【正文】 及時輸入日銷表，核對金額、數(shù)量是否正確。1將公司來貨、與外辦間調(diào)貨及時輸入電腦，以便相關(guān)工作人員查詢數(shù)據(jù)。1對發(fā)生同款串碼現(xiàn)象，及時在電腦里進行調(diào)整。1新貨入庫核對后，在電腦內(nèi)做好新款資料增加。統(tǒng)計、核實各商場的回款、扣款明細，在報表上及時正確反映。若發(fā)現(xiàn)批發(fā)客戶帳面出現(xiàn)負數(shù)，立即通知辦事處經(jīng)理。認真做好每期的《銷售期表》，以及《批發(fā)資金往來表》。每月做好《商場月報表》、《辦事處收支帳》、《現(xiàn)金貨款專用帳》、《效益考核表》、《批發(fā)資金來往表（整月）》、《返款確認表》、《每個商場異常銷售表》、《南京地區(qū)同期對比表》。同時將要寄回公司的所有單據(jù)、表格整理出來，請經(jīng)理和倉管簽好字，準時在7日前寄出。做好辦事處人事表格分類與歸檔。若有，即刻通知倉管盤存實物。2貨物入庫核對后，查實電腦后，對各店鋪進行補貨，并通知批發(fā)商。2普查各銷售點暢銷款庫存狀況，根據(jù)倉庫庫存，做出全面的調(diào)整計劃。2每周一輸入批發(fā)客戶銷售明細數(shù)據(jù)，并根據(jù)客戶的尺寸盤點表核對調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。（四）出納、倉管員崗位職責(zé)管理分公司備用金，合理控制費用的支出；負責(zé)分公司所屬地區(qū)的貨品、物資的調(diào)、銷、進、退等物流配送業(yè)務(wù)的處理；負責(zé)貨品、物資的存放管理、交辦托運、收訖業(yè)務(wù)；（五）會計、物流員崗位職責(zé)負責(zé)支出報銷單會計憑證的審核、編制；對損害公司利益的行為予以舉報與制止；負責(zé)向加盟商及分公司人員提供財務(wù)咨詢和培訓(xùn)負責(zé)向財務(wù)中心反饋分公司人員對財務(wù)工作的需求、建議、意見，反饋分公司財務(wù)管理中存在的問題；（六）旗艦店崗位職責(zé)；店長負責(zé)商店的盈虧與經(jīng)營績效，應(yīng)確實執(zhí)行工作職責(zé)所在，不負公司厚望。2．完成各項經(jīng)營指標 （1）營業(yè)目標 如月營業(yè)額2000萬元。 （3）費用目標如月費用率為13％；則月費用額為260萬元。如月利益率為2％；則月利益額為40萬元。3．職工的安排管理考勤的記錄、報告、依據(jù)工作情況分配人員，對門店職工考勤、儀容和服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況進行監(jiān)督與管理。監(jiān)督和審核門店的會計、收銀等作業(yè)掌握門店銷售動態(tài)，向總部建議新商品的引進和滯銷商品的淘汰。（2）門店前場與后場的環(huán)境衛(wèi)生。（3）在營業(yè)結(jié)束后，店長應(yīng)對店內(nèi)的封閉情況、保安人員的到位情況、消防設(shè)施擺放情況等主要環(huán)節(jié)做最后的核實，確保安全保衛(wèi)工作萬無一失。B、副店長的職責(zé)店長助理店長的事務(wù)面廣，并繁雜。代理店長在門店店長因事外出或不在店內(nèi)時，由副店長代行店長的職責(zé)，負責(zé)門店的全面管理工作，并與店長輪早、晚班。第四部分 管理指導(dǎo)方針及制度（一）連鎖加盟拓展（二）市場推廣（三）加盟商管理與督導(dǎo)（四）行政管理（五）財務(wù)管理（六）人事管理（七）工作匯報制度（一） 連鎖加盟拓展第一章 總則第一條：明確公司的連鎖加盟理念和戰(zhàn)略意圖、規(guī)范加盟拓展工作行為第二條：本制度適用于公司各分公司。第四條：中域服飾連鎖加盟戰(zhàn)略：通過連鎖加盟方式，聯(lián)合各區(qū)域有實力且認同中域服飾連鎖加盟理念的加盟商、經(jīng)銷商共同搭建覆蓋全國的零售體系，爭取覆蓋全國每一個省、市、縣，成為中國休閑服飾乃至任何行業(yè)內(nèi)店鋪數(shù)量最多、覆蓋范圍最廣、資源優(yōu)勢最大、競爭力最強的連鎖零售公司。