【正文】 基地倉庫物料盤點(diǎn)流程058計(jì)量器具管理流程059能耗控制流程060臨時(shí)用電審批流程061風(fēng)險(xiǎn)管理流程單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程062特殊單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程063安全管理流程安全方案審批流程064動(dòng)土審批流程065動(dòng)火審批流程066安全大檢查流程067登高作業(yè)審批流程068進(jìn)罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來人員管理流程071危險(xiǎn)源管理流程072工程管理流程工程立項(xiàng)流程073工程管理流程074工程招標(biāo)流程075工程資料管理流程076工程驗(yàn)收流程077工程進(jìn)度款支付流程078工程決（結(jié)）算流程079工程質(zhì)量缺陷保修流程080財(cái)務(wù)管理流程月度費(fèi)用計(jì)劃審批流程081臨時(shí)費(fèi)用審批流程082費(fèi)用報(bào)銷流程083借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程085收款流程086稅務(wù)申報(bào)流程087財(cái)產(chǎn)損失索賠流程088預(yù)算控制流程089資金管理流程090財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)流程091采購管理流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程092固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門間)094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程095閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請(qǐng)流程096固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程097已報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值處理流程098低值易耗品報(bào)損申請(qǐng)及殘值處理流程099固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程100物資采購流程采購計(jì)劃審批流程101采購執(zhí)行流程102采購物資入庫流程103體系管理流程體系文件發(fā)布流程104內(nèi)審流程105客戶滿意度調(diào)查流程106客戶投訴處理流程107供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程108合同評(píng)審流程流程名稱檔案借閱審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案借閱單相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號(hào)XZ/FC001 檔案借閱流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)?zhí)顚憴n案借閱單借閱人檔案借閱單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交檔案管理人員或提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案借閱單 Y公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意 N公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案借閱單 Y檔案員調(diào)閱檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單流程名稱檔案交接流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案交接單相關(guān)部門總經(jīng)辦、檔案移出部門主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC002 檔案交接流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)移出經(jīng)辦人填寫檔案交接單移出經(jīng)辦人檔案交接單移出部門負(fù)責(zé)人審批 同意 N 移出部門負(fù)責(zé)人審批同意，提交接收部門否則退回移出部門負(fù)責(zé)人檔案交接單 Y接收經(jīng)辦人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 接收經(jīng)辦人審核同意接收交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回接收經(jīng)辦人（檔案員）檔案交接單 Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意接收并交經(jīng)辦人（檔案員）接收，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案交接單檔案員接收 Y檔案員接收檔案員接收確認(rèn)檔案員檔案交接單流程名稱檔案銷毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊(cè)相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號(hào)XZ/FC003 檔案銷毀流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人申請(qǐng)銷毀檔案申請(qǐng)銷毀經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊(cè)鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 同意 N 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽意見同意銷毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊(cè) Y分管領(lǐng)導(dǎo) N同意 Y 分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意交監(jiān)銷人，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊(cè) Y監(jiān) 銷 人經(jīng)辦人監(jiān)銷人監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案，監(jiān)銷人簽名監(jiān)銷人經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊(cè)程名稱內(nèi)發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格內(nèi)發(fā)文稿紙相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC004 內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人內(nèi)發(fā)文稿紙部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人內(nèi)發(fā)文稿紙 文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人文秘主管內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人內(nèi)發(fā)文稿紙部門會(huì)簽同意部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理內(nèi)發(fā)文稿紙文書發(fā)布?xì)w檔文書發(fā)布?xì)w檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫文書內(nèi)發(fā)文稿紙流程名稱外發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格外發(fā)文單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC005外發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人外發(fā)文單部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負(fù)責(zé)人外發(fā)文單 文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管外發(fā)文單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人外發(fā)文單部門會(huì)簽同意部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)外發(fā)文單總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書，否則退回總經(jīng)理外發(fā)文單文書付印文書付印蓋印后交經(jīng)辦人文書外發(fā)文單經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果） 經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果）辦復(fù)文交文書經(jīng)辦人外發(fā)文單文書歸檔文書歸檔確認(rèn)收到經(jīng)辦人送來的批復(fù)文件，統(tǒng)一收文處理并歸檔文書外發(fā)文單流程名稱收文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格收文處理單相關(guān)部門總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門主要涉及崗位文書、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC 收 文 流 程 節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格文書收文登記文書收文登記文書登記來文、鏈接正文并交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人文書收文處理單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人針對(duì)來文內(nèi)容，提出批閱意見，指定文件閱覽范圍總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人收文處理單其他人意見 部門負(fù)責(zé)人提出意見部門負(fù)責(zé)人提出意見 …… 部門負(fù)責(zé)人、其他人按總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱意見可選多個(gè)或單個(gè)，可同時(shí)發(fā)布，也可按順序發(fā)送。同意交文書，否則退回。同意交文書，否則退回。出島用車提交總經(jīng)理審批。船舶主管用船申請(qǐng)表流程名稱接待申報(bào)流程被涉體系文件或規(guī)章制度接待工作管理規(guī)定（QB/XZXZGL62004）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)理審批同意 N Y Y總經(jīng)理審批同意，交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理領(lǐng)（撥）料單倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財(cái)務(wù)總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)（撥）料單財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)人員領(lǐng)（撥）料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人員、采購部采購員、總經(jīng)辦行政主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據(jù)員工的勞動(dòng)強(qiáng)度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會(huì)審核。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對(duì)用餐員工進(jìn)行刷