【正文】 處罰決定書》15日內(nèi)到指定銀行繳納罰款，罰款必須上繳財(cái)政，任何單位和個(gè)人不得截留、私分。二、風(fēng)險(xiǎn)識別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：調(diào)查取證中便攜式汽車稱重儀是否經(jīng)具有法定鑒定資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定和定期校準(zhǔn)，檢測結(jié)論具有權(quán)威效力。控制措施：（1）公路處執(zhí)法督察科、路政大隊(duì)按照檢測儀器標(biāo)準(zhǔn)，指定具有法定專業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定和定期校準(zhǔn)。（3）路政大隊(duì)按照規(guī)定進(jìn)行日常檢查和定期檢測。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：路政大隊(duì)處罰標(biāo)準(zhǔn)是否公平、公正。控制措施：（1）路政大隊(duì)對照廳自由裁量基準(zhǔn)規(guī)定結(jié)合案件實(shí)際情況作出公正處罰。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施有路政大隊(duì)經(jīng)辦人員、大隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。制作《詢問筆錄》、《交通行政案件勘驗(yàn)檢查記錄》并交當(dāng)事人核對簽名確認(rèn)。不符合規(guī)定的不予批準(zhǔn)。（4）當(dāng)事人不主動拆除違法建筑和設(shè)施的，制作并送達(dá)《路政強(qiáng)制措施決定書》?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：行政強(qiáng)制流程圖。（2）路政大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審查執(zhí)行程序。四、其他行政執(zhí)法權(quán)（對公路路產(chǎn)造成損失收取賠（補(bǔ)）償費(fèi)）一、流程圖與流程控制流程圖（1）路政大隊(duì)兩名以上執(zhí)法人員對現(xiàn)場進(jìn)行勘查核實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況制作《公路賠（補(bǔ)）償收費(fèi)清單》，當(dāng)事人核實(shí)無誤后報(bào)大隊(duì)負(fù)責(zé)人審查；（2）大隊(duì)負(fù)責(zé)人審批同意后，公路管理處（路政大隊(duì)）與當(dāng)事人協(xié)商簽訂路政管理協(xié)議，收取相應(yīng)的路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)。：公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（1）現(xiàn)場勘查人員對現(xiàn)場認(rèn)真踏勘、核對，并由當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)、簽字；（2）大隊(duì)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核把關(guān)。交通運(yùn)輸管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請材料的形式審查。（2）核實(shí)申請材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。（3）簽注結(jié)論性意見。（4）準(zhǔn)予或不予許可決定書在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送申請人?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：處行政許可事項(xiàng)辦理責(zé)任規(guī)定。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員、科長負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處業(yè)務(wù)職能科室經(jīng)辦人員、科長負(fù)責(zé)實(shí)施。（2）按程序立案或者主動實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的案件，確定的辦案人員依法開展調(diào)查，收集、調(diào)取有關(guān)證據(jù)。（4）辦案人員聽取當(dāng)事人的意見，對當(dāng)事人提出的事實(shí)、理由、證據(jù)認(rèn)真進(jìn)行復(fù)核，提出最終處罰決定的建議。（6）行政處罰案件的執(zhí)行。（7）行政處罰案件執(zhí)行完畢后，辦案人員填寫《處罰結(jié)案報(bào)告》，并將全部案件材料立卷歸檔?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通運(yùn)輸部行政處罰行為規(guī)范。認(rèn)為違法事實(shí)成立，寫明認(rèn)定的違法事實(shí)、相關(guān)證據(jù)及其證明事項(xiàng)、案件性質(zhì)、自由裁量理由、處罰依據(jù)、處罰建議等；認(rèn)為違法事實(shí)不成立，應(yīng)當(dāng)予以銷案的；或者違法行為輕微，沒有造成危害后果，不予行政處罰的，說明擬作處理的理由。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：省局關(guān)于規(guī)范運(yùn)政執(zhí)法行為的意見。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員、案件審理人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長、處長負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：省廳道路運(yùn)輸市場的監(jiān)督檢查規(guī)定。（2）對超范圍運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的車輛應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施，并按照危險(xiǎn)貨物操作規(guī)程要求進(jìn)行駁載；（3）對裝運(yùn)鮮活或者易腐爛貨物的車輛，一般不采取中止車輛運(yùn)行的措施，確需中止車輛運(yùn)行的，應(yīng)對裝運(yùn)的貨物先行駁載。