第三章 中域服飾連鎖加盟拓展策略第六條：在各目標拓展省份的每個行政地區(qū)尋找一家加盟商合作，該加盟商一次性向公司交納一定數(shù)額的加盟費、保證金，并按月交納使用管理費后，取得中域休閑服飾在該地區(qū)的加盟拓展權(quán)利，再由該加盟商發(fā)展下線零售店加盟的拓展策略。第四章 加盟拓展工作中需注意的有關(guān)事項第八條：自身定位準確，連鎖加盟是一項互利互惠的合作，只有走聯(lián)盟之路，大家才能共同做好做大。第九條：嚴禁私自降低加盟金、保證金和使用費標準，在明知不能兌現(xiàn)或自己不能判斷是否能夠兌現(xiàn)的情況下，嚴禁向客戶做出任何口頭或書面承諾。從公司拓展外省市場的經(jīng)驗來看，初期，加盟拓展的難度較大，隨著加盟商（店）的日益增多，示范效應(yīng)和品牌效應(yīng)開始發(fā)揮作用，加盟拓展的難度逐漸變小，但隨之而來的管理難度卻日益增大。某些區(qū)域暫時沒有尋找到合適的合作伙伴，寧可放一放也不要貪圖數(shù)量而忽視了質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)此類問題，不論職務(wù)高低，一經(jīng)核實，就地免職，情節(jié)嚴重的將追究當事人的法律責(zé)任。（二） 市場推廣第一章 總則第一條：明確分公司市場推廣工作的目的、內(nèi)容、流程與權(quán)限。其中促銷根據(jù)促銷活動的發(fā)起人又可以分全省加盟店、全區(qū)加盟店和單店的促銷；根據(jù)促銷產(chǎn)品又可以分為：單一品類促銷和系列品類促銷。公司統(tǒng)一在中央及相關(guān)省級媒體上進行品牌宣傳，其費用由總部承擔(dān)。旨在提升中域品牌知名度和美譽度的大型服飾SHOW等活動由總部策劃、組織、實施。第六條：促銷 分公司有義務(wù)協(xié)助區(qū)域加盟商策劃、舉辦有針對性的促銷活動以提高加盟商在當?shù)氐挠绊懥弯N量。第七條：分公司協(xié)助加盟商在宣傳、廣告、促銷等各方面的工作。第九條：地級媒體的品牌宣傳，原則上費用由地區(qū)加盟商支付。第四章 區(qū)域市場推廣工作的幾項規(guī)定第十條：無論是媒體廣告還是終端促銷計劃，都必須經(jīng)過總部批準，嚴禁分公司未經(jīng)公司批準就廣告促銷事宜私自與媒體、加盟商簽約或達成口頭協(xié)議。第十二條：公司與當?shù)丶用松坦餐e辦促銷活動，需在當?shù)匕l(fā)生的促銷費用，由加盟商先墊付，活動結(jié)束后再與公司按照協(xié)議結(jié)算。（三） 加盟商督導(dǎo)管理第一章 總則第一條：為了加強對加盟商的督導(dǎo)和管理，規(guī)范督導(dǎo)與管理行為、提高管理水平，特制訂本制度。第四條：加盟店開業(yè)前督導(dǎo)管理的內(nèi)容開展市場調(diào)查，確定店址；確定店面面積；加盟店指導(dǎo)面積（下限） 城市省會城市地級城市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟店指導(dǎo)面積80 M250 M240 M2以上為指導(dǎo)性下限面積，原則上對加盟店面積的上限不做規(guī)定，但考慮到經(jīng)營風(fēng)險，因此建議最好不要超過200平方米。第五條：加盟店開業(yè)后督導(dǎo)管理的內(nèi)容價格管理執(zhí)行公司統(tǒng)一零售價，任何因促銷活動而發(fā)生的價格變動必須報營銷中心批復(fù)方能實施。竄貨管理 進銷存數(shù)據(jù)是否真實？有無將公司供應(yīng)商品進行批發(fā)或在非中域服飾加盟店零售？公司返利 是否遵守公司業(yè)務(wù)規(guī)定及程序？返利金額是否真實？人員管理 是否錄用中域公司的員工？有無合法手續(xù)？有無報備公司人力資源中心？廣告促銷 與公司政策是否抵觸？有無向公司申請并報批？日常管理 是否符合公司管理規(guī)范要求？（詳見第六條）第六條：加盟店日常管理規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生 每晚下班后必須進行衛(wèi)生清潔，并定期對門店物件進行清潔（如：模特、休閑服飾架、柜臺布、展示架、櫥窗、展示柜等）。 