【正文】 大隊(duì)）與當(dāng)事人協(xié)商簽訂路政管理協(xié)議，收取相應(yīng)的路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)勘查及收費(fèi)清單是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、合法。：公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（1）現(xiàn)場(chǎng)勘查人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真踏勘、核對(duì)，并由當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)、簽字；（2）大隊(duì)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核把關(guān)。：上述控制措施中第（1）項(xiàng)由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)實(shí)施；第（2）項(xiàng)由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。交通運(yùn)輸管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請(qǐng)材料的形式審查。審查許可申請(qǐng)事項(xiàng)是否屬于依法需要取得行政許可的事項(xiàng)；許可申請(qǐng)事項(xiàng)是否屬于本機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍；許可申請(qǐng)材料是否齊全并符合法定形式；申請(qǐng)人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請(qǐng)行政許可的法定情形等內(nèi)容。（2）核實(shí)申請(qǐng)材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。核實(shí)許可申請(qǐng)材料反映的情況與規(guī)定的行政許可條件是否一致；許可申請(qǐng)材料是否真實(shí)；許可申請(qǐng)事項(xiàng)是否直接關(guān)系他人的重大利益；許可申請(qǐng)事項(xiàng)是否屬于涉及公共利益的重大事項(xiàng)；其他應(yīng)當(dāng)依法審查的事項(xiàng)。（3）簽注結(jié)論性意見(jiàn)。分管領(lǐng)導(dǎo)在《審核意見(jiàn)書(shū)》單位負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)欄簽注結(jié)論性意見(jiàn)，對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法定條件、標(biāo)準(zhǔn)的，同意許可；不符合的，簽注不予許可的意見(jiàn)。（4）準(zhǔn)予或不予許可決定書(shū)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送申請(qǐng)人。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申請(qǐng)材料是否齊全、符合法定形式?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：處行政許可事項(xiàng)辦理責(zé)任規(guī)定?？刂拼胧海?）處業(yè)務(wù)科室許可受理員形式審查；（2）處業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)對(duì)許可受理員初審后材料進(jìn)行復(fù)審。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由處業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員、科長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：申請(qǐng)材料是否真實(shí)、有效。控制標(biāo)準(zhǔn)：省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定?？刂拼胧海?）對(duì)申請(qǐng)材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容核查由兩名以上工作人員進(jìn)行；（2）對(duì)汽車(chē)維修、危貨運(yùn)輸企業(yè)設(shè)立等直接關(guān)系他人重大利益（油污、大氣污染等）的申請(qǐng)事項(xiàng)，制作告知書(shū)，告知利害關(guān)系人；城市公共汽車(chē)線路調(diào)整、客運(yùn)出租汽車(chē)運(yùn)力增加等涉及公共利益的，通過(guò)書(shū)面媒體向社會(huì)公告，聽(tīng)取公眾的意見(jiàn)。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由處業(yè)務(wù)職能科室經(jīng)辦人員、科長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。二、行政處罰（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）通過(guò)舉報(bào)、其他機(jī)關(guān)移送、上級(jí)機(jī)關(guān)交辦等途徑，發(fā)現(xiàn)的違法行為，決定是否立案。（2）按程序立案或者主動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的案件，確定的辦案人員依法開(kāi)展調(diào)查，收集、調(diào)取有關(guān)證據(jù)。（3）告知當(dāng)事人擬作出的行政處罰；法規(guī)科審核案件后，辦案人員將《違法行為調(diào)查報(bào)告》、案卷及審核意見(jiàn)及時(shí)報(bào)分管處長(zhǎng)審查批準(zhǔn)決定。（4）辦案人員聽(tīng)取當(dāng)事人的意見(jiàn)，對(duì)當(dāng)事人提出的事實(shí)、理由、證據(jù)認(rèn)真進(jìn)行復(fù)核，提出最終處罰決定的建議。（5）分管處長(zhǎng)經(jīng)對(duì)違法行為調(diào)查報(bào)告、當(dāng)事人的陳述申辯意見(jiàn)、聽(tīng)證會(huì)報(bào)告書(shū)、擬作出的行政處罰決定建議進(jìn)行審查，根據(jù)不同情況分別作出給予行政處罰、不予行政處罰、銷(xiāo)案、移送其他機(jī)關(guān)等處理決定。（6）行政處罰案件的執(zhí)行。