【正文】 外發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人外發(fā)文單部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人外發(fā)文單 文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管外發(fā)文單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門(mén)會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人外發(fā)文單部門(mén)會(huì)簽同意部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見(jiàn)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)外發(fā)文單總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)，否則退回總經(jīng)理外發(fā)文單文書(shū)付印文書(shū)付印蓋印后交經(jīng)辦人文書(shū)外發(fā)文單經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果） 經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果）辦復(fù)文交文書(shū)經(jīng)辦人外發(fā)文單文書(shū)歸檔文書(shū)歸檔確認(rèn)收到經(jīng)辦人送來(lái)的批復(fù)文件，統(tǒng)一收文處理并歸檔文書(shū)外發(fā)文單流程名稱(chēng)收文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格收文處理單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC 收 文 流 程 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格文書(shū)收文登記文書(shū)收文登記文書(shū)登記來(lái)文、鏈接正文并交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人文書(shū)收文處理單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人針對(duì)來(lái)文內(nèi)容，提出批閱意見(jiàn)，指定文件閱覽范圍總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人收文處理單其他人意見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn) …… 部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他人按總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱意見(jiàn)可選多個(gè)或單個(gè)，可同時(shí)發(fā)布，也可按順序發(fā)送。 部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他人提出意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他人根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容提出意見(jiàn)，所有人員都提交后，進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人其他人收文處理單分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容、部門(mén)負(fù)責(zé)人與其他人提出的意見(jiàn)，提出處理意見(jiàn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)收文處理單總 經(jīng) 理 批 示分管領(lǐng)導(dǎo)可單個(gè)或多個(gè)選定總經(jīng)理批示根據(jù)來(lái)文內(nèi)容及上述人員意見(jiàn)作出最終辦理意見(jiàn)總經(jīng)理收文處理單協(xié)辦人辦理主辦人辦理協(xié)辦人辦理 主辦人、協(xié)辦人辦理情況主辦人、協(xié)辦人按總經(jīng)理批示辦理，并寫(xiě)明辦理情況。公司分管領(lǐng)導(dǎo)公共通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。總經(jīng)理公共通知單文書(shū)發(fā)文、歸檔 Y 文書(shū)發(fā)文、歸檔文書(shū)發(fā)文公布、歸檔。分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N Y 總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)?？偨?jīng)理會(huì)議通知單文書(shū)發(fā)布、歸檔 文書(shū)發(fā)布、歸檔文書(shū)發(fā)布公布、歸檔。申請(qǐng)人用車(chē)申請(qǐng)表部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 同意 N 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回申請(qǐng)用車(chē)人部門(mén)負(fù)責(zé)人用車(chē)申請(qǐng)表 Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y Y 出島 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交車(chē)輛主管（舟山本島用車(chē)），否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人和用車(chē)人。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人用車(chē)申請(qǐng)表總經(jīng)理審批本島范同意圍 N Y 總經(jīng)理審批同意交車(chē)輛主管，否則退回給總經(jīng)辦、部門(mén)負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)人總經(jīng)理用車(chē)申請(qǐng)表車(chē)輛主管安排車(chē)輛車(chē)輛主管安排車(chē)輛車(chē)輛主管安排車(chē)輛并反饋用車(chē)申請(qǐng)人車(chē)輛主管用車(chē)申請(qǐng)表流程名稱(chēng)用船申請(qǐng)審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車(chē)船使用管理程序（XZ/QP640）相關(guān)表格派船單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位船舶主管、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC014 用船申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表申請(qǐng)人用船申請(qǐng)表部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回用船人部門(mén)負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 Y同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交船舶主管否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表總經(jīng)理審批 Y同意 N Y總經(jīng)理審批同意或不同意均交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員總經(jīng)理用船申請(qǐng)表船舶主管安排 船舶主管安排根據(jù)申請(qǐng)批復(fù)要求，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行安排?？