【正文】 五、招標(biāo)方案依據(jù)依據(jù)《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》 （國家計委第 9 號文件） ，以及**州有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定的文件精神，確定招標(biāo)方案。因此項目所需 萬建設(shè)投資必須在建設(shè)初期全部到位。本資金由 xx 集團總公司撥付。項目總投資見項目總投資估算表附表 1 所示。（3）流動資金保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告41根據(jù)企業(yè)目前實際運行情況，預(yù)計奶茶粉產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品銷售資金收回，最多需 1 個月，則所占用的原材料，在制品、產(chǎn)成品等共計約2022 噸（即約 50 產(chǎn)量） ，產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本為 萬元/噸（含原材料、燃料動力和生產(chǎn)工人工資與福利等） 。二、項目總投資估算項目建設(shè)投資估算（1）土建投資及構(gòu)成本項目總建筑面積有 10000m2 ；并有 4200m2 的道路地坪和 8450m2的綠化工程，總投資為 萬元。 （2）每件 30 包，每包 200 克，內(nèi)有 8 小袋。本產(chǎn)品經(jīng)造粒后速溶性好，沖調(diào)食用方便。（3）整個包裝車間環(huán)境達到 1000 空氣凈化指標(biāo)。（2）在本工藝生產(chǎn)過程中，在其關(guān)鍵工序均有完善的自動產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測裝置。（12）入庫經(jīng)檢驗后的產(chǎn)品入庫碼放整齊，并標(biāo)識清晰，等待出廠銷售。（11）包裝在無菌封閉環(huán)境下，通過袋包機將奶茶粉包裝成小袋。奶茶粉顏色達到要求，無雜質(zhì)。（6）濃縮，經(jīng)殺菌后的物料直接進入雙效濃縮。再經(jīng) 120目紗娟過濾。其加工工藝流程如下：保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告36① 奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 71 奶茶粉生產(chǎn)工藝流程圖② 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 72 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝流程工藝要求（1）原料奶經(jīng)粗濾（濾網(wǎng) 100 目） ，泵入脫氣罐，經(jīng)脫氣除臭后進入暫存罐貯存。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷售能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力12022 噸奶茶粉的 60%，即生產(chǎn) 7200 噸奶茶粉。消防供水管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個不同方向的進水引水管，除自來水水源外，要建一消防水池。經(jīng)生化處理的污水 COD、 BOD 得到有效降解。其工藝流程如下：水泵（提升）生產(chǎn)廢水 →水解調(diào)節(jié)池→UNETAND→LH→排液污水進入水解調(diào)節(jié)池，首先對廢水進行酸化分解，調(diào)節(jié)污水水質(zhì)，水量，并沉淀水中的大顆粒懸浮物。本項目主要污染源是生產(chǎn)設(shè)備清洗水，其中含有殘奶及其懸浮物雜質(zhì)。購 4t/h 型號為 蒸汽鍋爐兩臺，平時開動一臺，備用一臺，建 200 平米的鍋爐房，安裝供暖供汽管網(wǎng)。選用 450kVA 主變一臺，建配電所和輸配電線網(wǎng)。并架設(shè)供水管網(wǎng)、保證生產(chǎn)、綠化消防用水。（4）投入 3270 萬元，購置安裝生產(chǎn)和輔助設(shè)施具體內(nèi)容是：① 按照關(guān)鍵設(shè)備進口一般設(shè)備國內(nèi)配套的原則購進配置，日生產(chǎn)20 噸奶茶粉的設(shè)備。具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建：主要為廠房，生產(chǎn)車間 4000 平方米，冷庫和成品庫3000 平方米，科研辦公樓 1500 平方米，鍋爐房 200 平方米。項目綠化率為 %。三、項目規(guī)劃和布局項目建設(shè)地劃分為生活區(qū)、辦公區(qū)、和生產(chǎn)區(qū)三大部分。因此決定在原有 AB 乳業(yè)公司的基礎(chǔ)上再開發(fā)生產(chǎn)一種新型顆粒狀具有民族風(fēng)味的速溶奶茶粉產(chǎn)品，填補目前新疆沒有一家現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉的空白。預(yù)計每天可收購鮮奶原料350～400 噸。2022 年 xx 集團公司來 xx 縣投資建廠。AB 乳業(yè)有限公司的銷售納入“xx 集團”的供應(yīng)鏈，統(tǒng)一、科學(xué)的運作。并充分利用新疆特殊的地理位置和條件向中、西亞國家推銷。五、銷售策略和營銷模式按照錯位經(jīng)營的總體思路，工業(yè)企業(yè)要自覺地對企業(yè)和品牌進行合理定位，優(yōu)化行業(yè)生產(chǎn)布局。按 900 萬人飲用，人均每年消費 2 公斤計算，年消費量為 1800 萬公斤（ 萬噸） 。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告27四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項目開發(fā)的是古老的奶茶飲料，利用現(xiàn)代化、高科技制作方法使之成為現(xiàn)代社會需要的綠色、味美、方便、快捷、質(zhì)優(yōu)的健康、營養(yǎng)飲料。具有價格低的優(yōu)勢。（3）新疆是喝奶茶的故鄉(xiāng)，新疆各族人民都具有飲食奶茶的習(xí)慣，對喝奶茶認可度很高，在奶茶的故鄉(xiāng)——新疆，生產(chǎn)和銷售物美、價廉、方便、快捷的奶茶粉是必然受到歡迎的。