對(duì)當(dāng)事人作出罰款處罰的，由當(dāng)事人自收到處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)到指定銀行繳納罰沒(méi)款。（7）行政處罰案件執(zhí)行完畢后，辦案人員填寫(xiě)《處罰結(jié)案報(bào)告》，并將全部案件材料立卷歸檔。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：違法事實(shí)是否成立，能不能處罰?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通運(yùn)輸部行政處罰行為規(guī)范?？刂拼胧海?）辦案人員提交《違法行為調(diào)查報(bào)告》。認(rèn)為違法事實(shí)成立，寫(xiě)明認(rèn)定的違法事實(shí)、相關(guān)證據(jù)及其證明事項(xiàng)、案件性質(zhì)、自由裁量理由、處罰依據(jù)、處罰建議等；認(rèn)為違法事實(shí)不成立，應(yīng)當(dāng)予以銷(xiāo)案的；或者違法行為輕微，沒(méi)有造成危害后果，不予行政處罰的，說(shuō)明擬作處理的理由。（2）法規(guī)科核審，分別不同情況，提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（3）分管處長(zhǎng)審查決定；（4）分管處長(zhǎng)決定擬對(duì)當(dāng)事人予以行政處罰的，辦案人員應(yīng)當(dāng)制作并送達(dá)《違法行為通知書(shū)》。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：重大處罰和減輕處罰決定?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：省局關(guān)于規(guī)范運(yùn)政執(zhí)法行為的意見(jiàn)?？刂拼胧海?）集體討論由處長(zhǎng)、分管處長(zhǎng)、法規(guī)科、案件審理、辦案科室等部門(mén)人員組成；（2）執(zhí)法單元負(fù)責(zé)人介紹涉嫌違法人員基本情況和案情，部門(mén)成員發(fā)表處理意見(jiàn)，分管處長(zhǎng)歸納，形成處罰意見(jiàn)；（3）參加集體討論的人員必須在記錄上簽名；（4）案件審理人員根據(jù)會(huì)議討論意見(jiàn)，制作并送達(dá)《處罰決定書(shū)》。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員、案件審理人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)、處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。三、行政強(qiáng)制（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）表明身份；（2）制作行政強(qiáng)制措施憑證；（3）審批；（4）送達(dá)（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：中止車(chē)輛運(yùn)行措施。控制標(biāo)準(zhǔn)：省廳道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督檢查規(guī)定?？刂拼胧海?）中止車(chē)輛運(yùn)行時(shí)，告知相對(duì)人取走車(chē)上貴重物品及其他易轉(zhuǎn)移的隨車(chē)物品，對(duì)體積較大以及笨重等不易轉(zhuǎn)移的隨車(chē)物品，應(yīng)當(dāng)和相對(duì)人當(dāng)面點(diǎn)清，填制隨車(chē)物品清單，并在“中止車(chē)輛運(yùn)行憑證”的“附：隨車(chē)物品清單”一欄的方框中打“√”，如無(wú)隨車(chē)物品，則打“”。（2）對(duì)超范圍運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的車(chē)輛應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施，并按照危險(xiǎn)貨物操作規(guī)程要求進(jìn)行駁載；（3）對(duì)裝運(yùn)鮮活或者易腐爛貨物的車(chē)輛，一般不采取中止車(chē)輛運(yùn)行的措施，確需中止車(chē)輛運(yùn)行的，應(yīng)對(duì)裝運(yùn)的貨物先行駁載。對(duì)難以駁載或者駁載時(shí)貨物耗損較大的，不得采取中止車(chē)輛運(yùn)行的措施；（4）相對(duì)人接受處理的。應(yīng)當(dāng)當(dāng)日放行車(chē)輛。即相對(duì)人改正違法行為、履行處罰決定后，應(yīng)當(dāng)立即放行車(chē)輛；（5）對(duì)中止運(yùn)行的車(chē)輛及隨車(chē)物品應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得使用。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由道路運(yùn)輸稽查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。四、非行政許可行政審批（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請(qǐng)材料的形式審查。審查是否屬于本機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍；申請(qǐng)材料是否齊全并符合法定形式；申請(qǐng)人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請(qǐng)行政審批的法定情形等內(nèi)容。（2）核實(shí)申請(qǐng)材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。核實(shí)許可申請(qǐng)材料反映的情況與規(guī)定的行政審批條件是否一致；申請(qǐng)材料是否真實(shí)；其他應(yīng)當(dāng)依法審查的事項(xiàng)。（3）簽注結(jié)論性意見(jiàn)。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合條件、標(biāo)準(zhǔn)的，批準(zhǔn)同意；不符合的，簽注不予批準(zhǔn)的意見(jiàn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申請(qǐng)材料是否真實(shí)、有效?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：參照省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定。控制措施：（1）科室經(jīng)辦人