偨?jīng)辦倉(cāng)庫(kù)記賬員領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意，交倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)放。食堂管理人員一周菜譜副食品采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)每周的日菜譜進(jìn)行采購(gòu)物品采購(gòu)部采購(gòu)員一周菜譜副食品驗(yàn)收食堂保管員驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)的發(fā)票進(jìn)行貨物驗(yàn)收，符合要求入庫(kù)、清洗。食堂保管員、采購(gòu)員購(gòu)菜單據(jù)洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟(jì)核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪?cè)闲l(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、煮；烹飪完后，熟食留樣。申請(qǐng)人權(quán)限變更記錄表部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意 N申請(qǐng)人所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意交信息主管審核，否則返回申請(qǐng)人?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)理審批同意 NY總經(jīng)理審批總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人權(quán)限變更記錄表信息技術(shù)處理并記錄`信息技術(shù)人員處理記錄信息技術(shù)人員作好相關(guān)的變更并記錄。申請(qǐng)人信息設(shè)備維修記錄表部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 同意 N申請(qǐng)人所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意交信息主管審核，否則返回申請(qǐng)人。涉及費(fèi)用、部門(mén)協(xié)調(diào)、維修有較大困難的情況，提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核。信息技術(shù)人員信息設(shè)備維修記錄表流程名稱(chēng)信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)緊急預(yù)案相關(guān)表格信息系統(tǒng)緊急記錄單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦主要涉及崗位信息技術(shù)人員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、編 號(hào)XZ/FC020250中文方案文檔站 信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)信息技術(shù)人員提出啟動(dòng)緊急預(yù)案申請(qǐng)，做好相應(yīng)的初步處理和記錄，以防事故進(jìn)一步擴(kuò)大。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單人為破壞病毒破壞設(shè)備故障關(guān)閉不必要的外圍設(shè)備 故障分析信息技術(shù)人員分析故障原因。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單利用UPS供電做好數(shù)據(jù)備份并及時(shí)啟動(dòng)發(fā)電設(shè)備升級(jí)病毒庫(kù)，查殺病毒啟用備用設(shè)備恢復(fù)系統(tǒng)信息員故障處理信息員根據(jù)實(shí)際情況，作好相關(guān)的維護(hù)和記錄。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審查總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審查總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。信息技術(shù)人員恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)和日常辦公。編制人司務(wù)公開(kāi)審核表收集整理同意 N收集整理黨群部對(duì)資料進(jìn)行整理，符合要求報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定，否則返回。工會(huì)主席司務(wù)公開(kāi)審核表黨群部公開(kāi) 意見(jiàn)反饋 意見(jiàn)反饋員工對(duì)司務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)提出意見(jiàn)。反饋人司務(wù)公開(kāi)審核表 意見(jiàn)解釋意見(jiàn)解釋相關(guān)部門(mén)對(duì)員工的意見(jiàn)進(jìn)行解釋、答復(fù)。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人司務(wù)公開(kāi)審核表流程名稱(chēng)班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表相關(guān)部門(mén)黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會(huì)主席編 號(hào)XZ/FC022流程 班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng) 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)考核小組現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各班組進(jìn)行考評(píng)考核小組班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表班組提供資料 班組提供資料班組提供資料報(bào)考核小組各班大班長(zhǎng)班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表評(píng)出考核結(jié)果 評(píng)出考核結(jié)果考核小組評(píng)出考核結(jié)果報(bào)工會(huì)主席考核小組班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表同意 N 工會(huì)主席審批Y 同意 N 工會(huì)主席審批審批同意后呈公司公開(kāi)工會(huì)主席班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表呈公司公開(kāi) Y公司公開(kāi)考核評(píng)比后進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)并存入歸檔公司工會(huì)班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表流程名稱(chēng)工會(huì)活動(dòng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格工會(huì)活動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告、工會(huì)活動(dòng)總結(jié)相關(guān)部門(mén)黨群部主要涉及崗位工會(huì)干事、黨群部負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC023 工會(huì)活動(dòng)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體 表格 提出申請(qǐng)