本項目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國際一流的先進設(shè)備，尤其是引進丹麥生產(chǎn)的 APV30 流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達到國際同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開辟國內(nèi)、外市場的優(yōu)勢。AB 乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。這可能與奶茶發(fā)源地在新疆和內(nèi)蒙古有關(guān)。新疆市場銷售的奶茶粉是內(nèi)蒙古的“伊力集團”和“蒙牛集團”生產(chǎn)的奶茶粉。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來越多的人們沒有充足的時間煮奶茶。據(jù)統(tǒng)計，世界發(fā)達國家的人民平均一年喝 92 公斤牛奶，而我國人民平均一年僅喝到 11 公斤牛奶，與世界發(fā)達國家相比差距很大。奶茶成為牧民每餐必用食品之一，它可以代替蔬菜補養(yǎng)人體的需求，解決了沙漠、戈壁灘沒有蔬菜的困難。三、企業(yè)財務(wù)狀況2022 年公司銷售收入 4800 萬元，利潤總額 1099 萬元，2022 年完成保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告23銷售收入 5903 多萬元，實現(xiàn)利潤總額 1169 萬元，財務(wù)運行狀況良好。二、研發(fā)能力“xx”集團有專門的科研機構(gòu)，對乳制品研究處在全國領(lǐng)先地位。 “xx”和“xx”品牌已成為新疆各族人民知名的品牌之一。2022 年公司銷售收入 4800 萬元，稅后利潤總額 1099 萬元，2022 年完成銷售收入 5903 萬元，利潤 1169 萬元。為發(fā)展千頭奶牛養(yǎng)殖基地創(chuàng)造條件。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告20（3）建立鞏固的“公司+基地+ 農(nóng)戶”的利益共同體。解決方案（1）企業(yè)把提高農(nóng)民收入放在第一位， “誠信辦廠、合法經(jīng)營”取信于社會。（4）市場建設(shè)狀況AB 乳業(yè)有限公司的銷售市場基礎(chǔ)很深，不但依托 xx 集團整體銷售網(wǎng)絡(luò)走向全國，同時以目前已開發(fā)生產(chǎn)的純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種，銷售于烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達 70 多噸，市場占有率達 40%以上。能源優(yōu)勢無可比擬。交通優(yōu)勢明顯，十分便利。AB 乳業(yè)有限公司是其集團在新疆主要生產(chǎn)廠之一。使 xx 奶茶粉家喻戶曉，成為飯店餐桌高檔飲品、居民日常生活必飲的飲料、學(xué)生加餐的食品之一。在開發(fā)產(chǎn)品品種上，充分發(fā)揮 AB 乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)由目前國內(nèi)只有一種品種，開發(fā)成系列奶茶粉沖劑，除目前國內(nèi)市場流行的奶茶粉外，再根據(jù)不同人群的口味開發(fā)果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費者選用。另外，市場上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問題，為向廣大消費者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；AB 乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過三年多時間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)?；a(chǎn)已試驗成功。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告17大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。全縣平原地區(qū)地下水的補給量為 億立方米，可開采量約 ～ 億立方米。更重要的是 xx 縣是**州奶牛養(yǎng)殖大縣，現(xiàn)有奶牛 萬頭，具有實力雄厚的奶牛養(yǎng)殖基地和豐富的牛奶原料供應(yīng)，是發(fā)展乳制品加工較理想的地區(qū)。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告16等基礎(chǔ)設(shè)施以及管理機構(gòu)，為投資開發(fā)者提供全方位的服務(wù)。尤其是給予新疆的重點支持和優(yōu)惠政策，是新疆經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展、騰飛的千載難逢的歷史機遇。目前，已建立了包括客、貨運輸、大件運輸、危險品運輸、集裝箱運輸在內(nèi)的門類齊全的綜合人流和物流服務(wù)體系，基本實現(xiàn)了“人便于行、貨暢其流” 。從產(chǎn)前來看，近幾年來，xx 縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點，進一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，大力發(fā)展無公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。xx 縣地域遼闊、資源豐富。 （擇自“2022 年**統(tǒng)計年鑒 ”） 。 （擇自 2022 年**統(tǒng)計年鑒） 。由于流域面積大，xx 縣內(nèi)有 平方公里冰川溶水補給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，56 月為汛期，平均流量 ，年徑流量 億 m3，是全縣用水的主要水源。 米以上為卵礫石層，成分以火成巖為主，變質(zhì)巖和沉積巖次之； 米以下為礫石夾砂粉、細砂。年平均相對濕度 30%，最保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告13冷月相對濕度 50%，最熱月相對濕度 34%。自然資源狀況xx 縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂颍募痉置?。