【正文】 5. 參考文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《管理評審程序》 《糾正與預防措施程序》 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 。然后分發(fā)相關(guān)單位，讓其了解審核情況和體系運行狀況 ,并采取適當?shù)募m正與預防措施。 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 45 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 發(fā)出及跟催糾正與預防措施要求書 審核發(fā)現(xiàn)的不符合事項需 發(fā)出糾正預防措施，依據(jù)糾正與預防措施程序跟催與管制。 審核組長安排審核計劃和審核小組任務時，應考慮到審核流程的順暢，審核計劃 須涵蓋所有與本次審核目標、范圍有關(guān)的主題。 審核組長 委派具有資格的審核員，審核員不能被派往其正常工作的區(qū)域進行審 核。 4. 作業(yè)內(nèi)容 審核策劃和準備 本工廠每半年實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核 ,審核的方式包括面談、書面審核等。 審核員 :與審核組長合作并給予支持。 3. 權(quán)責 管理者代表 :宣告內(nèi)部質(zhì)量審核的性質(zhì)和目標 ,指派審核組長。 《 測量和監(jiān)視設備管制程序》 《記錄控制程序》 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 44 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 18節(jié) 內(nèi)部審核 （ ） 1. 目的 執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核 ,對審核時發(fā)現(xiàn)的不符合事項發(fā)出糾正與預防措施要求 ,要求權(quán)責單位適 時提出對策，并及時進行糾正、提出預防措施；將審核結(jié)果提交管理評審會議審核 ,以確保 質(zhì)量管理體系運作有效和完全地執(zhí)行，并能達到 ISO9001： 2020的質(zhì)量體系要求。 儀器若已偏離規(guī)定誤差范圍，必須評估及記載先前結(jié)果的有效性，且對有影響的產(chǎn)品 采取適當行動。 當計測器校驗不合格時，應對其進行適當修復。并根據(jù)外校單位的校驗報告，判定校驗結(jié)果。 計測器最小刻度，準確度與誤差范圍，須符合被測物料規(guī)格誤差范圍的要求。 校驗分類管理 根據(jù)使用狀況 ,如未使用于監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量或與質(zhì)量無關(guān)的計測器 (特殊情況除外 ), 可以列入免校管制。 品保部 : 檢測工具的校驗管理。 2. 范圍 所有用于監(jiān)視和測量的裝置，主要指檢測測量工具的管理。 在運輸及貯運期間需特別 防護的物品，應加以識別，并予以維持。 所有部品、產(chǎn)品都要求識別并存放于指定區(qū)域，同時應考慮安全等方面的因素。 制定物料出、入倉程序 ,規(guī)定收發(fā)來往物料的切實作業(yè)辦法，以避免領(lǐng)錯料、漏料等情 況發(fā)生。 包裝方式按照顧客要求由技術(shù)課決定并在包裝標準書上注明。 有關(guān)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付各階段作業(yè)人員 ,須依據(jù)相關(guān)規(guī)定和程序作業(yè) 。 5. 參考文件 《客供物料管理程序》 《搬運、貯存、包裝和交付程序》 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 41 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 16節(jié) 產(chǎn)品防護 () 確保產(chǎn)品在搬運 ,貯存 ,包裝、防護與交付各階段不致受損、劣化和防止變質(zhì) 。 組織的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。 所有客供資料，工程圖紙等知識產(chǎn)權(quán)屬于顧客，本工廠絕對尊重和保護顧客知 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 40 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 識產(chǎn)權(quán)，不得侵占和出賣。 