服務(wù) 本著“顧客的滿意就是我們的追求”的原則，在與顧客溝通時應(yīng)盡可能使用“您好”、“請”、“謝謝”、“對不起”、“不好意思”、“很抱歉”、“請稍等”等禮貌用語，對顧客的提問有問必答。 賣場氣氛 各加盟店應(yīng)建立良好的賣場氣氛來吸引顧客，如：播放動感音樂，音量大小適中，門口有人迎賓等。貨品品種、碼數(shù)、價格牌要規(guī)范陳列，櫥窗要擺放新款貨品或暢銷款或形象款。 設(shè)備 各加盟店須定期對各類設(shè)備進行檢查、清潔與保養(yǎng)維護。 庫存 各加盟店要及時、合理訂貨，每周四上傳“下周訂貨計劃”，每日銷售數(shù)據(jù)應(yīng)及時上傳。1早晚會制度 各加盟店須按照公司規(guī)定每天召開晨會和晚會，檢討工作中的得失。第七條：對區(qū)域加盟商的督導(dǎo)管理內(nèi)容是否違反合同規(guī)定撇開公司私自發(fā)展下線加盟店？是否違反合同規(guī)定以虛假營業(yè)執(zhí)照將發(fā)展的下線加盟店以自己新開加盟店上報，從而使公司收取不到該店的保證金和使用費？區(qū)域加盟商的拓展進度是否與合同上承諾的進度吻合？第八條：培訓(xùn)加盟商有培訓(xùn)需求，應(yīng)提前向分公司提出書面申請，注明培訓(xùn)時間、培訓(xùn)人數(shù)等，分公司批復(fù)后負責(zé)培訓(xùn)事宜。第九條：各分公司營銷中心應(yīng)嚴格執(zhí)行公司對加盟商（店）的各項管理政策，原則性問題絕不讓步，同時注意工作方法，做到公正嚴明。第十一條：發(fā)現(xiàn)加盟商（店）有重大異常，各分公司營銷中心督導(dǎo)人員應(yīng)第一時間向分公司、營銷中心、營銷中心（副）經(jīng)理匯報，同時根據(jù)分公司（總）經(jīng)理、營銷中心總監(jiān)的意見進行跟蹤處理，并上報處理結(jié)果。第十三條：加盟商（店）給公司造成損失的，除處罰違約金外，還應(yīng)賠償公司蒙受的損失。第十五條：公司將定期或不定期組織各分公司督導(dǎo)人員進行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試，以便督導(dǎo)人員及時掌握公司相關(guān)督導(dǎo)政策，提高業(yè)務(wù)能力與水平。第二條：本制度適用于各分公司第二章 固定資產(chǎn)管理第三條：固定資產(chǎn)指使用期限在一年以上且單位價值在2000元以上，在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、運輸設(shè)備、貨架道具等。因工作需要確需增添其他固定資產(chǎn)，可再向總部申請。第五條：分公司購買固定資產(chǎn)，必須事先向總部申請，列明品名、型號、當?shù)夭少弮r格，經(jīng)營銷中心或總裁審批同意后方可購買。第六條：分公司應(yīng)指定專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理，對所有固定資產(chǎn)登記造冊。第三章 低值易耗品管理第七條：低值易耗品指使用年限在一年以下，或單位價值在2000元以下不夠列入固定資產(chǎn)條件的各種用具、物品。第二款：分公司生活用低值易耗品配置標準：分公司（總）經(jīng)理350元內(nèi)沙發(fā)床、250元以內(nèi)床上用品；部門經(jīng)理200元內(nèi)床，150元以內(nèi)床上用品；其他人員120元以內(nèi)床；150元/人以內(nèi)床上用品；飲水機一臺300元；電視機一臺1200元（租房內(nèi)有，則不配）；洗澡用電熱水器一臺500元（租房內(nèi)有，則不配）；其余零星生活用品100元/人。人為損壞，責(zé)任人須按折舊賠償（或承擔(dān)維修費用）。辦公室應(yīng)每天清掃，保持整潔。嚴格遵守公司的員工宿舍管理規(guī)定，除探親配偶外，不得以任何理由留宿任何非公司人員，不得在宿舍內(nèi)進行非法活動，違者將按公司的違紀處罰條例予以處罰。