公司駐外銷售人員管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-06-03 04:47本頁面
【正文】 、輪船、長途汽車等交通工具。：自駕車出差必須報總經(jīng)理批準，總經(jīng)辦備案。過路費、汽油費按外埠差旅費結(jié)算憑證填寫報銷。 乘火車符合購買臥鋪票規(guī)定的，而不買臥鋪票的發(fā)給本人實際乘坐的火車硬席坐位票價的百分之三十發(fā)給。 : 因工作需要乘坐出租車，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 出差結(jié)算規(guī)定，憑出差申請單及三聯(lián)“支款單”支款，每人每次預(yù)支款不超過10,000元。，出差人員報銷差旅費需提供經(jīng)審核的《出差報告單》，報銷憑證經(jīng)歸口部門簽字后，憑“支款單”存根聯(lián)和報銷憑證到財務(wù)部辦理結(jié)算, 如預(yù)支過差旅費，返回后，限一個星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷額應(yīng)先歸還預(yù)支款?！巴獠撼霾钯M用報銷單”的費用項目填列，不得將餐飲費、會務(wù)費等發(fā)票放入差旅費中報銷。，除公司高層領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)域經(jīng)理、客服人員、銷售代表一律入住辦事處生活區(qū)，如工作需要在外住宿的，經(jīng)分公司經(jīng)理批準后方可在外住宿，在外住宿的報銷標準按上述標準執(zhí)行。駐外銷售人員出差住宿應(yīng)保管好公司資料及個人物品，嚴禁留宿公司客戶處。出差地點超過市區(qū)80公里外另發(fā)放每人每天50元辦事處補貼。 其余人員出差補貼（含誤餐）每人每天35元。上午出發(fā)（含十二點），下午返回（不含十二點），按全天伙食補助發(fā)給；下午出發(fā)，上午返回按全天標準半數(shù)發(fā)給。：營銷部區(qū)域經(jīng)理及銷售人員按當年度核準的《區(qū)域管理辦法》的標準執(zhí)行，該標準作為本制度的附件。通訊工具的維修費用由個人自理。分公司電話由專人接聽記錄客戶來電，及時處理客戶需求。六、業(yè)務(wù)行為規(guī)范管理駐外人員與客戶交往時言行舉止都代表公司形象，以上行為規(guī)范，駐外人員必須自覺遵守，因個人行為為公司造成損失或不良影響，責任自負，并視情節(jié)給予嚴肅處理?？腿藖碓L禮貌接待，能解決的問題應(yīng)主動為其解決。在與客戶交往時，不得收受任何形式的饋贈。如超標準，則必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準后，方可報銷。八、工作匯報管理駐外人員遠離公司在各地開展工作，工作日報、月報（區(qū)域工作總結(jié)、需求預(yù)測）等是駐外人員具體工作內(nèi)容和安排計劃的體現(xiàn)，應(yīng)認真、負責填寫，在規(guī)定時間內(nèi)報送。市場信息反饋，一級分公司經(jīng)理根據(jù)市場部要求填寫《市場調(diào)查表》于每月25日報送。 。 若是走訪工 地,要將工地的情況詳細描述。需求信息預(yù)測：每月25日前填報下月銷售信息預(yù)測。對該設(shè)備使用情況做出描述，對設(shè)備總體情況做出評價。設(shè)備報修及回訪：如果售出設(shè)備出現(xiàn)問題，協(xié)助報修客戶服務(wù)部。公司制定各種促銷優(yōu)惠政策、折扣標準，客戶報價或還價低于定價標準，超越權(quán)限需山包公司經(jīng)批準后執(zhí)行。與客戶進行營銷洽談時，授權(quán)范圍內(nèi)的由營銷人員自行決定，如有疑問和超出授權(quán)范圍的，須請示公司相關(guān)
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