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風(fēng)險管理控制手冊-在線瀏覽

2025-06-05 02:56本頁面
  

【正文】 乏】【風(fēng)險點】建設(shè)項目發(fā)包人資信不良;土地出讓金、政府相關(guān)規(guī) 費等費用尚未完全繳納;擬將開發(fā)項目用于借款或其他融資;項目資 金未到位;要求承包人高額甚至全額墊資等。【防范措施】應(yīng)采取下列控制措施:、了解業(yè)主或發(fā)包人的商業(yè)信譽(yù)、業(yè) 內(nèi)口碑和業(yè)績情況;了解其項目背景、項目手續(xù)辦理情況及融資情況; 向土地規(guī)劃部門調(diào)查建設(shè)項目土地出讓金支付情況;向工商、稅務(wù)部 門了解股東及構(gòu)成情況、資本金數(shù)額以及納稅情況;了解發(fā)包人的涉 法涉訴情況;,可以一邊做投標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)備工作,一邊調(diào) 查了解情況;。特別是對業(yè)主是民營企業(yè)的項目,進(jìn)度付款比例 低于 70%,或雖達(dá)到 70%以上但墊資額度超過 3000 萬元的,原則上 應(yīng)要求發(fā)包方提供如下?lián)?,以控制資金風(fēng)險。(2)提供具備擔(dān)保資質(zhì)和能力的金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)作出相應(yīng)額度的連帶保證責(zé)任擔(dān)保,并出具擔(dān)保函。(4)其他有效、可靠的擔(dān)保方式。如果經(jīng)查證發(fā)包人的資信確實存在嚴(yán)重問題,應(yīng)綜合各種因 素,慎重考慮??赡軒硐铝酗L(fēng)險: 取中介費;?!疚闯浞至私忭椖康南嚓P(guān)環(huán)境】【風(fēng)險點】因忽視對擬承接的項目所在地相關(guān)地理、自然、經(jīng)濟(jì)、社會、治安等環(huán)境的調(diào)查,在施工過程中無法正常進(jìn)行或各種預(yù)料外的情況頻發(fā),最終導(dǎo)致額外損失,結(jié)算時索賠無果?!就稑?biāo)文件編制時對招標(biāo)文件理解錯誤】【風(fēng)險點】對招標(biāo)文件理解錯誤或者對有歧義的內(nèi)容未予進(jìn)一步 澄清,如:; 關(guān)鍵內(nèi)容含糊不清;。【防范措施】組建高素質(zhì)的投標(biāo)文件編制小組,采取下列措施控 制風(fēng)險:,認(rèn)真仔細(xì)審查相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); 糊或前后不一致的地方,及時書面要求招標(biāo)人澄清,不憑習(xí)慣做法處 理;,在投標(biāo)文件中注明所基于的特 定理解;,有條件的可咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu), 由專家把關(guān)?!痉婪洞胧繎?yīng)采取的控制措施:區(qū)分計價方式,分別不同情況處理,仔細(xì)審核圖紙,準(zhǔn)確計算工程量、清單項目及措施費項目,考 慮項目所在地關(guān)于投標(biāo)報價的規(guī)定,審慎報價?!痉婪洞胧繎?yīng)采取下列控制措施:,要認(rèn)真 分析合同履行期的價格走勢和風(fēng)險,投標(biāo)報價時充分考慮市場波導(dǎo)因 素并約定風(fēng)險范圍;采用固定單價的,要約定風(fēng)險范圍、幅度及調(diào)價 的原則;,比 如約定市場因素導(dǎo)致造價增加一定幅度后可調(diào)整承包價等?!痉婪洞胧吭谕稑?biāo)文件編制過程中,必須謹(jǐn)慎細(xì)致,讓不同的 專業(yè)人員反復(fù)核查,確保積極響應(yīng)招標(biāo)文件的各項要求。如果中標(biāo)后拒絕簽訂《工程施工承包合同》,則投標(biāo)保證金將被沒收?!驹试S個人或其他組織以公司名義對外投標(biāo)】【風(fēng)險點】允許個人或其他組織以公司名義對外投標(biāo)并實施項 目,投標(biāo)文件加蓋企業(yè)印章,但由個人或其他組織編制并實施項目?!痉婪洞胧繎?yīng)采取下列措施防范風(fēng)險:1. 其編制的投標(biāo)文件 應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)單位、部門審核 2. 做到形式合法,項目經(jīng)理、工程項 目工程師、施工員、安全員、材料員、資料員等都應(yīng)該是公司員工, 或與公司簽訂勞動合同,并通過公司支付工資;,都 應(yīng)按照自己直營的項目一樣嚴(yán)格管理,工程款項的收支必須經(jīng)過公司 辦理,材料采購合同、設(shè)備租賃合同等合同的簽訂主體必須是公司, 確保在工程項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、資金等方面處于風(fēng)險可控狀態(tài)。