每天上班第一件事就是通過電腦及時下載總公司文件及相關(guān)通知規(guī)定，并在當日上午就重要文件對分公司所有人員傳達到位（出差在外的要求電話傳達到位）收到總部下發(fā)文件，分公司須立即學(xué)習(xí)、領(lǐng)會并貫徹執(zhí)行。（五） 財務(wù)管理第一部分 分公司財務(wù)管理職能分公司財務(wù)人員作為財務(wù)中心外派分公司的長駐人員，主要負責(zé)對分公司備用金及日常費用支出的合理性、真實性、準確性、規(guī)范性進行監(jiān)督，為分公司業(yè)務(wù)開展提供有效的后勤保障，為分公司改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益提出建議，其具體職責(zé)是： 負責(zé)支出報銷單的審核； 負責(zé)支出報銷單會計憑證的編制； 負責(zé)規(guī)范分公司的財務(wù)運作； 負責(zé)向加盟商及分公司人員提供財務(wù)咨詢和培訓(xùn)； 負責(zé)向財務(wù)中心反饋分公司人員對財務(wù)工作的需求、建議、意見，反饋分公司財務(wù)管理中存在問題等； 負責(zé)對損害公司利益的行為予以舉報和制止； 負責(zé)完成財務(wù)中心安排的其他工作。第二條：分公司財務(wù)人員的辦事規(guī)則：分公司會計及分公司出納所涉及的出納工作對財務(wù)中心負責(zé)，分公司（總）經(jīng)理及分公司其他人員無權(quán)干預(yù)其財務(wù)工作，分公司人員必須配合財務(wù)人員不折不扣地執(zhí)行公司制度，維護公司利益。 第三部分 分公司備用金管理制度第一章 備用金的范圍、額度及申請流程第一條：備用金的使用范圍：僅用于分公司日常運營的費用支出，包括： 差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費、房租、固定電話費、手機費補貼、運輸費、郵寄費、辦公費、低值易耗品、固定資產(chǎn)及其他小額雜費支出等，特殊情況下超范圍使用必須事先向財務(wù)中心提出申請，經(jīng)批準后執(zhí)行。第三條：首次備用金的申請流程：分公司（總）經(jīng)理填寫借款單，經(jīng)營銷中心分管副總審批后，資金結(jié)算組將款匯入分公司備用金專戶。第五條：分公司專用賬戶不得有其他任何用途，個人資金與專用帳戶資金不得混淆。備查帳須每日核對，保證帳實相符，不得將備用金挪作他用。借有定額備用金的分公司人員必須及時辦理報銷手續(xù)，補足備用金，以滿足正常工作的開展。若借有定額備用金的人員發(fā)生人事異動，分公司財務(wù)人員須通知其及時核銷，限期內(nèi)仍未核銷的，則在離職單上注明欠款原因及金額或書面報告財務(wù)中心，以便從工資中扣除。若借款未及時核銷,對借款人予以100元/天的罰款,并追究分公司（總）經(jīng)理與分公司會計的責(zé)任。第三章 備用金的核銷第九條：備用金的核銷期限：備用金于保管人發(fā)生崗位異動時一日內(nèi)核銷（以人力資源中心的通知日期為準），其交接工作由分公司接交雙方簽字確認，分公司會計負責(zé)審核，分公司（總）經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交，分公司會計負責(zé)將移交資料歸檔保管,并上交總部財務(wù)中心備案。第二章 費用管理的原則第二條：權(quán)責(zé)下放、嚴明細則——審核核心在分公司駐地分公司會計及經(jīng)理；監(jiān)督抽查在財務(wù)中心；超標費用必須事前申請；違紀違規(guī)處罰由財務(wù)中心、營銷中心共同商定處理。第四條：匯總審核信息、反饋審核意見、編制決算報表——加強費用使用的分析、評估與考核，實現(xiàn)閉環(huán)管理。第三章 費用報銷的流程第六條：費用報銷流程圖（如下表）：報銷經(jīng)辦人分公司經(jīng)理分公司會計營銷中心財務(wù)中心相關(guān)部門資金結(jié)算組匯款分公司出納付款1 112223 2．8538539644457 7． 8分公司內(nèi)部的費用審批流程:報銷人 分公司部門經(jīng)理 分公司財務(wù)分公司（總）經(jīng)理 分公司出納付款 分公司財務(wù)；分公司與總公司的費用報銷流程:分公司財務(wù) 財務(wù)中心 資金結(jié)算組