【正文】 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率﹕ 按管理評(píng)審的要求﹐每年進(jìn)行一次。某些本身就是異物源的設(shè)備應(yīng)盡量避免使用﹔操作人員嚴(yán)格按 SSOP 的要求進(jìn)行操作﹐防止可能帶入的異物。各生產(chǎn)車間安 裝有滅蠅燈﹐走道有捕鼠籠﹐定期檢查并記錄﹐同時(shí)﹐公司聘請(qǐng)專業(yè)衛(wèi)生公司進(jìn)行定期殺蟲(chóng)滅鼠。所有的窗和排風(fēng)扇都應(yīng)有可防蠅的紗窗。 運(yùn)輸車輛的管理﹕ 公司產(chǎn)品的運(yùn)輸由 單證部負(fù)責(zé)考察運(yùn)輸公司的運(yùn)輸能力、資質(zhì)、均符合公司要求后，與其簽訂托運(yùn)合同，并由公司專職人員負(fù)責(zé)檢查其車輛情況，合格后由公司專職人員負(fù)責(zé)裝車，并用苫布蓋好，出公司大門時(shí)再由門衛(wèi)負(fù)責(zé)檢查核實(shí)裝車情況，全部符合后放行。 生產(chǎn)的關(guān)鍵崗位 控制 :公司在產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵崗位 執(zhí)行巡查機(jī)制 ，每日由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控、及通過(guò)錄像監(jiān)控以防止不法分子人為的破壞產(chǎn)品。 生物危害 :接到生物危害信息后，立即通知 總經(jīng)辦﹐由總經(jīng)辦 組織相關(guān)部門對(duì)此可能造成的 危害進(jìn)行 分析，并采取隔離、追溯、召回等措施； 由品管部 對(duì)生物危害的其它風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并采取措施。 設(shè)備故障處理﹕ 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)破損或泄漏﹐生產(chǎn)部須馬上停止生產(chǎn)﹐將半制品或半成品進(jìn)行分裝﹑隔離﹐重新投產(chǎn)時(shí)須跟進(jìn)生產(chǎn)全過(guò)程﹐并記錄在案﹐品管部須加強(qiáng)跟進(jìn)和檢驗(yàn)﹐并對(duì)可能造成潛在的不安全因素進(jìn)行分析﹐生產(chǎn)環(huán)境重新進(jìn)行評(píng)估。 4.. :生產(chǎn)部依據(jù)《車間衛(wèi)生管理規(guī)范》對(duì)車間的衛(wèi)生進(jìn)行控制﹔依據(jù)《包材﹑產(chǎn)品消毒指引》對(duì)包材和產(chǎn)品進(jìn)行消毒﹔品管部依據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程的監(jiān)控﹐包括個(gè)人衛(wèi)生﹑環(huán)境衛(wèi)生﹑消毒措施﹑半制品﹑半成品和成品的微生物檢驗(yàn)。 4 具體細(xì)則： 生產(chǎn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估﹕ 4..﹕ 倉(cāng)庫(kù)對(duì)于存放在倉(cāng)庫(kù)的原物料控制好其存放環(huán)境﹐對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)和周邊的環(huán)境每天進(jìn)行衛(wèi) 生清潔。 生產(chǎn)部﹕負(fù)責(zé)對(duì)原物料﹑產(chǎn)品進(jìn)行消毒或返工處理。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)辦﹕負(fù)責(zé)召集管理層臨時(shí)會(huì)議討論解決方法﹐并做好會(huì)議記錄。 交接人 接班人 領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn) 月 日 ： 38 ： 潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 1 目的 ： 針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程可能發(fā)生的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估﹐對(duì)可能發(fā)生的潛在危害進(jìn)行有效的控制﹐提高產(chǎn)品 的安全性﹐確保產(chǎn)品安全。（如有事故應(yīng)將事故發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)、事故程度、造成的 損失、影響等記錄清楚） 文明生產(chǎn)、工具交接情況 本崗位責(zé)任區(qū)文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)情況，公共使用的工具齊全。 技術(shù)操作、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等情況 按規(guī)程操作，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、整改情況，要把時(shí)間、匯報(bào)情況、處理情況，填寫在問(wèn)題及整改情況登記欄中。 附：班組安全管理五項(xiàng)記錄范本 35 附件： 班組會(huì)議記錄 時(shí)間 主持人 應(yīng)到 人數(shù) 實(shí)到 人數(shù) 安全值班人員 班 次 會(huì)議 地點(diǎn) 班前會(huì) 交接班后安全交底 安全學(xué)習(xí)情況 工作任務(wù)及安全措施 安全教育及互保落實(shí)情況 班后會(huì) 安全生產(chǎn)情況總結(jié) 安全學(xué)習(xí)情況 安全檢查及隱患治理情況 班組負(fù)責(zé)人簽字 時(shí)間 XX 崗位安全檢查表 崗位： 年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3112345678910111213當(dāng)班檢查人使用說(shuō)明: 根據(jù)檢查情況,正常在小格內(nèi)打“√”異常打“”。 發(fā)現(xiàn)安全隱患或發(fā)生事故不及時(shí)報(bào)告的。 違章操作，違反勞動(dòng)紀(jì)律的。 二、班組應(yīng)對(duì)以下行為進(jìn)行安全懲戒 無(wú)故不參加班組安全活動(dòng)的。 在班組安全標(biāo)準(zhǔn)化管理中有創(chuàng)新的。 在上級(jí)組織的重大安全生產(chǎn)活動(dòng)中成績(jī)突出的。 糾正或制止違章指揮、違章作業(yè)的。 班組應(yīng)規(guī)范交接班內(nèi)容，并保存交接班記錄。 交接班中雙方發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方班組長(zhǎng)協(xié)商解決或報(bào)上級(jí)裁決。 接班時(shí)由接班班組長(zhǎng)組織本崗的檢查工作。 