【正文】 △△△△△質量記錄▲△△△△△ 文件和記錄控制文件控制△▲△△△△記錄控制△▲▲▲▲△4合同控制△△△△△▲5設計控制△△△▲△6零部件和材料控制△△△▲△▲7作業(yè)控制△△▲△▲8檢驗和試驗控制△△▲△9設備和檢驗試驗裝置控制△▲▲▲10 不合格品（項）控制△△△▲△▲11質量改進和服務△△▲▲▲▲12人員培訓、考核及其管理△▲△△△△13 執(zhí)行特種設備許可制度▲▲△△△△14焊接控制△△▲△△△注：▲主要職能 △相關職能質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 17 頁標題1 管理職責第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日（1）總經理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立。（1）協(xié)助總經理制定公司質量方針和質量目標，組織質量管理活動，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；（2）確保質量保證體系得到建立、實施和完善，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向總經理報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進的需求；（4）領導內部質量審核工作；（5）協(xié)助總經理組織管理評審；（6）負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理電（扶）梯及安裝質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。（4）組織對施工項目質量檢查驗收；（5）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；（6）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；（7）組織開展電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質量分析活動，及時總結經驗教訓，不斷提高電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質量；在總經理和質量保證工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)有關法規(guī)、標準、質量保證手冊和管理制度；對安全和質量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行監(jiān)督檢查，并負責并向質量保證工程師匯報工作。 （2）編制設計文件、負責改造項目設計；（1）負責施工作業(yè)文件的執(zhí)行，包括（施工方案、操作程序、執(zhí)行的規(guī)范、引用的條例、各種記錄等）；（2）負責作業(yè)工程質量；（3）檢驗和改進作業(yè)文件的可行性、經濟性、正確性和完整性；（4）負責對作業(yè)文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)人員開展工作。（1）組織焊接過程的確認，并對焊接質量負責；（2）負責焊接材料管理；（3）有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 19 頁標題1管理職責第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日（4）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接人員的工作，并負責焊工的日常管理。（1）負責整機安裝和改造維修調試過程的質量；（2）負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；（3）調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。當公司所承接的產品或服務需求劇變；內部機構重大變化；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經理應及時進行管理評審。 ；、組織、實施、分析和報告。 管理評審輸入a)質量方針和質量目標實現(xiàn)情況；b)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 總經理根據(jù)評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 21頁標題1管理職責第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，總經理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環(huán)。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求?！豆芾碓u審控制程序》 《人力資源控制程序》ZJDT/ ZJ2014/01《會議簽到表》ZJDT/ ZJ2014/02《會議記錄》ZJDT/ ZJ2014/03《管理評審計劃》 ZJDT/ ZJ2014/04《管理評審報告》 質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 22 頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日2 質量保證體系文件根據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和《特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質量方針和質量目標；（4）質量保證體系組織和管理職責、（5）質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 23頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日 體系把電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)過程中影響其質量的主要因素劃分為設計、作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調試六個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又分解為若干個過程，對需要控制的過程又設置若干個質量控制點，對電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的全過程實行控制。 如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：（1）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構、地址變化時；（3）質量保證體系改進時。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。 需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經理批準后實施?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司綜合部，辦理核收登記。，辦公室應及時將修改的內容發(fā)放至受控文本持有者，并回收質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 24 頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日失效文本。描述電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產生的記錄表格。 質量工程師編制完施工方案由現(xiàn)場安裝（改造）工程隊隊長、公司技術負責人確認方案的可行性。 按《文件控制程序》執(zhí)行。 方案內容 編制依據(jù) 電梯安裝尺寸的設計依據(jù) 電梯技術規(guī)格的設計依據(jù) 電梯安裝質量與安全遵循的依據(jù) 電梯安裝依據(jù)的工藝文件 安裝單位能力簡介 工程簡況 工程基本情況 電梯主要參數(shù) 工程特殊情況說明 施工安排 工程管理的組織機構 工程目標 施工協(xié)調管理的方法與措施 施工準備工作流程 前期準備 技術準備 設備、材料、施工人員、準備 人員準備 施工機具準備 施工進度計劃 施工進度計劃表 不同電梯采用的不同方法 各分項工程采用施工方法 執(zhí)行的工藝文件 特殊項目的專項施工方案 成品保護 分項工程檢驗 檢驗的組織形式(7) 安全管理 安全施工和文明施工的保證措施 安全協(xié)議的簽定 文明施工措施 文明施工措施 安全操作規(guī)程《改造設計控制程序》《文件控制程序》 記錄 工程基本情況表 電梯主要規(guī)格表 組織架構圖 班組資格審查表 主要工具使用計劃表 施工進度計劃表 電梯安裝施工流程圖 電梯安裝過程檢驗記錄 動慢車檢查表 安裝工地安全交底1 電梯安裝安全技術交底1 個人安全生產責任狀質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 27 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日（1）質量保證手冊編號ZJDT/ZS□□□□/X 版本號 年代號（該文件批準實施的年份，下同） 質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2） 合同管理編號 ZJDT–□–□□–□□ –□□ 該年合同累計編號(用兩位阿拉伯數(shù)字表示) 年限后兩位 合同分類代號（分類名稱拼音首字母） 各部門代號（部門名稱第一個字拼音首字母） 公司代號（公司名稱拼音首字母）例：中錦營銷維保合同： ZJYWB14001 （3）管理制度編號ZJDT/ GZ □□□□ 管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 年代號 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質量記錄表（單）編號ZJDT/ZJ □□□□/□□ 質量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 年代號 質量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 28 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用并與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件；需要提供給咨詢公司、認證公司和用戶使用的文件為非受控文件。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，提出“文件領用（發(fā)放）控制清單”，經質保工程師批準后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。,確定是否進行更改以及要更改的內容。，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。，并按“文件領用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。質量保證手冊文件編號：ZJDT/ZS2014/A共 74 頁 第 29 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第1次修訂實施日期：2014年10月01日 A、公司的組織機構發(fā)生重大改變； B、引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； C、管理評審的要求； D、文件修訂的次數(shù)達到五次