若顧客提供有盤點要 求時 ,按照顧客盤點要求作業(yè)。 物料丟失、損壞或超過保存期限而致不適用時 ,應予以記錄并向顧客報告。 貯存管理 顧客提供物料管理 顧客提供的物料領(lǐng)用 ,入庫管理等按《搬運、貯存、包裝和交付程序》辦理。 營業(yè)部在接受顧客訂單獲知顧客供料時，應通知倉管人員在接收顧客供料時予以標 識與區(qū)別擺放。 品保部：顧客供料的檢驗和確認。 采購部 : 顧客供料的點收 ,管理與通報。 產(chǎn)品識別 按照供應商的產(chǎn)品包裝標識來識別產(chǎn)品 ,規(guī)格 ,若供應商無標識 ,由倉庫管理員負 責在包裝上注明或安排退貨 . 本工廠產(chǎn)品識別 制程、組裝中產(chǎn)品以現(xiàn)品票、 LOT管理票或其他適當?shù)姆绞阶R別 ,維持產(chǎn)品 型號與生產(chǎn)過程的識別。 組裝部： 組裝過程中物料和產(chǎn)品識別的維持，組裝倉庫中物料的標識及產(chǎn)品識別的維 持。 5. 參考文件 《質(zhì)量策劃程序》 《過程控制程序》 《生產(chǎn)設備管理程序》 《模治具管理程序》 《搬運、貯存、包裝和交付程序》 《 糾正與預防措施程序》 《不合格品的管制程序》 《人力資源管理程序》 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 38 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 14節(jié) 標識和可追溯性 () 運用適當?shù)漠a(chǎn)品識別方式 ,識別各管理階段產(chǎn)品或物料的狀態(tài) ,以防止被誤用或出貨 ,并建 立產(chǎn)品追溯體系確保追溯時順利追查到各階段的作業(yè)記錄 . 本工廠所有物料及產(chǎn)品的識別與追溯作業(yè) . (* 2020/5/13變更 ) 品保部 :檢驗結(jié)果記錄 ,產(chǎn)品檢驗標識和檢驗記錄保存。 產(chǎn)品服務的外部監(jiān)控包括：顧客審查、滿意度調(diào)查、顧客投訴處理及第二方、第三 方審核等。 點焊、熔接的設備按規(guī)定要求進行日常點檢及年度點檢，以確保其過程能力。 特殊過程的管制 本工廠的點焊作業(yè)、熔接作業(yè)定義為特殊過程，并對其進行管制。 制造、組裝過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項或異?，F(xiàn)象 ,按照糾正與預防措施程序處理。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,特殊制程或制程檢驗環(huán)境均予以管制 . 生產(chǎn)線擔當應對規(guī)定的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。機器設備的保養(yǎng)、維護 ,均按機械設備的維護 /保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定進行保 養(yǎng)、維護。 制造過程管制 各部門應按照工作需求 ,建立各崗位的培訓需求表 ,并依據(jù)實施培訓 . 制程檢驗和管制 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗須依據(jù)檢驗規(guī)范及檢查表 . 質(zhì)量檢驗人員按照《產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序》標識產(chǎn)品的檢驗與試驗狀 況 ,以確保產(chǎn)品在每一階段均明確品質(zhì)狀況。 重點管理項目 按照產(chǎn)品的性能，由技術(shù)課制訂重點管理項目，以對個別部品在整個過程中加以規(guī) 范和管理。 標準書 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 36 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 按照產(chǎn)品組裝的類別由組裝技術(shù)課制訂作業(yè)標準書、工藝流程圖。 部品工藝流程圖 按照產(chǎn)品制造類別 (流程 )由各技術(shù)課 制作部品工藝流程圖 ,以策劃生產(chǎn)制造各種 產(chǎn)品 ,達到需求質(zhì)量所需要的各種管制 . 制訂作業(yè)標準書 制造部須依據(jù)部品工藝流程圖及試作報告書制訂作業(yè)標準書等文件以供生產(chǎn)作業(yè)人 員生產(chǎn)時使用 . 檢驗規(guī)范 品保部須依據(jù)部品圖紙及其它資料所指出的檢驗規(guī)劃制訂檢驗規(guī)范內(nèi)容 。 品保部 : 制定檢驗規(guī)范。 3. 權(quán)責 制造部 : 制造產(chǎn)品質(zhì)量策劃，制訂作業(yè)標準書及制程的生產(chǎn)作業(yè)管理。 