酒店日常采購管理制度-在線瀏覽
2025-05-31 02:34本頁面
【正文】 合理的采購方案制定要考慮以下幾個(gè)方面：數(shù)量：申購數(shù)量由使用部門提報(bào)（建議訂貨量，以及申報(bào)理由），倉庫校核（考慮合理庫存量和實(shí)際庫存量），采購部門依據(jù)上述條件對(duì)實(shí)際采購數(shù)量進(jìn)一步核算。對(duì)于日常消耗量大且波動(dòng)價(jià)值較低物資，可適當(dāng)增大安全庫存。嚴(yán)格按照詢比定價(jià)的原則執(zhí)行價(jià)格結(jié)算，采購單上須標(biāo)明三家以上可比供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及聯(lián)系方式，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格。3廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司供應(yīng)時(shí)間：以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實(shí)際使用量為依據(jù)，在供應(yīng)商協(xié)議上明確約定供應(yīng)時(shí)間，以防缺貨影響經(jīng)營(yíng)管理。供應(yīng)商：建立可靠穩(wěn)定信譽(yù)好的供應(yīng)商檔案，確保擁有“1+2+n”的供應(yīng)商資源，以公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、及時(shí)的物資供應(yīng)，除非特別采購請(qǐng)示，日常采購應(yīng)由合格供應(yīng)商供應(yīng)。采購計(jì)劃制定采購計(jì)劃包含計(jì)劃內(nèi)申購（月度采購計(jì)劃）和計(jì)劃外申購（采購申請(qǐng)單）。因采購計(jì)劃編制不當(dāng)而造成浪費(fèi)和損失，按照所負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)分別由申報(bào)部門、庫房、采購負(fù)責(zé)。第十一條計(jì)劃外申購是指確屬日常需要，但是在計(jì)劃中沒有涵蓋，臨時(shí)提出的采購，各部門填寫《采購申請(qǐng)單》HHHHHHH（見附件一：《采購申請(qǐng)單》）HHHHHHH經(jīng)庫房校核、采購部核算后逐級(jí)上報(bào)審批。采購實(shí)施對(duì)于大宗物資（指全年大批量、單件價(jià)值高或單項(xiàng)品種達(dá)到一定規(guī)模的物資）采取招標(biāo)的辦法進(jìn)行采購。4廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司采購部根據(jù)分工，按照審批后的采購計(jì)劃或者采購申請(qǐng)單，向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知，并過程督進(jìn)，保證及時(shí)性。鮮活食品每15天進(jìn)行一次定價(jià)，每類物品供應(yīng)商應(yīng)先報(bào)價(jià)。非鮮活類日常物資采購要堅(jiān)持貨比三家的工作原則，詢價(jià)階段要有使用部門人員共同參加，定價(jià)小組經(jīng)多輪比價(jià)、議價(jià)后定價(jià)，最終選定的物品和價(jià)格要經(jīng)使用部門確認(rèn)。辦公用品歸口管理部門為辦公室，庫房申請(qǐng)辦公用品補(bǔ)庫需經(jīng)辦公室審核，然后轉(zhuǎn)采購部執(zhí)行。非采購人員通知供應(yīng)商下達(dá)的采購指令，一律無效。第十三條月結(jié)類固定供應(yīng)商付款時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價(jià)格會(huì)有所區(qū)別，可以分開上報(bào)。10計(jì)劃內(nèi)付款各單店可直接支付。5522萬）；（4）日常零星支出如總額超出計(jì)劃，計(jì)劃外支出。物資進(jìn)店管理所有進(jìn)店支持的談判必須要有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同參加進(jìn)行。進(jìn)店費(fèi)用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。采購程序第十五條所有的采購行為都要跟著臺(tái)賬等基礎(chǔ)工作的補(bǔ)充進(jìn)行。庫房將各部門月度采購計(jì)劃匯總，結(jié)合庫存物資合理儲(chǔ)備量編制庫存物資常備物品采購計(jì)劃并上報(bào)（可參照中軟庫存系統(tǒng)）。6廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核各部門月度采購計(jì)劃和庫房常備物資采購計(jì)劃是否超出部門本年度預(yù)算，并對(duì)設(shè)置原則進(jìn)一步分析合理性。采購部依據(jù)審批后的采購計(jì)劃執(zhí)行購買，有合格供應(yīng)商的通知供應(yīng)商送貨，沒有合格供應(yīng)商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報(bào)審批，確保次月10日前到貨。計(jì)劃外采購程序具體執(zhí)行程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→采購部→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨“采購申請(qǐng)單”應(yīng)一式四份（見附件一：HHHHHHH《采購申請(qǐng)單》HHHHHHH）第一聯(lián)、采購部存檔第二聯(lián)、申請(qǐng)部門留存第三聯(lián)、財(cái)務(wù)全面把控第四聯(lián)、倉庫部門使用各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下:申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：應(yīng)根據(jù)自身部門消耗與儲(chǔ)備情況酌量填寫，并注明所需物品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報(bào)原因等，確實(shí)有必要購買,方可簽字確認(rèn)。避免浪費(fèi),然后簽字確認(rèn)。采購單上要明確寫明三家的報(bào)價(jià)及聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后部門經(jīng)理簽字向上一級(jí)傳遞。7廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司總經(jīng)理：對(duì)采購單有最終審批權(quán)。庫房部：庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗(yàn)收貨物。絕不允許收貨。緊急采購程序原則上酒店不允許緊急采購，除非極為特殊的情況。有關(guān)緊急采購必須先通知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理，若總經(jīng)理不在時(shí)須報(bào)知值班經(jīng)理，并獲得簽字同意。使用部門填寫采購單（標(biāo)注緊急采購事由）后交采購部。（1）對(duì)于庫存商品，有固定供應(yīng)商送貨的，馬上通知供應(yīng)商送貨。如金額較大，使用部門填寫借款單，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購買。在采購部非工作時(shí)間內(nèi)，緊急采購可由使用部門實(shí)行，但必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序。若庫管員當(dāng)班，應(yīng)通知庫管員驗(yàn)貨。8廊坊榮盛酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司所有緊急采購相關(guān)的財(cái)務(wù)程序必須在3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)并審批完畢，借款人應(yīng)確保緊急采購發(fā)生的款項(xiàng)在5個(gè)工作日內(nèi)償還，否則財(cái)務(wù)部將會(huì)按相關(guān)制度執(zhí)行處罰。食品原材料采購程序蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購申報(bào)程序廚房報(bào)單員
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