應(yīng)當(dāng)當(dāng)日放行車輛。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由道路運(yùn)輸稽查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。審查是否屬于本機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍；申請材料是否齊全并符合法定形式；申請人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請行政審批的法定情形等內(nèi)容。核實(shí)許可申請材料反映的情況與規(guī)定的行政審批條件是否一致；申請材料是否真實(shí)；其他應(yīng)當(dāng)依法審查的事項(xiàng)。分管領(lǐng)導(dǎo)對申請人的申請符合條件、標(biāo)準(zhǔn)的，批準(zhǔn)同意；不符合的，簽注不予批準(zhǔn)的意見?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：參照省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定?？剖邑?fù)責(zé)人進(jìn)行核查。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由業(yè)務(wù)職能科室經(jīng)辦人員、科長、分管處長負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）風(fēng)險(xiǎn)識別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：核查人員現(xiàn)場勘察對提供的圖紙與現(xiàn)場是否真實(shí)、準(zhǔn)確?？刂拼胧海?）需2名以上執(zhí)法人員到現(xiàn)場勘察。 責(zé)任部門和崗位：上述控制措施由航道處航政科經(jīng)辦人員、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：內(nèi)河通航標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求。（2）對提供的資料和現(xiàn)場照片進(jìn)行對照。二、行政處罰（一）流程圖與流程控制1．流程圖2．流程控制（1）初步查明案件來源和相應(yīng)的材料，填寫《交通行政案件立案建議書》，由航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署審批意見；（2）調(diào)查取證，案件調(diào)查人員認(rèn)為案件事實(shí)基本清楚，主要證據(jù)齊全，應(yīng)當(dāng)制作《交通違法行為調(diào)查報(bào)告》，提出處理意見，報(bào)送航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審查；（3）聽取當(dāng)事人陳述、申辯或者組織聽證；（4）案件調(diào)查完畢后，航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查有關(guān)案件的調(diào)查材料、當(dāng)事人陳述和申辯材料、聽證會筆錄和聽證會報(bào)告書，根據(jù)不同情況分別作出處理決定；（5）《交通行政處罰決定書》應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場交付當(dāng)事人，當(dāng)事人不在場的，航道管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在七天內(nèi)送達(dá)當(dāng)事人；（6）執(zhí)行行政處罰決定。控制標(biāo)準(zhǔn)：行政處罰法及其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)章。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和航政科長、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。船閘航道管理人員應(yīng)切實(shí)維護(hù)待閘船舶停泊秩序；（2）船閘航道管理人員應(yīng)根據(jù)船舶到達(dá)次序發(fā)放過閘順序號，對船員提交的航行證件與船舶實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)核，查驗(yàn)船、證是否相符，查驗(yàn)船舶是否超載以及超載的程度并在順序號上作好記錄。（二）風(fēng)險(xiǎn)識別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：過閘船舶船證不符，超載、超限等造成少交過閘費(fèi)。控制措施：（1）航道管理人員（行政執(zhí)法人員）現(xiàn)場對船舶進(jìn)行丈量，復(fù)核；（2）兩名及以上行政執(zhí)法人員共同檢丈、復(fù)核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：征收人員征收行為是否規(guī)范。控制措施：對征收人員進(jìn)行定期、不定期的稽查。四、行政強(qiáng)制（一）流程圖與流程控制流程圖2．流程控制（1）在法定期限內(nèi)，當(dāng)事人拒不履行處罰決定的，執(zhí)法人員收集強(qiáng)制執(zhí)行所需的相關(guān)證據(jù)材料；（2）根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料，制作《交通行政案件申請強(qiáng)制執(zhí)行書》，交部門負(fù)責(zé)人審核；（3）部門負(fù)責(zé)人對提交的《交通行政案件申請強(qiáng)制執(zhí)行書》、處罰決定書和相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行審核，主要審核是否符合法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行要件；（4）部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為符合法定強(qiáng)制執(zhí)行要件的，提請領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定；（5）作出行政強(qiáng)制決定?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：