【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 批準(zhǔn)同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印審核單流程名稱會(huì)議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會(huì)議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關(guān)表格會(huì)議通知單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC011 會(huì)議通知管理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng) 經(jīng)辦人制作會(huì)議通知提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人會(huì)議通知單 Y文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管會(huì)議通知單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議通知單分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y N同意 分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N Y 總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。同意交文書，否則退回?？偨?jīng)理會(huì)議通知單文書發(fā)布、歸檔 文書發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布、歸檔。文書會(huì)議通知單流程名稱會(huì)議紀(jì)要管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會(huì)議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關(guān)表格會(huì)議紀(jì)要單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC012 提出申請(qǐng) 會(huì)議紀(jì)要管理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作會(huì)議紀(jì)要、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人會(huì)議紀(jì)要單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單 Y 文秘主管初審?fù)? N N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 NY分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要單文書發(fā)布?xì)w檔 Y文書發(fā)布?xì)w檔文書發(fā)布有關(guān)人員并歸檔文書會(huì)議紀(jì)要單流程名稱用車申請(qǐng)審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關(guān)表格用車審批單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)主要涉及崗位車輛主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號(hào)XZ/FC013 用車申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表(在填寫時(shí)可以先查看一下現(xiàn)在車輛的使用情況和車輛的使用狀況)，提交部門負(fù)責(zé)人審批。申請(qǐng)人用車申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人審批 同意 N 部門負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回申請(qǐng)用車人部門負(fù)責(zé)人用車申請(qǐng)表 Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y Y 出島 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交車輛主管（舟山本島用車），否則退回部門負(fù)責(zé)人和用車人。出島用車提交總經(jīng)理審批。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人用車申請(qǐng)表總經(jīng)理審批本島范同意圍 N Y 總經(jīng)理審批同意交車輛主管，否則退回給總經(jīng)辦、部門負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)人總經(jīng)理用車申請(qǐng)表車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛并反饋用車申請(qǐng)人車輛主管用車申請(qǐng)表流程名稱用船申請(qǐng)審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關(guān)表格派船單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位船舶主管、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC014 用船申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表申請(qǐng)人用船申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y部門負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回用船人部門負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 Y同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交船舶主管否則退回部門負(fù)責(zé)人。需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報(bào)。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表總經(jīng)理審批 Y同意 N Y總經(jīng)理審批同意或不同意均交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員總經(jīng)理用船申請(qǐng)表船舶主管安排 船舶主管安排根據(jù)申請(qǐng)批復(fù)要求，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行安排。船舶主管用船申請(qǐng)表流程名稱接待申報(bào)流程被涉體系文件或規(guī)章制度接待工作管理規(guī)定（QB/XZXZGL62004）相關(guān)表格接待申報(bào)表接待計(jì)劃相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC015 接待申報(bào)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格部門經(jīng)辦人申報(bào)提出申報(bào)申報(bào)人填寫申報(bào)表申報(bào)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人審批 部門負(fù)責(zé)人審批同意提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回給申報(bào)人部門負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意提交總經(jīng)理，否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)接待申報(bào)表接待計(jì)劃 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理，否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人總經(jīng)理接待申報(bào)表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并及時(shí)反饋給申報(bào)人總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件或規(guī)章制度倉庫物料管理程序（XZ/QP630B）相關(guān)表格領(lǐng)（撥）料單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位倉庫保管員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC016 非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫領(lǐng)（撥）料單申請(qǐng)人領(lǐng)（撥）料單部門負(fù)責(zé)人審批 同意N N部門負(fù)責(zé)人審批同意，交總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)（撥）料單 Y 復(fù)核、入帳 N 禮品同意 N 登記流程 Y 總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核記賬員對(duì)領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當(dāng)月費(fèi)用計(jì)劃核對(duì)無誤后，填寫其他相關(guān)項(xiàng)，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批；禮品的領(lǐng)發(fā)直接報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)辦倉庫記賬員領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意，交倉庫保管員發(fā)放。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)理審批同意 N Y Y總經(jīng)理審批同意，交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理領(lǐng)（撥）料單倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財(cái)務(wù)總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)（撥）料單財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)人員領(lǐng)（撥）料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人員、采購部采購員、總經(jīng)辦行政主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據(jù)員工的勞動(dòng)強(qiáng)度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會(huì)審核。食堂管理人員一周菜譜副食品采購采購部采購根據(jù)每周的日菜譜進(jìn)行采購物品采購部采購員一周菜譜副食品驗(yàn)收食堂保管員驗(yàn)收根據(jù)采購的發(fā)票進(jìn)行貨物驗(yàn)收，符合要求入庫、清洗。不符合要求與采購員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。食堂保管員、采購員購菜單據(jù)洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟(jì)核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪?cè)闲l(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、煮；烹飪完后，熟食留樣。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對(duì)用餐員工進(jìn)行刷卡登記食堂人員飯菜供應(yīng)開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、備調(diào)料食堂人員一周菜譜衛(wèi)生清理衛(wèi)生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生食堂人員消毒、留樣記錄表 流程名稱權(quán)限變更申請(qǐng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門