34 與交班人對(duì)口交接，由雙方當(dāng)班班組長(zhǎng)在交接班記錄上簽認(rèn)。 二、接班規(guī)定 接班人員穿戴好防護(hù)用品后提前 15 分鐘參加班前會(huì)。 交班人必須實(shí)事求是交清班中全部情況，不得遺漏、隱瞞。 （ 2）交班內(nèi)容中存在的問(wèn)題尚未弄清。 交班人主動(dòng)向接班人介紹生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)行情況及有關(guān)通知。 （ 5）交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及分析事故教訓(xùn)等。 （ 3）研究解決班組在安全生產(chǎn)方面存在的問(wèn)題。 二、班組周安全活動(dòng) 班組每周必須組織一次安全活動(dòng)，時(shí)間不少于 1 小時(shí)。 （ 4）明確安全值班負(fù)責(zé)人和安全檢查的重點(diǎn)。 班前會(huì)內(nèi)容： （ 1）傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全工作的文件、指示或事故案例。 班組應(yīng)通過(guò)班前會(huì)、安全活動(dòng)日等形式開(kāi)展職工日常教育培訓(xùn)工作。 班組職工轉(zhuǎn)崗或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)重新接受班組級(jí)安全培訓(xùn)。 其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 勞動(dòng)防護(hù)用品（用具）的性能及正確使用方法。 有關(guān)的事故案例。 工作崗位環(huán)境及危險(xiǎn)因素，崗位隱患排查與治理。每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于 20學(xué)時(shí)。每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于 8學(xué)時(shí)。 交班前對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、工器具、安全防護(hù)器材完好情況和作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查 ，做好交接工作。 四、崗位職工檢查要求 作業(yè)前按照班組安全檢查表對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、工器具、安全防護(hù)器材完好情況和作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查確認(rèn)。 對(duì)隱患控制和整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 三 、班組安全員檢查要求 對(duì)班組職工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴、工器具使用及安全規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 對(duì)本班組設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和安全規(guī)程執(zhí)行情況組織班中檢查（每班不少于一次）。 二、班組長(zhǎng)檢查要求 督促班組職工按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，熟知崗位安全操作規(guī)程。 （ 3）在工作中與互保對(duì)象以外的人員要互相監(jiān)督，共同嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程和有關(guān)制度。 聯(lián)保的主要內(nèi)容如下 : （ 1）在工作中發(fā)現(xiàn)互保對(duì)象以外的人員有不安全行為與不安全因素、可能發(fā)生意外情況時(shí)，要及時(shí)提醒糾正，工作中要呼喚應(yīng)答。 （ 4）互相保證：保證對(duì)方安全生產(chǎn)（檢修）作業(yè)，不發(fā)生人身事故。 （ 2）互相照顧：工作中要根據(jù)工作任務(wù)、操作 對(duì)象合理分工，互相關(guān)心、互創(chuàng)條件。在每一項(xiàng)工作中，工作人員形成事實(shí)上的互保，并履行互保職責(zé)。 班組必須實(shí)行安全互保制，互保對(duì)象要明確，有圖表或文字確認(rèn)。 崗位職工要對(duì)檢維修試車前安全防護(hù)和安全聯(lián)鎖情況進(jìn)行確認(rèn)。 四、對(duì)檢維修作業(yè)的確認(rèn) 31 崗位職工要對(duì)生產(chǎn)向檢維修狀態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中設(shè)備停運(yùn)、介質(zhì)停送的可靠性進(jìn)行確認(rèn)。 三、對(duì)作業(yè)環(huán)境的確認(rèn) 職工要對(duì)工作崗位及周圍環(huán)境的危險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn)。 二、對(duì)物的確認(rèn) 職工要對(duì) 使用的設(shè)備、工器具、物料等安全狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 第二章 班組安全生產(chǎn)確認(rèn)制度 一、對(duì)人的確認(rèn) 班組長(zhǎng)或安全員要對(duì)當(dāng)班職工健康狀況、 精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴情況進(jìn)行確認(rèn)。 熟悉本崗位危險(xiǎn)源和應(yīng)急處置措施，熟練使用安全防護(hù)器材。 參加安全培訓(xùn)、安全活動(dòng)和應(yīng)急演練。 對(duì)班組的安全工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查， 有權(quán)制止職工違章作業(yè)， 有權(quán)越級(jí)上報(bào)。 二、班組安全員安全職責(zé) 協(xié)助班組長(zhǎng)做好各項(xiàng)安全管理工作。 在遇有危及人身安全的重大隱患或緊急情況時(shí)，立即下達(dá)停產(chǎn)處理和人員撤離指令。 不違章指揮，有權(quán)制止職工違章作業(yè)，有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。 30 組織 班組級(jí)安全教育、培訓(xùn)工作。 班組安全管理基本作業(yè)八項(xiàng)制度 第一章 班組安全生產(chǎn)責(zé)任制 一、班組長(zhǎng)安全職責(zé) 班組長(zhǎng)是班組安全第一責(zé)任人，應(yīng) 貫徹執(zhí)行 有關(guān)安全 生產(chǎn)的