【正文】 ........................... 20 分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收流程圖 ............................................................... 21 ...................................................................... 24 II 圖 ...................................................................... 26 對(duì)上計(jì)量工作流程圖 .................................................................. 28 對(duì)下計(jì)量工作流程圖 .................................................................. 30 設(shè)計(jì)變更工作流程圖 ................................................................. 32 索賠管理工作流程圖 ................................................................. 33 11．項(xiàng)目資金管理 流程圖 .................................................................. 37 12．交工驗(yàn)收流程圖 ..................................................................... 40 ................................................................ 41 14 竣工驗(yàn)收流 程圖 ……………………………………………………………………………………………………………………………… .42 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 3 說明 一、 手冊(cè) 結(jié)構(gòu)說明 本手冊(cè) 根據(jù) 《交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 》為基礎(chǔ)，以 常溧高速公路 CL3 標(biāo) 建設(shè)項(xiàng)目為單元， 以項(xiàng)目工作流程為主軸，逐一排查具體工作環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)每個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)的防控措施。 《防控手冊(cè) 包括“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總流程圖”和 項(xiàng)目施工 前期 準(zhǔn)備 工作、建設(shè)實(shí)施及交竣工 3 個(gè)階段 14 個(gè)流程的 17 張分項(xiàng)流程圖，合計(jì)為 18 張流程圖 ， 本手冊(cè)共排查 出 120 個(gè)風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)。 (一 ) 針對(duì)分項(xiàng)流程圖中的各環(huán)節(jié)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度從小到大的順序分別用黃色、橙色和紅色進(jìn)行預(yù)警。 未標(biāo)識(shí)的，為一般風(fēng)險(xiǎn)。 （ 三）針對(duì)防控措施，根據(jù)措施的力度、效果和關(guān)注度，用一顆藍(lán)色五角星★ 、兩顆藍(lán)色五角星 ★★ 和三顆藍(lán)色五角星 ★★★ 對(duì)其依次進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 參見以下范例： ★★★ 在中標(biāo)結(jié)果公示階段公示各投標(biāo)人的業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)等資料。參見以下范例： ★★ 運(yùn)行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時(shí)在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞方框一：普通環(huán)節(jié) 方框二：黃色預(yù)警 方框三：橙色預(yù)警 方框四：紅色預(yù)警 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 4 交時(shí)間，對(duì)報(bào)名、文件遞交實(shí)時(shí)監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)； ○技 （五） 為區(qū)分直接 廉政風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn) 和間接廉政風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn) ，對(duì)間接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)用帶陰影的字體標(biāo)識(shí)。 參見以下范例： ▲▲▲ 、串標(biāo)。 范圍、面積、數(shù)量、用途。 項(xiàng)目 經(jīng)理部 實(shí)地測(cè)量 吳 方 朱旭濤 康海靜 王 宣 陳 宇 ▲ ▲ 故意擴(kuò)大丈量面積、超報(bào)地表附作物數(shù)量（主要指溝塘、經(jīng)濟(jì)林木） ，損害項(xiàng)目利益。 項(xiàng)目 經(jīng)理部 簽訂 臨時(shí) 用地 協(xié)議 翁志新 吳 方 ▲ ； ▲▲ 、地表附作物數(shù)量、延長(zhǎng)征用時(shí)間、提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，接受行賄或者索賄，損害企業(yè)利益； 門。 項(xiàng)目 經(jīng)理部 撥付臨時(shí) 用地補(bǔ)償 資金 翁志新 ▲ ，影響臨時(shí)用地使用，造成工期延誤。 財(cái)務(wù)科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 8 2．