【正文】 ....................................................................................................................................... 23 六、票據(jù)的審核、報銷與借款 ............................................................................................................................ 23 七、發(fā)票填開規(guī)定 ................................................................................................................................................. 25 八、費用管理辦法 ................................................................................................................................................. 25 第四章 業(yè)務管理制度（工作流程） .................................................... 27 一、 銷售工作流程 （主要負責人：客戶經(jīng)理） ....................................................................................... 27 二、售前工作流程 （主要負責人：網(wǎng)絡技術部、軟件中心主管） ...................................................... 27 三、合同簽定流程 （主要負責人：總經(jīng)理） .......................................................................................... 27 四、下單流程 （主要負責人：商務經(jīng)理） .................................................................................................. 28 五、物流管理流程 （主要負責人：商務助理） ......................................................................................... 28 六、集成及服務項目管理流程 （主要負責人：網(wǎng)絡技術部經(jīng)理） ........................................................ 28 七、軟件項目開發(fā)流程 （主要負責人：軟件中心總經(jīng)理） .................................................................... 29 第五章 部門間協(xié)作配合 ......................................................................... 30 一、市場銷售部需要的配合 ................................................................................................................................ 30 三、 技術部 門 需要的配合 .................................................................................................................................... 30 四、公司財務需要的配合 .................................................................................................................................... 31 五、公司管理部需要的配合 ................................................................................................................................ 31 第一章 基本原則 ? 公司管理實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理擁有對問題的最終裁決權。 ? 部門經(jīng)理對本部門業(yè)務及本部門日常管理負責。 ? 下級要服從上一級的領導。 ? 各級管理層在解決問題決定作出之前，需要了解情況，允許下級發(fā)表意見和闡述本部門（或個人）觀點；決定形成之后，應無條件執(zhí)行。 ? 在公司管理規(guī)章制度面前人人平等，禁止任何形式的超越管理規(guī)章制度的行為。因公司事務不能按時上班者，應在前日下班前告之 公司前臺秘書，事后解釋者按曠工處理。 每月允許員工兩次半小時內的早退或遲到，從第三次起執(zhí)行如下處罰條項： 早退或遲到一次者扣除月薪 %；早退或遲到月累計三次者按曠工一天處理，扣除月薪的 20%，并以此累計；病假、事假可以沖抵年假，未沖抵部分一天扣除月薪的 5%；曠工一天扣除月薪的 20％。如未經(jīng)批準，以曠工處理?？记诒砗屯獬龅怯洷聿坏盟舜睿邕`反一次，扣除兩個當事人月薪 5%，累計兩次者予以開除。統(tǒng)一貼在上報的考勤表的背面，如發(fā)現(xiàn)偽造涂改的病假證明，按曠工處理。 