【正文】 有限公司流程執(zhí)行手冊(cè) 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 受控狀態(tài)：序號(hào)流程名稱(chēng)及版號(hào)更改日期更改后版號(hào)備 注公司流程分類(lèi)框圖公司人力資源流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程體系管理流程采購(gòu)管理流程流 程 目 錄編號(hào)流程分類(lèi)子分類(lèi)流程名稱(chēng)001行政管理流程文秘管理流程檔案借閱流程002檔案交接流程003檔案銷(xiāo)毀流程004內(nèi)發(fā)文流程005外發(fā)文流程006收文流程007請(qǐng)示（報(bào)告）流程008規(guī)章制度發(fā)布流程009公共通知流程010印章管理流程011會(huì)議通知管理流程012會(huì)議紀(jì)要管理流程013后勤管理流程用車(chē)申請(qǐng)流程014用船申請(qǐng)流程015接待申報(bào)流程016非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程017食堂操作流程018信息管理流程權(quán)限變更申請(qǐng)流程019信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程020信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程021黨建、工會(huì)管理流程司務(wù)公開(kāi)流程022班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程023工會(huì)活動(dòng)流程024黨建“三培養(yǎng)”工作025人力資源流程培訓(xùn)管理流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程026計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)流程027職稱(chēng)申請(qǐng)流程028入司培訓(xùn)流程029培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程030年度培訓(xùn)總結(jié)流程031人事管理流程人員招聘計(jì)劃制定流程032人員招聘計(jì)劃流程033新聘員工試用期滿(mǎn)考核流程034員工績(jī)效考核流程035定崗定編流程036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程037員工辭職審批流程038人事檔案借閱流程039薪酬管理流程請(qǐng)假審批流程040公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程041部長(zhǎng)以下出差審批流程042節(jié)日加班審批流程043薪酬調(diào)整審批流程044經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程045業(yè)務(wù)執(zhí)行裝油流程046業(yè)務(wù)倒罐流程047業(yè)務(wù)收費(fèi)通知流程048報(bào)關(guān)流程049生產(chǎn)管理流程基地裝卸油作業(yè)流程050基地倒罐作業(yè)流程051基地清罐作業(yè)流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程054基地年度設(shè)備檢修計(jì)劃流程055基地月度設(shè)備檢修計(jì)劃流程056基地倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程057基地倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)流程058計(jì)量器具管理流程059能耗控制流程060臨時(shí)用電審批流程061風(fēng)險(xiǎn)管理流程單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程062特殊單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程063安全管理流程安全方案審批流程064動(dòng)土審批流程065動(dòng)火審批流程066安全大檢查流程067登高作業(yè)審批流程068進(jìn)罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來(lái)人員管理流程071危險(xiǎn)源管理流程072工程管理流程工程立項(xiàng)流程073工程管理流程074工程招標(biāo)流程075工程資料管理流程076工程驗(yàn)收流程077工程進(jìn)度款支付流程078工程決（結(jié)）算流程079工程質(zhì)量缺陷保修流程080財(cái)務(wù)管理流程月度費(fèi)用計(jì)劃審批流程081臨時(shí)費(fèi)用審批流程082費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程083借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程085收款流程086稅務(wù)申報(bào)流程087財(cái)產(chǎn)損失索賠流程088預(yù)算控制流程089資金管理流程090財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)流程091采購(gòu)管理流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程092固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門(mén)內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門(mén)間)094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程095閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請(qǐng)流程096固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程097已報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值處理流程098低值易耗品報(bào)損申請(qǐng)及殘值處理流程099固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程100物資采購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃審批流程101采購(gòu)執(zhí)行流程102采購(gòu)物資入庫(kù)流程103體系管理流程體系文件發(fā)布流程104內(nèi)審流程105客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查流程106客戶(hù)投訴處理流程107供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程108合同評(píng)審流程流程名稱(chēng)檔案借閱審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案借閱單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號(hào)XZ/FC001 檔案借閱流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)?zhí)顚?xiě)檔案借閱單借閱人檔案借閱單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交檔案管理人員或提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案借閱單 Y公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意 N公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案借閱單 Y檔案員調(diào)閱檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單流程名稱(chēng)檔案交接流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案交接單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、檔案移出部門(mén)主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門(mén)負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC002 檔案交接流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)移出經(jīng)辦人填寫(xiě)檔案交接單移出經(jīng)辦人檔案交接單移出部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 同意 N 移出部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，提交接收部門(mén)否則退回移出部門(mén)負(fù)責(zé)人檔案交接單 Y接收經(jīng)辦人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 接收經(jīng)辦人審核同意接收交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回接收經(jīng)辦人（檔案員）檔案交接單 Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意接收并交經(jīng)辦人（檔案員）接收，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案交接單檔案員接收 Y檔案員接收檔案員接收確認(rèn)檔案員檔案交接單流程名稱(chēng)檔案銷(xiāo)毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度（QB/XZXZGL082001）相關(guān)表格檔案銷(xiāo)毀審批表、檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號(hào)XZ/FC003 檔案銷(xiāo)毀流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人申請(qǐng)銷(xiāo)毀檔案申請(qǐng)銷(xiāo)毀經(jīng)辦人檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 同意 N 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽意見(jiàn)同意銷(xiāo)毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè) Y分管領(lǐng)導(dǎo) N同意 Y 分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意交監(jiān)銷(xiāo)人，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè) Y監(jiān) 銷(xiāo) 人經(jīng)辦人監(jiān)銷(xiāo)人監(jiān)督經(jīng)辦人銷(xiāo)毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷(xiāo)毀檔案，監(jiān)銷(xiāo)人簽名監(jiān)銷(xiāo)人經(jīng)辦人檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)程名稱(chēng)內(nèi)發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格內(nèi)發(fā)文稿紙相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC004 內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人內(nèi)發(fā)文稿紙部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)發(fā)文稿紙 文秘主管初審?fù)? Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人文秘主管內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門(mén)會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人內(nèi)發(fā)文稿紙部門(mén)會(huì)簽同意部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見(jiàn)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)，否則退回總經(jīng)理內(nèi)發(fā)文稿紙文書(shū)發(fā)布?xì)w檔文書(shū)發(fā)布?xì)w檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫(kù)文書(shū)內(nèi)發(fā)文稿紙流程名稱(chēng)外發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度（QB/XZXZGL072001）文件控制程序（XZ/QP423）相關(guān)表格外發(fā)文單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC005外發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人外發(fā)文單部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人外發(fā)文單 文秘主管初審?fù)? 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