【正文】 料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表” ）作為采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開(kāi)發(fā)副總審批；(二) 日常經(jīng)營(yíng)所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求及加工要求提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門(mén)在月初提出采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(四) 經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門(mén)在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門(mén)需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；(六) 庫(kù)房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫(kù)存情況提出常備用料的采購(gòu)申請(qǐng)，由店管部經(jīng)理審批；(七) 研究開(kāi)發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批。(九) 部門(mén)負(fù)責(zé)人/授權(quán)人審核本部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)各欄填寫(xiě)是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。(二) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。(五) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購(gòu)部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。采購(gòu)應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)。(一) 定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期供貨的物品范疇：為有效降低采購(gòu)成本，達(dá)到規(guī)模采購(gòu)，并保證采購(gòu)物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)供貨的方式：178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 飲料類；178。 熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥5萬(wàn)元；178。 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥5萬(wàn)元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬(wàn)元。(三) 比價(jià)采購(gòu)的物品范疇：除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物品外的采購(gòu)，以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購(gòu)。(一) 采購(gòu)人員在詢價(jià)、議價(jià)過(guò)程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購(gòu)物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。(三) 采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書(shū)信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒(méi)有任何答復(fù)，采購(gòu)人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問(wèn)清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。(五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。第十六條 詢價(jià)資料的整理(一) 采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過(guò)會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。(二) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請(qǐng)購(gòu)物品略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)同意并備案。多輪談判的過(guò)程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設(shè)備）名稱；（二） 規(guī)格型號(hào)；（三） 主要技術(shù)指標(biāo)；（四） 價(jià)格區(qū)間；（五） 廠家（或供應(yīng)商）；（六） 索引。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。(二) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。第十九條 訂購(gòu)(一) 供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格確定后，由采購(gòu)部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購(gòu)，發(fā)出訂購(gòu)單或簽訂采購(gòu)合同。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購(gòu)。2. 屬于單店的零星采購(gòu)物品范圍，且月度采購(gòu)金額累計(jì)在300元以內(nèi)的，可委托單店自行采購(gòu)，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。1. 由采購(gòu)員代表公司簽訂采購(gòu)合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批并簽署意見(jiàn)，必要時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)；4. 在完成以上審查修改后，采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審核并簽署意見(jiàn)后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。第二十條 交貨及驗(yàn)收（一） 訂購(gòu)后采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)將訂購(gòu)單交由信息員保管，信息員據(jù)此編制采購(gòu)日?qǐng)?bào)表（，訂購(gòu)單應(yīng)同時(shí)送交收貨單位。無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。庫(kù)管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存庫(kù)房（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購(gòu)部核算員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（六） 對(duì)于貨款已支付，發(fā)票已收到，月末貨物未到的在途材料或尚未驗(yàn)收的材料，由采購(gòu)部進(jìn)行管理，采購(gòu)人員先根據(jù)發(fā)票金額填寫(xiě)入庫(kù)單（注明應(yīng)收數(shù)量及在途字樣），并將發(fā)票拿到財(cái)務(wù)處確認(rèn)金額，財(cái)務(wù)人員據(jù)此進(jìn)行帳務(wù)處理。該部分在途原材料應(yīng)在采購(gòu)部采購(gòu)月報(bào)中體現(xiàn)，并與財(cái)務(wù)部“在途物資”明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，以保證帳實(shí)相符。第二十一條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)按詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。(二) 采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的解決、退換貨、索賠等事宜。第五章 采購(gòu)結(jié)算第二十二條 采購(gòu)付款(一) 采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或訂購(gòu)單所約定的時(shí)間由采購(gòu)部從財(cái)務(wù)部借款統(tǒng)一支付。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期(根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購(gòu)部核對(duì)應(yīng)付帳款帳目，雙方核對(duì)無(wú)誤后向采購(gòu)部申請(qǐng)付款。(四) 采購(gòu)部根據(jù)結(jié)算計(jì)劃按資金使用申請(qǐng)程序(見(jiàn)財(cái)務(wù)管理手冊(cè))向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)照資金計(jì)劃審批后借出款項(xiàng)。采購(gòu)部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。如確實(shí)需要直接交付支票的，由采購(gòu)核算員帶正式合法發(fā)票(或收據(jù)、結(jié)算單等原始憑證)到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)?！〉诙龡l 報(bào)銷采購(gòu)核算員支付采購(gòu)貨款后應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷程序每旬辦理一次報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單，并由采購(gòu)部經(jīng)理審批。對(duì)長(zhǎng)期客戶或重點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來(lái)客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等情況。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購(gòu)貨物本身的價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工制作成本等)在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。第六章 采購(gòu)成本控制第二十六條 采購(gòu)成本控制關(guān)鍵點(diǎn)物品本身的采購(gòu)價(jià)格、物品運(yùn)輸配送費(fèi)用、物品存儲(chǔ)費(fèi)用以及存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生的損耗、采購(gòu)物品占用資金的利息費(fèi)用是采購(gòu)成本的主要構(gòu)成部分。 確定最優(yōu)的采購(gòu)價(jià)格178。 確定最佳的采購(gòu)物品配送方式第二十七條 最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格的確定(一) 采用多種采購(gòu)形式：包括招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)商長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等，通過(guò)對(duì)各種采購(gòu)形式的對(duì)比，找出成本最低的采購(gòu)形式組合以達(dá)到降低采購(gòu)成本的目的。決定一個(gè)合適的價(jià)格一般要經(jīng)過(guò)一下幾個(gè)步驟：1. 多渠道詢價(jià)。2. 比價(jià)：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。4. 議價(jià)：根據(jù)底價(jià)的資料，市場(chǎng)的行情，采購(gòu)量的大小，付款期的長(zhǎng)短等因素與供應(yīng)商議定出合理的價(jià)格。合理采購(gòu)訂貨量的制定包括以下幾個(gè)步驟：存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫(kù)存、確定合理訂貨量(一) 存貨信息的收集：1. 店管部庫(kù)管員、單店每日應(yīng)填寫(xiě)物品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，反映本部門(mén)現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價(jià)、現(xiàn)有存貨的儲(chǔ)存位置、儲(chǔ)存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時(shí)將此信息報(bào)送給采購(gòu)部。(二) 存貨信息分析：店管部庫(kù)管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際情況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立公司的采購(gòu)配送管理信息系統(tǒng)，保證采購(gòu)部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門(mén)、單店等能及時(shí)獲得準(zhǔn)確的存貨信息。2. 采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分研究同期的采購(gòu)歷史記錄、下期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店管部調(diào)度員確定最佳安全庫(kù)存。4. 根據(jù)物品采購(gòu)時(shí)間的不同及貨源的緊缺程度等，安全存貨量的確定可根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)估計(jì)、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等方法確定，一般情況下，安全存貨量的計(jì)算公式確定為：最大安全存貨量＝某期間最大使用量－歷史同期最小使用量。第二十九條 最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等，采購(gòu)人員在訂購(gòu)過(guò)程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本的詳細(xì)清單，或與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作，對(duì)上述成本作出分析，選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式，提出降低成本的建議。（一） 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。（三） 在每次供貨結(jié)束后，店管部、使用部門(mén)等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實(shí)績(jī)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績(jī)記于“供應(yīng)商管理檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品的供應(yīng)商選擇由采購(gòu)部匯總初選合格、評(píng)審考察通過(guò)的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進(jìn)行選擇：（一） 同等條件價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)先；（二） 同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先；（三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先；（四） 同等條件下