【正文】 總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術人員、申請部門負責人、總經(jīng)辦負責人、總經(jīng)理編 號XZ/FC018　　　　　　權限變更流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?。申請人權限變更記錄表部門領導審核同意 N申請人所在部門領導意見部門領導同意交信息主管審核，否則返回申請人。申請人所在部門領導權限變更記錄表Y總經(jīng)辦負責人審核同意 N總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦負責人同意交總經(jīng)理，否則返回?？偨?jīng)辦負責人權限變更記錄表Y總經(jīng)理審批同意 NY總經(jīng)理審批總經(jīng)理或總經(jīng)理授權委托人權限變更記錄表信息技術處理并記錄`信息技術人員處理記錄信息技術人員作好相關的變更并記錄。信息技術人員權限變更記錄表流程名稱信息設備維護申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關表格信息設備維修記錄表相關部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術人員、信息主管、各部門負責人、總經(jīng)辦負責人編 號XZ/FC019 信息設備維護流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?。申請人信息設備維修記錄表部門領導審核 同意 N申請人所在部門領導意見部門領導同意交信息主管審核，否則返回申請人。申請部門負責人信息設備維修記錄表信息主管安排處理Y涉及費用 N 信息主管處理信息主管根據(jù)部門提交的申請，分析情況，安排相應人員處理。涉及費用、部門協(xié)調、維修有較大困難的情況，提交總經(jīng)辦負責人審核。信息主管信息設備維修記錄表Y總經(jīng)辦負責人審核同意 NY總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦負責人信息設備維修記錄表維修并作好記錄`信息技術人員維修并記錄信息技術人員根據(jù)實際情況，作相關的維護和記錄。信息技術人員信息設備維修記錄表流程名稱信息系統(tǒng)應急事件處理流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)緊急預案相關表格信息系統(tǒng)緊急記錄單相關部門總經(jīng)辦主要涉及崗位信息技術人員、總經(jīng)辦負責人、編 號XZ/FC020250中文方案文檔站 信息系統(tǒng)應急事件處理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埿畔⒓夹g人員提出啟動緊急預案申請，做好相應的初步處理和記錄，以防事故進一步擴大。信息技術人員信息系統(tǒng)緊急記錄單總經(jīng)辦負責人審批總經(jīng)辦負責人審批總經(jīng)辦負責審批總經(jīng)辦負責人信息系統(tǒng)緊急記錄單系統(tǒng)故障斷電事故預案確認應急預案 判斷是何故障。信息技術人員信息系統(tǒng)緊急記錄單人為破壞病毒破壞設備故障關閉不必要的外圍設備 故障分析信息技術人員分析故障原因。并確認是何應急預案。信息技術人員信息系統(tǒng)緊急記錄單利用UPS供電做好數(shù)據(jù)備份并及時啟動發(fā)電設備升級病毒庫，查殺病毒啟用備用設備恢復系統(tǒng)信息員故障處理信息員根據(jù)實際情況，作好相關的維護和記錄。信息技術人員信息系統(tǒng)緊急記錄單檢查破壞情況，并做好理賠記錄 系統(tǒng)恢復查找責任人信息技術人員檢查實際情況信息技術人員檢查實際情況，并做好相應的記錄，逐步恢復系統(tǒng)。信息技術人員信息系統(tǒng)緊急記錄單總經(jīng)辦負責人審查總經(jīng)辦負責人審查總經(jīng)辦負責人對發(fā)生的應急預案進行審查?？偨?jīng)辦負責人信息系統(tǒng)緊急記錄單恢復網(wǎng)絡信息技術人員恢復網(wǎng)絡。信息技術人員恢復網(wǎng)絡和日常辦公。信息技術人員信息系統(tǒng)緊急記錄單流程名稱司務公開流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格司務公開審核表相關部門黨群部主要涉及崗位工會干事（或辦事員）、黨群部負責人、工會主席、相關部門負責人編 號XZ/FC021 司務公開流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格相關部門提供資料提供資料有關部門提供司務公開資料，報黨群部。編制人司務公開審核表收集整理同意 N收集整理黨群部對資料進行整理，符合要求報領導審定，否則返回。經(jīng)辦人司務公開審核表領導審定 Y 同意 N Y領導審定司務公開領導監(jiān)督小組審定，交黨群部公開。