【文章內容簡介】 批準同意交監(jiān)印人否則退回總經理蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印審核單流程名稱會議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關表格會議通知單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC011 會議通知管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾?經辦人制作會議通知提交部門負責人經辦人部門負責人核稿 同意 N 部門負責人核稿同意交文秘主管否則退回經辦人部門負責人會議通知單 Y文秘主管初審同意 Y N文秘主管初審同意交總經辦負責人否則退回文秘主管會議通知單總經辦負責人批閱同意 N總經辦負責人批閱同意交分管領導否則退回總經辦負責人會議通知單分管領導審批Y N同意 分管領導審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經理，如不同意則退回。分管領導會議通知單總經理簽發(fā) 同意 N Y 總經理簽發(fā)一般情況由分管領導審批即可付印，如遇特殊情況則需總經理簽發(fā)。同意交文書，否則退回?？偨浝頃h通知單文書發(fā)布、歸檔 文書發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布、歸檔。文書會議通知單流程名稱會議紀要管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關表格會議紀要單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC012 提出申請 會議紀要管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請經辦人制作會議紀要、提交部門負責人經辦人會議紀要單部門負責人核稿 同意 N 部門負責人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責人會議紀要單 Y 文秘主管初審同意 N N Y文秘主管初審同意交總經辦負責人，否則退回文秘主管會議紀要單總經辦負責人審核同意 N Y總經辦負責人審核同意提交分管領導，否則退回總經辦負責人會議紀要單分管領導審批 同意 NY分管領導審批同意交總經理，否則退回公司分管領導會議紀要單總經理簽發(fā) 同意 N總經理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經理會議紀要單文書發(fā)布歸檔 Y文書發(fā)布歸檔文書發(fā)布有關人員并歸檔文書會議紀要單流程名稱用車申請審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關表格用車審批單相關部門總經辦、申請部門負責主要涉及崗位車輛主管、總經辦負責人、申請部門負責人、總經理 編 號XZ/FC013 用車申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?在填寫時可以先查看一下現在車輛的使用情況和車輛的使用狀況)，提交部門負責人審批。申請人用車申請表部門負責人審批 同意 N 部門負責人審批同意交總經辦負責人審批，否則退回申請用車人部門負責人用車申請表 Y 總經辦負責人審批 同意 N Y Y 出島 總經辦負責人審批同意交車輛主管（舟山本島用車），否則退回部門負責人和用車人。出島用車提交總經理審批?？偨涋k負責人用車申請表總經理審批本島范同意圍 N Y 總經理審批同意交車輛主管，否則退回給總經辦、部門負責人和申請人總經理用車申請表車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛并反饋用車申請人車輛主管用車申請表流程名稱用船申請審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關表格派船單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位船舶主管、申請部門負責人、總經辦負責人、總經理編 號XZ/FC014 用船申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍砩暾埲擞么暾埍聿块T負責人審批 同意 N Y部門負責人審批同意交總經辦負責人否則退回用船人部門負責人用船申請表總經辦負責人審批 Y同意 N Y 總經辦負責人審批同意交船舶主管否則退回部門負責人。需總經理審批的繼續(xù)上報?？偨涋k負責人用船申請表總經理審批 Y同意 N Y總經理審批同意或不同意均交總經辦負責人和相關人員總經理用船申請表船舶主管安排 船舶主管安排根據申請批復要求，結合實際情況進行安排。船舶主管用船申請表流程名稱接待申報流程被涉體系文件或規(guī)章制度接待工作管理規(guī)定（QB/XZXZGL62004）相關表格接待申報表接待計劃相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位申請部門負責人、總經辦負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC015 接待申報流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格部門經辦人申報提出申報申報人填寫申報表申報人接待申報表接待計劃 部門負責人審批 部門負責人審批同意提交公司分管領導，否則退回給申報人部門負責人接待申報表接待計劃 公司分管領導審批 公司分管領導審批同意提交總經理，否則退回申報部門和申報人公司分管領導接待申報表接待計劃 總經理審批 總經理審批同意提交總經辦負責人辦理，否則退回申報部門和申報人總經理接待申報表總經辦負責人辦理總經辦負責人安排總經辦負責人安排并及時反饋給申報人總經辦負責人接待申報表接待計劃流程名稱非生產物資領用流程被涉體系文件或規(guī)章制度倉庫物料管理程序（XZ/QP630B）相關表格領（撥）料單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位倉庫保管員、財務人員、總經辦記帳員、申請部門負責人、總經辦負責人、總經理編 號XZ/FC016 非生產物資領發(fā)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚戭I（撥）料單申請人領（撥）料單部門負責人審批 同意N N部門負責人審批同意，交總經辦倉庫記賬員復核部門負責人領（撥）料單 Y 復核、入帳 N 禮品同意 N 登記流程 Y 總經辦倉庫記賬員復核記賬員對領料人填寫的內容和當月費用計劃核對無誤后，填寫其他相關項，然后交總經辦負責人審批；禮品的領發(fā)直接報總經理審批。總經辦倉庫記賬員領（撥）料單總經辦負責人審批同意 N Y 總經辦負責人審批同意，交倉庫保管員發(fā)放?？偨涋k負責人領（撥）料單總經理審批同意 N Y Y總經理審批同意，交總經辦倉庫保管員發(fā)放總經理領（撥）料單倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料總經辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財務總經辦倉庫保管員領（撥）料單財務做帳財務做帳財務做帳財務人員領（撥）料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關部門總經辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人員、采購部采購員、總經辦行政主管、總經辦負責人編 號XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據員工的勞動強度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會審核。食堂管理人員一周菜譜副食品采購采購部采購根據每周的日菜譜進行采購物品采購部采購員一周菜譜副食品驗收食堂保管員驗收根據采購的發(fā)票進行貨物驗收，符合要求入庫、清洗。不符合要求與采購員協商進一步處理，直到達到要求。食堂保管員、采購員購菜單據洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經濟核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪原料衛(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、煮；烹飪完后，熟食留樣。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對用餐員工進行刷卡登記食堂人員飯菜供應開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、備調料食堂人員一周菜譜衛(wèi)生清理衛(wèi)生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生食堂人員消毒、留樣記錄表 流程名稱權限變更申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關表格權限變更記錄單相關部門