【防范措施】應(yīng)采取下列控制措施: 分包,要由三方簽訂協(xié)議,明確各自權(quán)利義務(wù)責(zé)任; 相關(guān)的費用由“管理費”改為“配合費”; 導(dǎo)致中標(biāo)人損失的,可直接追償;, 追究發(fā)包人締約過失責(zé)任,如果出現(xiàn)合同不能履行的情形,合同不再 履行,要求發(fā)包人賠償損失,包括賠償合同履行后的可得利益?!痉婪洞胧亢炗喓贤耙M(jìn)一步審查相對方主體是否具有簽約 資格和相應(yīng)資質(zhì)?!臼┕ず贤瑑?nèi)容不完整】【風(fēng)險點】施工合同缺乏必要的條款,導(dǎo)致約定不明,履行過程 中容易產(chǎn)生爭議。【采用示范文本簽約時條款約定不明確】【風(fēng)險點】采用示范文本簽約時,在專用條款中未對通用條款相 關(guān)事項做出選擇、細(xì)化、調(diào)整,導(dǎo)致約定不明,進(jìn)而容易產(chǎn)生爭議。特別是諸如進(jìn)度款、結(jié)算款等的支付時間; 工程預(yù)付款的扣回時間及比例;履約保證金、安全抵押金、民工工資 保證金等的退還時間;支付方式(銀行轉(zhuǎn)賬或者銀行承兌匯票);未 按約付款的違約責(zé)任等等?!痉婪洞胧?、技術(shù)人員與 造價人員共同界定;,需要結(jié)合圖紙、 規(guī)范、招投標(biāo)文件進(jìn)行?!痉婪洞胧繎?yīng)當(dāng)按照國家、地方、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量驗收 標(biāo)準(zhǔn),避免約定達(dá)到“優(yōu)良”標(biāo)準(zhǔn)、“一次性驗收合格”或其他不規(guī) 范的獎項標(biāo)準(zhǔn)?!痉婪洞胧繀f(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議變更合同價款,或簽訂后及時備案;, 則經(jīng)過招投標(biāo)備案的合同價款盡可能高于雙方另行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議 的合同價款;,雙方另 行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議要明確約定經(jīng)過招標(biāo)備案的合同價款只是為了辦 理相關(guān)手續(xù)之用,對雙方?jīng)]有約束力,最終結(jié)算應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。【防范措施】若采用固定價格合同價款確定方式,需要對合同履 行期間,人工、材料、機(jī)械價格波動或政策法規(guī)的變化是否調(diào)整合同 價款做出明確約定,如約定調(diào)整,則需要就調(diào)整的范圍和方法進(jìn)一步 做出具體約定。【防范措施】 限;;,明確約定 超過答復(fù)期限不予答復(fù)視為認(rèn)可工程結(jié)算報告載明的價款?!痉婪洞胧棵鞔_約定開竣工日期的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),以及工期是按日 歷天計還是按工作日計?!痉婪洞胧俊百r償實際損失”代替約定逾期竣工違約 金;?!痉婪洞胧?方式,避免出現(xiàn)兩種方式;,則要明確約定具體仲裁機(jī) 構(gòu)的名稱;,應(yīng)爭取選擇公司所在地法院,或退而 求其次選擇與本合同有連接點的其他中立地法院管轄?!痉婪洞胧繎?yīng)加強(qiáng)分包管理,應(yīng)加強(qiáng)對 其背后的自然人的資信審查,盡量選擇誠信可靠或有長期合作關(guān)系的 合作方 ;,在 有效規(guī)避勞資風(fēng)險的前提下,探索直接組織勞務(wù)等方式?!痉婪洞胧繎?yīng)建立分包審查機(jī)制,嚴(yán)格審查分包人的營業(yè)執(zhí)照、 專業(yè)承包資質(zhì)證書或勞務(wù)分包資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證原件,及其資質(zhì)等級,必要時到有關(guān)部門核對其證書的有效性,以保證與具有相應(yīng)資質(zhì)等級和安全生產(chǎn)許可證的分包人簽約。如確需分包的,公司應(yīng)在總承包合同 中與發(fā)包人約定可以分包的項目范圍。如分包前沒有確認(rèn)的, 事后應(yīng)補(bǔ)辦證明文件?!痉婪洞胧恐付ǚ职贤瑺幦∮晒こ贪l(fā)包人、公司及分包人三 方簽署,或取得發(fā)包人的書面承諾材料,爭取由公司控制分包工程款 的支付?!卷椖坎抗芾砣藛T及其他相關(guān)人員擅自簽約的風(fēng)險與防范】【風(fēng)險點】公司項目部管理人員、分包人、實際施工人等未經(jīng)公 司同意以公司名義對外簽訂材料采購、對外借款、設(shè)備租賃、勞務(wù)分 包合同等合同,易形成表見代理,公司要承擔(dān)支付材料設(shè)備采購款、 周轉(zhuǎn)設(shè)備材料租賃款、勞務(wù)分包工程款,歸還借款以及違約責(zé)任等?!静少?、租賃合同文本陷阱】【風(fēng)險點】簽訂由供應(yīng)商提供的采購、租賃合同文本時,未能識 別供應(yīng)商設(shè)置的高額逾期付款違約金、合同爭議管轄法院等陷阱,面 臨可能承擔(dān)巨額違約金、去供應(yīng)商所在地法院訴訟等不利局面?!