【正文】 論一、項目提要項目名稱AB“保健奶茶粉”產品開發(fā)項目建設性質新建項目建設單位、法人代表、所有制形式項目建設單位：AB 乳業(yè)有限公司法人代表：xx所有制形式：民營股份制項目建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設地點：xx 縣城 xx 大道 99 號建設規(guī)模：建一座日處理 312 噸、年處理 93600 噸鮮牛奶，年生產12022 噸“xx 保健奶茶粉”的現(xiàn)代化加工廠。建設期限：項目批復后 1 年內完成。保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告2項目申報單位及法人代表（或負責人）項目申報單位：AB 乳業(yè)有限公司法人代表：xx投資規(guī)模及資金構成本項目總投資 萬元，固定資產投資 萬元，其中土建工程 萬元，設備購置安裝費 3270 萬元，其他費用 萬元；鋪底流動資金 萬元。申請國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400 萬元，建設單位自籌 萬元。 應繳所得稅 萬元 稅率按 33%計算。該項目建設實施，按每戶平均飼養(yǎng) 10 頭奶牛計算，可以直接帶動 xx 縣乃至自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖約 3800 多戶；按每產青貯玉米 4 噸計算，可直接帶動 萬多畝玉米青貯基地的種植和加工業(yè)的發(fā)展；按每畝產 千克茶葉，可直接帶動產茶區(qū) 萬畝茶葉的種植和加工業(yè)。二、可行性研究報告編制依據[1] 國農辦[2022]95 號《國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于發(fā)展農業(yè)綜合開發(fā)多種經營的指導意見》 ；[2] 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營項目申報指南》 ；[3] 國農辦【2022】175 號 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；[4]《國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營試點管理暫行辦法》 ；[5]《投資參股經營項目立項條件和項目法人單位條件》 ；[6] 新農開辦 [2022]2 號，自治區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室《關于 2022 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報有關事項的通知》 ；[7]《** 回族自治州國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 ；保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告4[8]《xx 縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 。本項目投資回收速度較快，具有較強的盈利能力，具有一定的抗風險能力，本項目建設在財務上是可行的。2022 年實現(xiàn)銷售收入 85 億元，利稅 億元。xx 集團發(fā)揚“追求卓越”的企業(yè)精神，把產品質量視作企業(yè)的生命，全力打造 xx 精品。主產品“xx”牌豆奶粉成為中國最暢銷商品之一，國內市場占有率 85%以上。保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告5在經營活動中，xx 集團堅持誠信為本的原則，對社會各界、兄弟單位和廣大消費者坦誠相待，恪守信用，樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)資信為 AAA 級。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國、姜春云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領導同志都曾親臨 xx 集團視察工作，給予 xx 集團很高的評價。集團開始實施以“穩(wěn)定發(fā)展豆奶，全面進軍乳業(yè)”為主要內容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實施以來，xx 集團利用品牌、技術與資金優(yōu)勢，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴張，先后在濟南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“xx”系列乳品，投放市場勢頭猛勁。目前，xx 產品已有豆奶粉、液體豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油計 200 多個品種，產品暢銷全國各地。xx 積極引進科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內的各類科技人員 2022多人，設立了國家級博士后科研流動站，組建了省級“營養(yǎng)與功能食品研究開發(fā)中心” 。同時，項目實施所在地 xx 縣位于中亞地帶，交通便利，資源豐富，市場廣闊，便于項目產品打入國際市場（如：哈薩克斯坦、俄羅斯等） 。論證結論綜上所述，本項目選項準確、工藝技術先進、環(huán)保措施完善、投資適當，方案切實可行，具有良好的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益，希望盡快立項實施。1988 年，在我國糧食產量連年徘徊、供求矛盾比較突出的形勢下，為了改善農業(yè)生產條件，增加大宗農產品尤其是糧食的產量，增強農業(yè)發(fā)展后勁，國務院決定設立農業(yè)發(fā)展基金（后改為農業(yè)綜合開發(fā)資金） ，在全國進行有組織、有計劃、大規(guī)模的農業(yè)綜合開發(fā)，通過改造中低產田，適當開墾宜農荒地，改造農業(yè)基本生產條件，提高糧棉油等主要農產品的綜合生產能力，實現(xiàn)農業(yè)增產，農民增收。