廉政風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)控手冊(cè)范本-在線瀏覽
2025-08-04 15:55本頁(yè)面
【正文】 施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案建設(shè)單位資質(zhì)是否符合規(guī)定建設(shè)、監(jiān)理、施工單位的人員之間是否有非正常的交往監(jiān)理單位履職是否到位單位選派的總監(jiān)及監(jiān)理人員、項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)或資格、專業(yè)是否配套現(xiàn)場(chǎng)的總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理是否與中標(biāo)的人選一致，更換是否合理是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等行為是否按照設(shè)計(jì)要求、監(jiān)理規(guī)范、施工驗(yàn)收規(guī)范和規(guī)程進(jìn)行監(jiān)理和施工對(duì)違反規(guī)定行為的處理是否及時(shí)、合法，是否得到整改監(jiān)理日志、施工日志、材料設(shè)備的檢測(cè)和試驗(yàn)結(jié)果記載是否及時(shí)、詳細(xì)，并與工程進(jìn)展相統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)參與各方是否有考勤等規(guī)定監(jiān)理班子是否按規(guī)定到位，監(jiān)理人員變動(dòng)是否報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)監(jiān)理方案、實(shí)施細(xì)則的編制、審批是否符合要求項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程實(shí)施和質(zhì)量安全施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的監(jiān)理審批是否符合規(guī)定旁站監(jiān)理是否符合規(guī)定監(jiān)理是否對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行審查，材料取樣、送樣實(shí)施見證制度監(jiān)理整改是否有通知有回執(zhí)工程變更監(jiān)理方是否履行監(jiān)管責(zé)任工程質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收是否符合國(guó)家規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)是否依法履行職能質(zhì)監(jiān)報(bào)告是否全面、真實(shí)是否存在利用職權(quán)以權(quán)謀私行為建設(shè)、施工、監(jiān)理單位是否建立了質(zhì)量與安全保證體系是否制定了保證工程質(zhì)量與安全目標(biāo)的規(guī)章制度和具體措施相應(yīng)的規(guī)定和措施是否得到有效履行工程施工關(guān)健部位的質(zhì)量和安全是否得到有效控制進(jìn)場(chǎng)材料品種、規(guī)格、質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，是否有合格證、檢測(cè)報(bào)告工序質(zhì)量是否經(jīng)檢測(cè)合格，并經(jīng)隱蔽工程驗(yàn)收工程質(zhì)量技術(shù)資料是否齊全項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程實(shí)施和質(zhì)量安全材料驗(yàn)收入庫(kù)的環(huán)節(jié)是否建立制度和驗(yàn)收臺(tái)賬強(qiáng)制性規(guī)范是否得到實(shí)施工程實(shí)測(cè)實(shí)量、實(shí)體檢測(cè)數(shù)據(jù)是否符合要求工程觀感質(zhì)量檢查是否符合要求總、分包單位的安全生產(chǎn)許可證和“三類人員”配置是否符合要求安全員的到位率是否符合要求特殊工種作業(yè)人員是否持證上崗是否有安全生產(chǎn)專項(xiàng)方案安全設(shè)施設(shè)置、施工、安裝、拆除是否規(guī)范安全生產(chǎn)是否有臺(tái)賬有無安全事故發(fā)生安全事故處理是否及時(shí)、有效生產(chǎn)安全事故傷亡人數(shù)直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否制定有無存在推逶扯皮現(xiàn)象項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程實(shí)施和質(zhì)量安全該環(huán)節(jié)進(jìn)度是否符合預(yù)期業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門是否有監(jiān)管措施行業(yè)主管部門是否有監(jiān)管機(jī)制責(zé)任追究是否到位項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員資金撥付及審計(jì)監(jiān)督資金審核意見書是否符合要求工程概算評(píng)審報(bào)告是否符合要求預(yù)算審核是否符合要求工程進(jìn)度款支付是否按合同規(guī)定
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