静牧?、設(shè)備質(zhì)量不合格但不注重保留相關(guān)證據(jù)】【風(fēng)險點】在供應(yīng)商供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格時,直接拒收, 但未保留相關(guān)證據(jù),甚至連樣品都未保留就解除合同,因此發(fā)生爭議 并引發(fā)訴訟后,公司因不能舉證證明材料設(shè)備質(zhì)量不合格,將面臨承 擔(dān)違約解除合同的不利法律后果的風(fēng)險。如需解除合同,應(yīng)先協(xié)商解除并簽訂書面 協(xié)議,如不能協(xié)商解除的,應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對封存的質(zhì)量不合格的材 料設(shè)備樣品進(jìn)行鑒定,以該鑒定結(jié)論作為依法解除合同的依據(jù)?!痉婪洞胧恳崆跋虬l(fā)包人報送甲供材材料進(jìn)場計劃并辦理簽 收手續(xù),要求發(fā)包人據(jù)此提供材料。對質(zhì)量不符的, 應(yīng)拒收,雙方書面確認(rèn);對數(shù)量不符或拖延提供的,應(yīng)及時書面函告 發(fā)包人,并保留好相關(guān)證據(jù)材料?!痉婪洞胧?、材料進(jìn)場時做好登記工作,并制定 保管、看護(hù)制度,安排專人負(fù)責(zé),避免出現(xiàn)丟失、毀損的情況; 簽訂租賃合同時,明確約定出現(xiàn)標(biāo)的丟失、毀損時,相關(guān)租賃費在承 租人通知后即停止計??;、毀損,應(yīng)立即書面函告出 租方,停算租金,及時止損,避免租金仍持續(xù)計取造成更大的損失。【防范措施】在簽訂租賃合同時要嚴(yán)格審查起重機(jī)械是否系具有相應(yīng)許可資質(zhì)的單位制造,是否在登記部門進(jìn)行使用登記,是否有完 整的安全技術(shù)檔案,是否經(jīng)監(jiān)督檢驗或者定期檢驗合格,租賃公司或 安裝公司是否具備相應(yīng)的起重機(jī)械安裝、改造、維修許可資質(zhì),并加 強(qiáng)租賃合同條款的審查?!痉婪洞胧?負(fù)責(zé)維修,并約定合理維修期限,以及機(jī)械設(shè)備不能正常使用期間造 成的損失由出租人承擔(dān)賠償責(zé)任;,應(yīng)及時完整保存 因租賃的機(jī)械設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題而停工、窩工及安全事故的相關(guān)證據(jù) 材料。在不具備施工條件的情況下,應(yīng)發(fā)包人要求提前進(jìn)場,風(fēng)險有:;,被追究刑事責(zé)任的風(fēng)險;,導(dǎo)致已投入成本索賠困難的風(fēng)險。發(fā)包人在不具備施工條件的情況下要求提前進(jìn)場的,應(yīng)采取如下 措施:,施工條件具備后方進(jìn)場;2. 如 提前進(jìn)場須與發(fā)包人簽訂協(xié)議,明確條件; 3. 如發(fā)包人遲遲無法完 善相關(guān)手續(xù),果斷停工以止損;、發(fā)函;, 要保留好相關(guān)依據(jù),及時進(jìn)行工期簽證或在約定的期限內(nèi)索賠。【防范措施】,并確認(rèn)工期順延和經(jīng)濟(jì)損失, 要求發(fā)包人簽發(fā)正式的工程聯(lián)系單、停工通知等材料; 導(dǎo)致?lián)p失及計算的相關(guān)依據(jù)和材料,在合同約定的期限內(nèi)進(jìn)行工期索 賠; ,督促發(fā)包人簽發(fā)正式的工程聯(lián)系單或恢復(fù)施工 通知等材料;、制作會議紀(jì)要并簽字、發(fā)函等方式解決相 關(guān)問題,并保留證據(jù)?!痉婪洞胧繎?yīng)采取如下措施防范上述風(fēng)險: 設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單等簽證方式,在取得簽證后再行施工; 發(fā)包人未簽發(fā)簽證,應(yīng)及時制作簽證單并要求發(fā)包人確認(rèn); 取得簽證但已開始施工,應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)簽證,或采取發(fā)函、積極協(xié)商并 制作會議紀(jì)要等方式保留相應(yīng)證據(jù);,應(yīng)及時向 發(fā)包人施壓,甚至停工,直到完成簽證;、具體, 事實依據(jù)表述充分,合同條款援引明確,既要有價款請求,又要有工期順延請求?!痉婪洞胧繎?yīng)高度關(guān)注簽證單的有效性,確保簽證在形式和內(nèi) 容上符合法律規(guī)定和合同約定?!鞠嚓P(guān)重要會議雖有記錄但未形成會議紀(jì)要或與會人未簽名】【風(fēng)險點】各方召開的現(xiàn)場協(xié)調(diào)會等重要會議,雖有記錄但未形 成會議紀(jì)要或與會人未簽名的情況下,可能導(dǎo)致對公司有利的已議定 事項
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