【正文】 人力資源負(fù)責(zé)人應(yīng)聘人員審核評定表二意見GYI G公司分管領(lǐng)導(dǎo)評定 N公司評定分管領(lǐng)導(dǎo)審核招聘情況，簽署評定意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)（人資）應(yīng)聘人員審核評定表二總經(jīng)理審批 Y批復(fù) N 總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部。培訓(xùn)管理員培訓(xùn)報告／評價表流程名稱職稱申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格培訓(xùn)申請／評定表相關(guān)部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、申請部門負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC027 職稱評審申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍砩暾埲伺嘤?xùn)申請/評定表部門領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 N Y 部門負(fù)責(zé)人審批同意交人力資源部否則退回申請人部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請/評定表人力資源部意見 同意 N 人力資源部審核同意交總經(jīng)理否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)和申請人人力資源部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請/評定表總經(jīng)理審批YN 同意總經(jīng)理審批同意與否均返回人力資源部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和申請人總經(jīng)理培訓(xùn)申請/評定表參加評審參加評審（市人事勞動局等組織）將評審結(jié)果反饋給人力資源部申請人人力資源部歸檔評價培訓(xùn)結(jié)果將評審結(jié)果歸檔培訓(xùn)管理員培訓(xùn)申請/評定表流程名稱入司培訓(xùn)流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格入司培訓(xùn)報告／評價表相關(guān)部門人力資源部、安保部等相關(guān)部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、安全主管、消防隊長、所在部門安全員、所在崗位主管編 號XZ/FC028 入司培訓(xùn)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格公司基本情況介紹基本情況介紹培訓(xùn)主管向新員工介紹基本情況培訓(xùn)管理員 入司培訓(xùn)報告/評價表一級安全教育 一級安全教育安保部進(jìn)行一級安全教育安保部安全主管入司培訓(xùn)報告/評價表消防訓(xùn)練消防訓(xùn)練基地進(jìn)行消防訓(xùn)練基地消防隊隊長入司培訓(xùn)報告/評價表二級安全教育 二級安全教育部門進(jìn)行二級安全教育所在部門安全員（全職或兼職）入司培訓(xùn)報告/評價表三級安全教育 三級安全教育崗位進(jìn)行三級安全教育所在崗位主管入司培訓(xùn)報告/評價表受訓(xùn)人填寫心得建議培訓(xùn)心得建議受訓(xùn)人填寫心得建議受訓(xùn)人入司培訓(xùn)報告/評價表有效性評價資料歸檔有效性評價培訓(xùn)主管填寫有效性評價培訓(xùn)管理員入司培訓(xùn)報告/評價表流程名稱培訓(xùn)效果評價流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格培訓(xùn)報告／評價表相關(guān)部門人力資源部、相關(guān)部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、受訓(xùn)人的直接主管編 號XZ/FC029培訓(xùn)效果評價流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格匯報培訓(xùn)情況匯報培訓(xùn)情況受訓(xùn)人填寫報告表受訓(xùn)人培訓(xùn)報告/評價表評價培訓(xùn)有效性評價有效性人力資源部對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價并存檔（上（轉(zhuǎn)）崗培訓(xùn)由員工新部門的直接主管填寫，其他培訓(xùn)由人力資源部填寫。黨群部歸檔。將收集的情況匯總后報分管公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。經(jīng)辦人司務(wù)公開審核表領(lǐng)導(dǎo)審定 Y 同意 N Y領(lǐng)導(dǎo)審定司務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督小組審定，交黨群部公開。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單流程名稱司務(wù)公開流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格司務(wù)公開審核表相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位工會干事（或辦事員）、黨群部負(fù)責(zé)人、工會主席、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編 號XZ/FC021 司務(wù)公開流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格相關(guān)部門提供資料提供資料有關(guān)部門提供司務(wù)公開資料，報黨群部?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人信息系統(tǒng)緊急記錄單恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)人員恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單檢查破壞情況，并做好理賠記錄 系統(tǒng)恢復(fù)查找責(zé)任人信息技術(shù)人員檢查實際情況信息技術(shù)人員檢查實際情況，并做好相應(yīng)的記錄，逐步恢復(fù)系統(tǒng)。并確認(rèn)是何應(yīng)急預(yù)案。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人信息系統(tǒng)緊急記錄單系統(tǒng)故障斷電事故預(yù)案確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案 判斷是何故障。信息主管信息設(shè)備維修記錄表Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 NY總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人信息設(shè)備維修記錄表維修并作好記錄`信息技術(shù)人員維修并記錄信息技術(shù)人員根據(jù)實際情況，作相關(guān)的維護(hù)和記錄。申請部門負(fù)責(zé)人信息設(shè)備維修記錄表信息主管安排處理Y涉及費用 N 信息主管處理信息主管根據(jù)部門提交的申請，分析情況，安排相應(yīng)人員處理。信息技術(shù)人員權(quán)限變更記錄表流程名稱信息設(shè)備維護(hù)申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、信息主管、各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號XZ/FC019 信息設(shè)備維護(hù)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?。申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)理，否則返回。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對用餐員工進(jìn)行刷卡登記食堂人員飯菜供應(yīng)開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、備調(diào)料食堂人員一周菜譜衛(wèi)生清理衛(wèi)生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生食堂人員消毒、留樣記錄表 流程名稱權(quán)限變更申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC018　　　　　　權(quán)限變更流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍?。不符合要求與采購員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)理審批同意 N Y Y總經(jīng)理審批同意，交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理領(lǐng)（撥）料單倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財務(wù)總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)（撥）料單財務(wù)做帳財務(wù)做帳財務(wù)做帳財務(wù)人員領(lǐng)（撥）料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人員、采購部采購員、總經(jīng)辦行政主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據(jù)員工的勞動強(qiáng)度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會審核。相關(guān)表格接待申報表接待計劃相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC015 接待申報流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格部門經(jīng)辦人申報提出申報申報人填寫申報表申報人接待申報表接待計劃 部門負(fù)責(zé)人審批 部門負(fù)責(zé)人審批同意提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回給申報人部門負(fù)責(zé)人接待申報表接待計劃 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意提交總經(jīng)理，否則退回申報部門和申報人公司分管領(lǐng)導(dǎo)接待申報表接待計劃 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理，否則退回申報部門和申報人總經(jīng)理接待申報表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并及時反饋給申報人總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人接待申報表接待計劃流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件或規(guī)章制度倉庫物料管理程序（XZ/QP630B）相關(guān)表格領(lǐng)（撥）料單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位倉庫保管員、財務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC016 非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚戭I(lǐng)（撥）料單申請人領(lǐng)（撥）料單部門負(fù)責(zé)人審批 同意N N部門負(fù)責(zé)人審批同意，交總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)（撥）料單 Y 復(fù)核、入帳 N 禮品同意 N 登記流程 Y 總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核記賬員對領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當(dāng)月費用計劃核對無誤后，填寫其他相關(guān)項，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批；禮品的領(lǐng)發(fā)直接報總經(jīng)理審批。船舶主管用船申請表流程名稱接待申報流程被涉體系文件或規(guī)章制度接待工作管理規(guī)定（QB/XZXZGL62004）需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報。出島用車提交總經(jīng)理審批。文書會議通知單流程名稱會議紀(jì)要管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關(guān)表格會議紀(jì)要單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主