工會主席司務公開審核表黨群部公開 意見反饋 意見反饋員工對司務公開事項提出意見。將收集的情況匯總后報分管公司領導和相關部門。反饋人司務公開審核表 意見解釋意見解釋相關部門對員工的意見進行解釋、答復。黨群部歸檔。相關部門負責人司務公開審核表流程名稱班組勞動競賽流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格班組勞動競賽評分表相關部門黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會主席編 號XZ/FC022流程 班組勞動競賽流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 現(xiàn)場考評 現(xiàn)場考評考核小組現(xiàn)場對各班組進行考評考核小組班組勞動競賽評分表班組提供資料 班組提供資料班組提供資料報考核小組各班大班長班組勞動競賽評分表評出考核結果 評出考核結果考核小組評出考核結果報工會主席考核小組班組勞動競賽評分表同意 N 工會主席審批Y 同意 N 工會主席審批審批同意后呈公司公開工會主席班組勞動競賽評分表呈公司公開 Y公司公開考核評比后進行表彰、獎勵并存入歸檔公司工會班組勞動競賽評分表流程名稱工會活動流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格工會活動申請報告、工會活動總結相關部門黨群部主要涉及崗位工會干事、黨群部負責人、公司分管領導、總經(jīng)理編 號XZ/FC023 工會活動流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體 表格 提出申請 提出申請按工作計劃填寫申請報告工會活動經(jīng)辦人工會活動申請報告部門負責人審核 部門負責人審核審核同意后轉公司分管領導黨群部負責人工會活動申請報告公司分管領導審核 同意公司分管領導審核審核同意后轉入總經(jīng)理審批公司分管領導工會活動申請報告 N 總經(jīng)理審批Y 總經(jīng)理審批同意后落實具體內容總經(jīng)理工會活動申請報告同意組織落實 N Y組織落實布置落實具體工作內容工會活動經(jīng)辦人工會活動布置活動總結活動總結將活動情況進行書面小結工會干事工會活動總結流程名稱黨建“三培養(yǎng)”流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格相關部門黨群部主要涉及崗位黨務干事、黨群部負責人、黨支部書記、黨委書記編 號XZ/FC024流程 黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 黨支部確定培養(yǎng)對象 黨支部確定培養(yǎng)對象根據(jù)支部所屬人員情況，確定培養(yǎng)對象，編制“三培養(yǎng)”計劃黨支部書記黨支部黨建“三培養(yǎng)”登記表編制黨委整體工作計劃 編制黨委整體工作計劃匯總各支部三培養(yǎng)登記表，編制黨委整體計劃黨務干事黨建“三培養(yǎng)”匯總表黨群部負責人審核 同意Y N黨群部負責人審核黨群部負責人審核，并填寫有關意見黨群部負責人公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表黨委 審批意見 黨委 審批意見黨委討論、審議、批準計劃并反饋給黨群部黨委書記公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表 Y同意 NY 組織貫徹 組織貫徹組織貫徹黨委精神，掌握各支部培養(yǎng)情況黨務干事公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表組織實施組織實施按照黨委要求完成培養(yǎng)目標黨支部書記黨支部黨建“三培養(yǎng)”登記表流程名稱年度培訓計劃制定流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓管理制度（QB/XZXZGL092003）相關表格員工培訓需求表、年度培訓計劃表相關部門人力資源部、需求提出部門主要涉及崗位培訓管理員、人力資源部負責人、需求提出部門負責人、總經(jīng)理編 號XZ/FC025年度培訓計劃制定流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出部門培訓需求提出需求部門填寫員工培訓需求表制表人員工培訓需求表部門領導審批 批復 N 部門負責人審批同意交人力資源部，否則退回制表人修改部門負責人員工培訓需求表人力資源部編制年度計劃Y 人力資源部編制年度培訓計劃審核部門需求，編制計劃交部門負責人審核培訓管理員員工培訓需求表年度培訓計劃表人力資源部負責人審核 批復 N Y人力資源部負責人審核同意交公司負責人，否則退回制表人修改人力資源部負責人員工培訓需求表年度培訓計劃表公司負責人審批 Y批準公司負責人審批同意交人力資源部發(fā)各部門實施，否則退回