境?nèi)地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積的 %；中部為沖積平原，海拔在 460～700 米之間，土壤肥沃，土層厚度～10 米，傾斜坡降率 ～3‰，是農(nóng)作物種植區(qū)，占總面積%；北部為沙漠地，海拔在 360～460 米之間，占總面積的 %。20′之間。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告12第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目所在地 xx 縣位于新疆天山北麓中段，準(zhǔn)葛爾盆地南緣，地處東經(jīng) 86186。該項目建成后將成為立足xx 縣，面向國內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉儲、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地引導(dǎo)農(nóng)民以市場為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進程，有效增加農(nóng)民收入，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。該項目立足于農(nóng)村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，積保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告10極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用xx 縣富余勞動力的優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。xx 縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團、保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告9麥趣爾集團先后都在 xx 縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進江蘇 xx集團在 xx 縣投資建設(shè)“AB 乳業(yè)有限公司”和一個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團等企業(yè)，都在 xx 縣開發(fā)發(fā)展乳制品加工，和 xx 縣農(nóng)民共同打造 xx 縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新局面。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀本項目建在**回族自治州隸屬的 xx 縣。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。AB 乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個品種的基礎(chǔ)上，提出投資 8000 多萬元，建一座年生產(chǎn) 12022 噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過程中， “生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”理念的實施。1998 年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。論證結(jié)論綜上所述，本項目選項準(zhǔn)確、工藝技術(shù)先進、環(huán)保措施完善、投資適當(dāng)，方案切實可行，具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，希望盡快立項實施。xx 積極引進科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內(nèi)的各類科技人員 2022多人，設(shè)立了國家級博士后科研流動站，組建了省級“營養(yǎng)與功能食品研究開發(fā)中心” 。二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實施以來，xx 集團利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴張，先后在濟南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“xx”系列乳品，投放市場勢頭猛勁。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國、姜春云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領(lǐng)導(dǎo)同志都曾親臨 xx 集團視察工作，給予 xx 集團很高的評價。主產(chǎn)品“xx”牌豆奶粉成為中國最暢銷商品之一，國內(nèi)市場占有率 85%以上。2022 年實現(xiàn)銷售收入 85 億元，利稅 億元。二、可行性研究報告編制依據(jù)[1] 國農(nóng)辦[2022]95 號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》 ；[2] 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》 ；[3] 國農(nóng)辦【2022】175 號 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；[4]《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》 ；[5]《投資參股經(jīng)營項目立項條件和項目法人單位條件》 ；[6] 新農(nóng)開辦 [2022]2 號，自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報有關(guān)事項的通知》 ；[7]《** 回族自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 ；保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項 目 可 行 性 研 究 報 告4[8]《xx 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 。 應(yīng)繳所得稅 萬元 稅率按 33%計算。