為達到滿足質(zhì)量所需要的各種管制和資源均有依據(jù)，確保質(zhì)量管理在管 制狀態(tài)下進行。 當供應商供應的產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時 ,應提出糾正與預防措施要求 ,要求供應商提出糾 正改善措施并予以跟進。 監(jiān)察供應商 /分包商的質(zhì)量體系。 來料檢查的方法及報告。 所有采購文件都必須經(jīng)部門主管 /采購日方擔當審核及批準。 采購物品的種類、級別、型號或特定事項。 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 34 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 采購文件應包括足夠的資料使供應商能提供適量及符合本工廠質(zhì)量的物料。 從認可供應商 /分包商目錄中剔除表現(xiàn)差的供應商或新加合格認可供應商均有明 確程序。 認可供應商 /分包商目錄由文管保存，作為采購時選擇供應商的指引。 品保部 采購物料的檢驗 . 協(xié)助對供應商作出評估、考核 . 4. 作業(yè)內(nèi)容 建立一套程序 ,對一般供應商、長期合作供應商及分包商進行評估及審核，評估方式包 括對供應商體系的評估。 制造生管課 負責采購作業(yè)。 3. 權(quán)責 采購部 (* 2020/5/13變更 ) 負責采購作業(yè)。 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 33 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 12節(jié) 采購 () 按照采購產(chǎn)品類別的性質(zhì)及供應商達成本工廠要求的能力、評估、選擇供應商并作適當?shù)? 管理，以獲得穩(wěn)定的交貨質(zhì)量，從而確保采購的產(chǎn)品滿足本工廠生產(chǎn)、質(zhì)量的要求。 c） 顧客的反饋，包括顧客抱怨。 若顧客要求退貨時 ,品保部應鑒別顧客投訴內(nèi)容中產(chǎn)品質(zhì)量是否真實 . 營業(yè)部應針對顧客投訴的處理結(jié)果回復顧客 ,并征詢顧客意見 . 與顧客 的溝通及顧客滿意度調(diào)查 營業(yè)部對以下方面的內(nèi)容確定并實施與顧客的有效溝通。 顧客投訴處理 不論顧客以任何方式提出抱怨、投訴及反映問題 ,營業(yè)部或品保部都應記錄 ,經(jīng)確 認后填寫顧客投訴聯(lián)絡書并聯(lián)絡相關(guān)部門。 確保顧客的要求得到滿足并事先與顧客溝通解決任何沖突或困難。 品保部 : 接受顧客投訴 ,提出并研討對策并驗證 對策實施。 2. 范圍 凡本工廠所涉及的顧客要求、顧客抱怨及投訴處理，顧客有關(guān)產(chǎn)品及服 務的滿意度調(diào)查和 糾正預防措施。 記錄的保存 凡對訂單和產(chǎn)品要求的審核及由此引起的措施記錄應予保存。 所有與以前要求不一致的合同或訂單的要求已予解決。 訂單變更 顧客提出變更 按照訂單變更的項目性質(zhì) ,由營業(yè)部聯(lián)系相關(guān)單位按照變更要求內(nèi)容作業(yè)采取應 變措施 . 工廠交期變更 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 29 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 當工廠因特定原因而變更交貨期時 ,由營業(yè)部和顧客確認可接受的交貨日期 ,并 通知相關(guān)單位 . 產(chǎn)品要求的審核 所有產(chǎn)品要求的審核在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 顧客沒有明確提出的要求，但產(chǎn)品的用途所必需的要求。 品保部 : 部品檢查方法與檢測能力的審核 . 采購部 : 物料需求審核。 制造生管課：物料需求審核。 技術(shù)課 : 新規(guī)、設變產(chǎn)品的報價及規(guī)格、技術(shù)能力審核。 5. 參考文件 《質(zhì)量策劃程序》 清國科技制品廠 文件標題 質(zhì)量手冊 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號 KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 28 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 9節(jié) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ( ) 1. 目的 明確顧客產(chǎn)品及訂單的需求和確定本工廠是否