具的校準周期，及時送檢和自檢，并保存相應的記錄。由于特殊原因不能按期檢定的，應貼停用證并禁止使用，從臺帳上標識，待檢定后貼上相應的標志，以確保超過檢定期的設備不得使用。本公司在規(guī)定要求的監(jiān)測中未使用計算機軟件。，而且必須有相應的規(guī)定合格證書，否則不能投入使