項(xiàng)目臨建工作流程圖 項(xiàng)目臨建總體規(guī)劃方案制定 報(bào)市高指審批 臨建隊(duì)伍選擇 臨建協(xié)議 臨建施工 驗(yàn)收結(jié)算 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 9 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 項(xiàng)目 臨建 項(xiàng)目臨 建總體 規(guī)劃方 案制定 翁志新 俞春華 ▲ ，虛報(bào)臨建資金； ▲▲ ，丈量、計(jì)算審核不嚴(yán)； ★★ ，共同決定 ； ★ 、計(jì)算數(shù)據(jù)公開，多方簽字確認(rèn)。 安全部 材料部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 10 3．物資設(shè)備采購(gòu)工作流程圖 調(diào)查市場(chǎng)行情 向公司申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃 評(píng)價(jià)供應(yīng)商并 組織招標(biāo) 招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司審批 執(zhí)行合同 質(zhì)量控制驗(yàn)收進(jìn)入工程施工 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 11 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 材料 采購(gòu) 市場(chǎng) 調(diào)查 史立新 陳亦松 ▲▲ ▲ ，以點(diǎn)代面，以概代分 ★★ ，深入調(diào)查，注意實(shí)時(shí)價(jià)格，貨比三家。 ★★ ，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。 公司 機(jī)務(wù)材料 部 ▲▲ ，但未經(jīng)過招投標(biāo)選擇供貨單位。 ▲▲ 。 公司 黨支部 ★ ，一般的大宗材料采用最低價(jià)中標(biāo)方式； 。 ★★★ 實(shí)驗(yàn)室、監(jiān)理單位參與樣品買賣合同的材料樣品封樣及標(biāo)的物驗(yàn)收過程； ★ 樣品采用雙備份制； ★★ ，由專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)重要材料進(jìn)行檢測(cè)； ★★ ，實(shí)驗(yàn)室、監(jiān)理單位應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽檢。 ★ ，完善價(jià)格、數(shù)量的變更手續(xù)； ★★ ，進(jìn)行集體決策。 ★ ； ★ 。 ★ 招標(biāo)人向行政監(jiān)督部門備案年度招標(biāo)計(jì)劃。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 編制招標(biāo) 文件、資格 預(yù)審文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 ▲▲ 款，排斥潛在投標(biāo)人。將所有廢標(biāo)條款匯總到一張表中，評(píng)委對(duì)投標(biāo)人涉及每一項(xiàng)廢標(biāo)問題均須嚴(yán)格審查； ，不得隨意降低有關(guān)資格和條件。 執(zhí)行招標(biāo)文件備案制度，必要時(shí)要求招標(biāo)人組織召開資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件 審查會(huì) 。 ★★ 、資格預(yù)審文件的審核，按規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)文件，文件中的特殊條款須經(jīng)集體研究確定；必要時(shí)招標(biāo)人必須組織召開招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件審查會(huì)； ★ 、安全生產(chǎn)許可、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等資格，不得任意提高或降低資格條件； 件備案制度。 、法規(guī) 在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告； 。 ★★★ 運(yùn)行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時(shí)在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞交時(shí)間，對(duì)報(bào)名、文件遞交實(shí)時(shí)監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)。 縮小知悉資格申請(qǐng)人名單的工作人員范圍。 ★ ，即一家企業(yè)采用一張簽到簿； ，購(gòu)買招標(biāo)文件。 明確規(guī)定所邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件。 ★ 1. 控制標(biāo)底（或限價(jià)）知悉人數(shù)，要求其簽訂保密責(zé)任狀；對(duì)所有知道標(biāo)底（或限價(jià)）的人進(jìn)行封閉管理； ； ★★ ； ，在投標(biāo)截止時(shí)間前七日或在開標(biāo)時(shí)同時(shí)公布標(biāo)底和限價(jià)。 ★ 監(jiān)督編標(biāo)過程 ,并對(duì)審定標(biāo)底過程進(jìn)行全程監(jiān)督管理。 ，均要兩人以上進(jìn)行交叉核對(duì)； ★★★ ，清標(biāo)質(zhì)量與委托費(fèi)用的支付掛鉤； ★★★ ； ，特別注明清標(biāo)結(jié)果是否有傾向性、不公正、遺漏和重大偏差的現(xiàn)象； 材料 科 ； ★★ 。 ★★ ； ★ 機(jī)抽?。? ； ★ 抽取專家；每次抽簽指定專人抽簽，并負(fù)責(zé)在會(huì)議前對(duì)名單保密； ★ ，監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 ★★★ （語(yǔ)音或短信），評(píng)標(biāo)前半小時(shí)打開電腦查看專家名單，驗(yàn)明專家身份后再進(jìn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)；○技 ★★ ，姓名隱藏，僅留編號(hào)和手機(jī)號(hào)碼。 ○技 材料科 資格預(yù)審 /評(píng)標(biāo) 投標(biāo)人 ▲▲ 。 材料 科 ★★★ 、圍標(biāo)串標(biāo)、違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包和行賄等不良記錄的企業(yè)或人員，降低信用等級(jí)，限制進(jìn)入建設(shè)市場(chǎng)； ，加大處罰 力度。 ★★ 。 投標(biāo)資格申請(qǐng)人只報(bào)名參加本批次的投標(biāo)，不具體選擇所投標(biāo)段，由電腦自動(dòng)排序投標(biāo)資格申請(qǐng)人的 可投標(biāo)段。中標(biāo)后在招投標(biāo)信息