二、請假 /休假制度 根據(jù) 勞動法 的有關規(guī)定，結合本公司實際情況，對員工的請假和休假作如下規(guī)定： （一）請假及休假程序 病事假或長期休假需提前向上一級直屬領導作出 書面申請 ，事假提前一天，長假（超過一天的假期按長假處理）提前三天；由直屬領導通知前臺秘書，請假不準的應按時上班。 如確因急病、急事等特殊情況，事先確實不能親自辦理請假手續(xù)的時，可用電話向直屬領導請假，事后本人須補辦 請假手續(xù)和交驗有關證明。 部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)理批準。 （二）具體規(guī)定 加班 ： (1) 公司盡量不安排加班，如確因工作需要加班，須報部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理視加班情況在不影響日常工作時可安排適當休息。部門經(jīng)理在不影響日常工作的情況下安排調休。 (3) 員工遇國家法定節(jié)日 (如元旦、五一、十一、春節(jié) )加班，公司將按勞動法執(zhí)行相關政策。未辦理請假手續(xù)又無病假證明以及發(fā)現(xiàn)偽造、涂改病假證明的，均按曠工處理。 （ 3）員工非因病或非因工負傷進行整形、美容等休假的天數(shù)，一律按事假處理。 （ 5） 因患重大疾病需長期治療，除出具公司認可的醫(yī)院證明外，需報總經(jīng)理批準，期限不得超過勞動法規(guī)定的醫(yī)療期。 (2) 員工請事假 期間遇病、喪、產(chǎn)假等假別時，按實際發(fā)生日期和假別改假處理。 婚假： (1) 凡公司正式員工符合國家婚齡規(guī)定者，領取結婚證后即可申請婚假。 (2) 員工至少提前三天向公司提出申請，并在申請書后附上結婚證復印件，經(jīng)部門經(jīng)理同意報總經(jīng)理批準后，交接工作準備休假。 (4) 正式員工按國家規(guī)定享受早 /晚婚休假天數(shù)，此為帶薪（享受基本工資）假期，不享受其他補貼。 (2) 產(chǎn)假一般為 90 天，（其中包括產(chǎn)前 15 天）難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)可憑醫(yī)院證明增加 15 天假期。 (4) 懷孕的女員工在工作時間內進行產(chǎn)前檢查，需持醫(yī)院預約證明或孕期保健卡，經(jīng)直屬部門經(jīng)理同意，每次占用工作時間不超過 4 小時，按其他假處理。 (5) 產(chǎn)婦配偶享有 7 天假期，難產(chǎn)或剖腹產(chǎn) 可憑醫(yī)院證明享有 15 天假期。 喪假： (1) 直系親屬過世，喪假 3 天。 (3) 此為帶薪（基本工資）假期，不享有其他補貼。 (2) 公司員工享受國家法定休息日 (春節(jié)延期三天 )。 (3) 年假不包括法定假期。 (4) 年假須一次連續(xù)休完，因工作需要無法連續(xù) 休完者，經(jīng)直屬領導批準后可分兩次休完。 其他假： （ 1） 員工因調房搬家，因房管部門修繕房屋家中無人照管；因城市建設征用土地而搬遷住戶需要占用工作時間時，憑房管部門和拆遷辦公室等有關證明，經(jīng)部門經(jīng)理批準可給假一天至兩天。 （ 3） 員工因家庭被偷、被盜或家庭成員被傷害等原因，為公安、司法部門在處理案件期間需員工配合，可占用工作時間。 （三）具體時間的計算 上述假期：病假、婚假、產(chǎn)假以實際天數(shù)計算（病假工資以工作日計算），并應一次休完不可分段使用；事假、喪假、年假以實際工作日計算。 2. 工作時間內不允許在公司玩游戲或利用計算機做與工作無關的事情（包括在網(wǎng)上瀏 覽與業(yè)務無關的資料）。使用會議室后請做好清理工作；所有公共用品、報刊、資料等使用之后放回原 處。 6. 公共辦公區(qū)內任何時間禁止吸煙。 8. 辦公用品注意節(jié)儉使用，除打印、復印正式文件外，紙張要求正反面使用。 10. 上班時間應減少私人拜訪，私人朋友不得帶入辦公區(qū)，請在前臺會客區(qū)接待。 四、著裝要求 上班時間應著職業(yè)裝，不許穿 T 恤衫、牛仔褲、無袖的衣服及涼鞋上班。 五、辦公用品管理 (一 ) 宗 旨 和 目 的 本著厲行節(jié)約，反對浪費的原則，根據(jù)公司總體費用預算和部門辦公費用 進行辦公用品費用控制，從而達到降低成本、提高效益的目的。 部門 辦公用品負責人 備注 公司管理部 商務助理 市場銷售部 前臺秘書 網(wǎng)絡技術部 前臺秘書 軟件開發(fā)中心 前臺秘書 需求計 劃與購買計劃 由前臺秘書將《辦公用品需求計劃單》在每月初發(fā)送至各部門經(jīng)理處，各部門須在每月 25 日前將本部門下月日常辦公用品需求計劃報前臺秘書處。各部門由于臨時性工作需要或特殊工作需要的，向前臺秘書遞交臨時需要采購計劃和特殊需要采購計劃，經(jīng)管理部經(jīng)理審核同意后由前臺秘書采購或自行采購。 計劃性采購：前臺秘書根據(jù)經(jīng)批準后的月度采購 計劃進行采購。 臨時性采購：前臺秘書將根據(jù)經(jīng)管理部經(jīng)理批準的各部門臨時辦公用品購買計劃辦理臨時性的采購。 日常辦公用品入庫程序 前臺秘書采購日常辦公用品后，應立即辦理辦公用品入庫手續(xù)。前臺秘書應在入庫單上簽字。核對相符，在入庫單簽章處簽字。報銷時應執(zhí)行財務報銷制度。原則上，各部門領用辦公用品應在各部門辦公用品預算范圍內。 （ 2） 各部門領用辦公用品時，填制《辦公用品領用申請單》，并在申請單上簽字，經(jīng)部門經(jīng)理確認同意簽字后，將申請單交至前臺秘書處。 （ 4） 對超預算領用辦公用品的，前臺秘書應及時通知管理部經(jīng)理和領用人部門經(jīng)理，按指示處理。由財務部門核算費用總數(shù)后，通報各部門經(jīng)理。 各部門可以根據(jù)用途、使用對象自行選擇禮品種類； 按照 3： 1 的比例提供信息及樣品； （五）管理部購置禮品的程序： 在收到禮品申購單之日起 3 個工作日內，聯(lián)絡禮品公司，確認禮品型號、產(chǎn)地、價格、貨期等具體事宜； 報公司總經(jīng)理審批： 按照 2： 1 的比例提供信息及樣品； 簽訂購置禮品合同； 驗貨； 入庫。 公司管理