1998 年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農村經濟中支柱產業(yè)的地位。近幾年，自治州大力實施畜牧業(yè)產業(yè)化經營戰(zhàn)略，自治州黨委、政府切實加強對畜牧業(yè)產業(yè)化工作的領導，努力創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，加大招商引資工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強基地建設、完善經營機制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業(yè)產業(yè)化保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告8經營取得了較快的發(fā)展。AB 乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種的基礎上，提出投資 8000 多萬元，建一座年生產 12022 噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過程中， “生產一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”理念的實施。奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國人民喜愛的飲品。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口、質量穩(wěn)定的奶茶；同時企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經濟效益。二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀本項目建在**回族自治州隸屬的 xx 縣。全州上下圍繞建設畜產品建設產業(yè)帶、產業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不斷提高，畜產品生產規(guī)模不斷擴大。xx 縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團、保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告9麥趣爾集團先后都在 xx 縣境內建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進江蘇 xx集團在 xx 縣投資建設“AB 乳業(yè)有限公司”和一個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團等企業(yè)，都在 xx 縣開發(fā)發(fā)展乳制品加工，和 xx 縣農民共同打造 xx 縣畜牧業(yè)產業(yè)化的新局面。三、項目建設的必要性及目的意義符合國家的產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農產品深加工對帶動農業(yè)產業(yè)化、調整農村產業(yè)結構、提高農產品附加值、實現(xiàn)農民增收、解決“三農”問題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項目擬生產系列保健奶茶，符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》第一條農業(yè)中第 18 款“奶業(yè)” 。該項目立足于農村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，積保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告10極調整產品結構，滿足市場對農產品優(yōu)質化、多樣化的需求，充分利用xx 縣富余勞動力的優(yōu)勢，增加農民收入。有利于農業(yè)產業(yè)結構和產品結構的調整隨著農業(yè)生產的快速發(fā)展，其制約因素由過去主要受資源約束變?yōu)槭苜Y源、市場和環(huán)境的約束，農產品結構性過剩的局面已經出現(xiàn)，因此，加快農業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬戶的小生產方式向現(xiàn)代集約化經營方式轉變，提高農產品質量，滿足日益增加的農產品優(yōu)勢化、多樣化市場需求已經成為農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的核心。該項目建成后將成為立足xx 縣，面向國內外，集農產品倉儲、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農產品加工基地，將有力地引導農民以市場為導向調整產品結構，加速地頭農業(yè)向餐桌農業(yè)和商品農業(yè)、品牌農業(yè)轉變的進程，有效增加農民收入，推動農業(yè)生產快速全面發(fā)展。該項目建成后，將成為國內規(guī)模較大的奶茶粉等系列產品的科研、加工基地，將大大增強企業(yè)自身的競爭和抗風險能力，將為帶動一批農產品加工企保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告11業(yè)（茶葉加工、中草藥加工等）進入國際市場，形成集聚效應和品牌效應打下堅實的基礎。保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告12第三章 建設條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目所在地 xx 縣位于新疆天山北麓中段，準葛爾盆地南緣，地處東經 86186。8′、北緯 43186。20′之間。南北長 258 公里，東西最大寬度 52 公里，形如巨蠶。境內地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積的 %；中部為沖積平原，海拔在 460～700 米之間，土壤肥沃，土層厚度～10 米，傾斜坡降率 ～3‰，是農作物種植區(qū)，占總面積%；北部為沙漠地，海拔在 360～460 米之間，占總面積的 %。