【正文】 大隊）與當事人協(xié)商簽訂路政管理協(xié)議，收取相應的路產(chǎn)賠（補）償費。二、風險識別與控制風險點：現(xiàn)場勘查及收費清單是否真實、準確、合理、合法。：公路路產(chǎn)賠（補）償收費標準：（1）現(xiàn)場勘查人員對現(xiàn)場認真踏勘、核對，并由當事人進行確認、簽字；（2）大隊負責人認真審核把關(guān)。：上述控制措施中第（1）項由經(jīng)辦人員負責實施；第（2）項由大隊領(lǐng)導負責實施。交通運輸管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請材料的形式審查。審查許可申請事項是否屬于依法需要取得行政許可的事項；許可申請事項是否屬于本機構(gòu)職權(quán)范圍；許可申請材料是否齊全并符合法定形式；申請人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請行政許可的法定情形等內(nèi)容。（2）核實申請材料的實質(zhì)內(nèi)容。核實許可申請材料反映的情況與規(guī)定的行政許可條件是否一致；許可申請材料是否真實；許可申請事項是否直接關(guān)系他人的重大利益；許可申請事項是否屬于涉及公共利益的重大事項；其他應當依法審查的事項。（3）簽注結(jié)論性意見。分管領(lǐng)導在《審核意見書》單位負責人審批意見欄簽注結(jié)論性意見，對申請人的申請符合法定條件、標準的，同意許可；不符合的，簽注不予許可的意見。（4）準予或不予許可決定書在規(guī)定的時間內(nèi)送申請人。（二）風險識別與控制風險點一：申請材料是否齊全、符合法定形式。控制標準：處行政許可事項辦理責任規(guī)定?？刂拼胧海?）處業(yè)務科室許可受理員形式審查；（2）處業(yè)務科室科長對許可受理員初審后材料進行復審。責任部門與崗位：上述控制措施由處業(yè)務科室經(jīng)辦人員、科長負責實施。風險點二：申請材料是否真實、有效?？刂茦藴剩菏〗煌◤d行政許可實施程序規(guī)定。控制措施：（1）對申請材料的實質(zhì)內(nèi)容核查由兩名以上工作人員進行；（2）對汽車維修、危貨運輸企業(yè)設(shè)立等直接關(guān)系他人重大利益（油污、大氣污染等）的申請事項，制作告知書，告知利害關(guān)系人；城市公共汽車線路調(diào)整、客運出租汽車運力增加等涉及公共利益的，通過書面媒體向社會公告，聽取公眾的意見。責任部門與崗位：上述控制措施由處業(yè)務職能科室經(jīng)辦人員、科長負責實施。二、行政處罰（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）通過舉報、其他機關(guān)移送、上級機關(guān)交辦等途徑，發(fā)現(xiàn)的違法行為，決定是否立案。（2）按程序立案或者主動實施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的案件，確定的辦案人員依法開展調(diào)查，收集、調(diào)取有關(guān)證據(jù)。（3）告知當事人擬作出的行政處罰；法規(guī)科審核案件后，辦案人員將《違法行為調(diào)查報告》、案卷及審核意見及時報分管處長審查批準決定。（4）辦案人員聽取當事人的意見，對當事人提出的事實、理由、證據(jù)認真進行復核，提出最終處罰決定的建議。（5）分管處長經(jīng)對違法行為調(diào)查報告、當事人的陳述申辯意見、聽證會報告書、擬作出的行政處罰決定建議進行審查，根據(jù)不同情況分別作出給予行政處罰、不予行政處罰、銷案、移送其他機關(guān)等處理決定。（6）行政處罰案件的執(zhí)行。對當事人作出罰款處罰的，由當事人自收到處罰決定書之日起15日內(nèi)到指定銀行繳納罰沒款。（7）行政處罰案件執(zhí)行完畢后，辦案人員填寫《處罰結(jié)案報告》，并將全部案件材料立卷歸檔。（二）風險識別與控制風險點一：違法事實是否成立，能不能處罰?？刂茦藴剩航煌ㄟ\輸部行政處罰行為規(guī)范?？刂拼胧海?）辦案人員提交《違法行為調(diào)查報告》。認為違法事實成立，寫明認定的違法事實、相關(guān)證據(jù)及其證明事項、案件性質(zhì)、自由裁量理由、處罰依據(jù)、處罰建議等；認為違法事實不成立，應當予以銷案的；或者違法行為輕微，沒有造成危害后果，不予行政處罰的，說明擬作處理的理由。（2）法規(guī)科核審，分別不同情況，提出書面審核意見；（3）分管處長審查決定；（4）分管處長決定擬對當事人予以行政處罰的，辦案人員應當制作并送達《違法行為通知書》。責任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員和科室負責人、法規(guī)科負責人、分管處長負責實施。風險點二：重大處罰和減輕處罰決定。控制標準：省局關(guān)于規(guī)范運政執(zhí)法行為的意見。控制措施：（1）集體討論由處長、分管處長、法規(guī)科、案件審理、辦案科室等部門人員組成；（2）執(zhí)法單元負責人介紹涉嫌違法人員基本情況和案情，部門成員發(fā)表處理意見，分管處長歸納，形成處罰意見；（3）參加集體討論的人員必須在記錄上簽名；（4）案件審理人員根據(jù)會議討論意見，制作并送達《處罰決定書》。責任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員、案件審理人員和科室負責人、法規(guī)科負責人、分管處長、處長負責實施。三、行政強制（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）表明身份；（2）制作行政強制措施憑證；（3）審批；（4）送達（二）風險識別與控制風險點：中止車輛運行措施?？刂茦藴剩菏d道路運輸市場的監(jiān)督檢查規(guī)定?？刂拼胧海?）中止車輛運行時，告知相對人取走車上貴重物品及其他易轉(zhuǎn)移的隨車物品，對體積較大以及笨重等不易轉(zhuǎn)移的隨車物品，應當和相對人當面點清，填制隨車物品清單，并在“中止車輛運行憑證”的“附：隨車物品清單”一欄的方框中打“√”，如無隨車物品，則打“”。（2）對超范圍運輸危險貨物的車輛應當采取相應的安全保護措施，并按照危險貨物操作規(guī)程要求進行駁載；（3）對裝運鮮活或者易腐爛貨物的車輛，一般不采取中止車輛運行的措施，確需中止車輛運行的，應對裝運的貨物先行駁載。對難以駁載或者駁載時貨物耗損較大的，不得采取中止車輛運行的措施；（4）相對人接受處理的。應當當日放行車輛。即相對人改正違法行為、履行處罰決定后，應當立即放行車輛；（5）對中止運行的車輛及隨車物品應當妥善保管，不得使用。責任部門與崗位：上述控制措施由道路運輸稽查人員負責實施。四、非行政許可行政審批（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請材料的形式審查。審查是否屬于本機構(gòu)職權(quán)范圍；申請材料是否齊全并符合法定形式；申請人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請行政審批的法定情形等內(nèi)容。（2）核實申請材料的實質(zhì)內(nèi)容。核實許可申請材料反映的情況與規(guī)定的行政審批條件是否一致；申請材料是否真實；其他應當依法審查的事項。（3）簽注結(jié)論性意見。分管領(lǐng)導對申請人的申請符合條件、標準的，批準同意；不符合的，簽注不予批準的意見。（二）風險識別與控制風險點一：申請材料是否真實、有效?？刂茦藴剩簠⒄帐〗煌◤d行政許可實施程序規(guī)定?？刂拼胧海?）科室經(jīng)辦人