廠址南與 312 國道相臨，西 1 公里處為天龍水泥廠粉磨站，東面經 xx 大道與縣棉花良種倉庫一路之隔，北面全部為農耕地。自然資源狀況xx 縣氣候屬暖溫帶大陸性氣候，四季分明。降水量 110～400 毫米，無霜期 129天。年平均相對濕度 30%，最保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告13冷月相對濕度 50%，最熱月相對濕度 34%。場地地勢較平坦，地貌單一。 米以上為卵礫石層，成分以火成巖為主，變質巖和沉積巖次之； 米以下為礫石夾砂粉、細砂。從南到北經 xx 縣東部、中部、北部，消失于土漠之中，全長 200 多公里。由于流域面積大，xx 縣內有 平方公里冰川溶水補給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，56 月為汛期，平均流量 ，年徑流量 億 m3，是全縣用水的主要水源。社會經濟狀況xx 縣轄 6 鎮(zhèn) 1 鄉(xiāng) 3 場；有 59 個村民委員會。 （擇自 2022 年**統(tǒng)計年鑒） 。xx 縣 2022 年總產出：878067 萬元，其中：第一產業(yè)完成 357653 萬元；第二產業(yè)完成 317637 萬元；第三產業(yè)完成 202777 萬元。 （擇自“2022 年**統(tǒng)計年鑒 ”） 。完成全社會固定資產投資 億元，實現(xiàn)財政收入 9344 萬元。xx 縣地域遼闊、資源豐富。發(fā)展農牧業(yè)潛力極大。從產前來看，近幾年來，xx 縣緊緊圍繞農業(yè)增效、農民增收和農村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點，進一步加大農業(yè)產業(yè)化結構調整力度，積極推廣畜牧業(yè)標準化，大力發(fā)展無公害畜產品的生產，逐步向優(yōu)質高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉變。從產中來看，近幾年在 xx 縣委、縣政府積極探索和采取切實有效的應對措施，把“建立新型畜牧業(yè)經濟組織、發(fā)展優(yōu)勢畜產品生產基地、實施畜牧業(yè)標準化生產、發(fā)展壯大畜牧業(yè)龍頭企業(yè)”作為新階段農業(yè)產業(yè)化的重點來抓，取得了明顯成效，使外向型農產品加工龍頭企業(yè)上規(guī)模、上檔次、上水平，形成了產業(yè)區(qū)域布局，增強市場開拓能力和輻射保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告15帶動能力。目前，已建立了包括客、貨運輸、大件運輸、危險品運輸、集裝箱運輸在內的門類齊全的綜合人流和物流服務體系，基本實現(xiàn)了“人便于行、貨暢其流” 。南臨 312 國道，東靠 xx 大道，北面和西面均為農耕地；既在城市又臨農村，交通、通訊十分方便；可全部利用城市的基礎建設，又可與農村直接聯(lián)系，是開發(fā)建設畜牧產品加工廠的好地方。尤其是給予新疆的重點支持和優(yōu)惠政策，是新疆經濟建設發(fā)展、騰飛的千載難逢的歷史機遇。xx 縣黨委、政府對引進外資開發(fā) xx 縣，制定了切實可行的優(yōu)惠政策，全力以赴的給以支持；都為本項目的建設，創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠政策環(huán)境支撐。經濟技術開發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告16等基礎設施以及管理機構，為投資開發(fā)者提供全方位的服務。xx 縣各級領導都全力以赴的支持。更重要的是 xx 縣是**州奶牛養(yǎng)殖大縣，現(xiàn)有奶牛 萬頭，具有實力雄厚的奶牛養(yǎng)殖基地和豐富的牛奶原料供應，是發(fā)展乳制品加工較理想的地區(qū)。境內山川壯麗神奇，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積 %；中部為沖積平原，海拔在 460～700 米之間，占總面積 %，土壤肥沃，是農作物種植區(qū)，有宜農荒地 130 萬畝，其中已耕地 70 萬余畝，棉花、小麥、甜菜、西甜瓜、蔬菜等種植在全疆占有重要地位。全縣平原地區(qū)地下水的補給量為 億立方米，可開采量約 ～ 億立方米。境內已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲量 347 億立方米，控制地質儲量 180 億立方米，并在全疆率先建成第一個氣化縣。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、保 健 奶 茶 粉 產 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告17大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。但是奶茶熬制較費時間，品質也無法保證。另外，市場上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問題，為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；AB 乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經過三年多時間努力，優(yōu)質奶茶粉的規(guī)?；a已試驗成功。本項目建設，在生產設備配置上，采用國際一流的先進設備，尤其是引進丹麥生產的 APV30 流化床等設備；從而保證了產品質量和先進性，可使產品質量達到同類產品的領先水平，具有開辟國內、外市場的優(yōu)勢條件。在開發(fā)產品品種上，充分發(fā)揮 AB 乳業(yè)有限公司具有國內領先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產由目前國內只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內市場流行的奶茶粉外，再根據不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、