【正文】 填寫團隊接待通知單，將需注意事項在備注中詳細(xì)注明。 每日早銷售員與總臺及餐廳核對當(dāng)日的團計劃。 在團隊抵店后總臺接待與導(dǎo)游確定各項時間（正餐、叫醒、下行李、早餐等）且以通知單的形式通知給相關(guān)部門，由總臺接待將信息反饋表交給導(dǎo)游，導(dǎo)游會根據(jù)客人意見填寫此表，在客人離店時交由總臺磚市場營銷部。 在接待過程中如出現(xiàn)投訴應(yīng)盡力去協(xié)調(diào)解決且第二日將此情況及解決過程及時電話告知旅行社。歡迎您光臨君悅凱萊商務(wù)酒店，再見！1 在顧客之后掛電話。酒店管理制度二、考勤管理制度 ，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。超過2小時按曠工1天處理。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取＃恨k公設(shè)備耗材。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用?！秵T工手冊》。，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。五、員工食堂就餐管理制度 ，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。六、員工宿舍管理制度 ，必須保持環(huán)境清潔。，違者罰款20元。，亂釘釘子，違者罰款20元。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，違者處2050元罰款。，將處20元罰款。，由使用人按價賠償。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。（特殊情況除外）。，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。憑證、帳簿、報表均用中文。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。三、成本核算管理辦法 、物料、購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。，不得攤?cè)氤杀?。、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 。：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。五、收取支票管理辦法 ，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。六、盤點管理制度 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。八、固定資產(chǎn)管理辦法 ，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃保管員主管會計總經(jīng)理審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳采購員總經(jīng)理財務(wù)部.十、保管員工作規(guī)范 、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。，嚴(yán)禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。，報總經(jīng)理審批。第一條. 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。：（1） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。（3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。（5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。（7） 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。（9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%）。：00到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法 目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。；①私留酒水按售價進(jìn)行處罰。關(guān)于剩菜的處理辦法 目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用?？腿巳胱〉怯浿贫?。、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。布草管理規(guī)定 目的:為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。第二條. 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。第四條. 布草房每天負(fù)責(zé)將更換下的布草進(jìn)行登記，并交由司機送去清洗。第六條. 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。、發(fā)液、浴液等。，備品可以減量或不放。第二條. 文明禮貌,語言規(guī)范,親切熱情,主動迎賓。第四條. 做好個人衛(wèi)生,制服干凈整齊,保持飽滿的精神面貌。第六條. 服務(wù)員要掌握住客情況,確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。第八條. 按照家具擺放要求做好擺放,對損壞或需維修項目,要及時報告和維修,保證各種燈具的完好。第十條. 進(jìn)入有客人入住的房間,首先要輕敲門三次,在得到允許后方可進(jìn)入。第十二條. 服務(wù)員在客人入住后,要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系,掌握客人的活動情況,避免跑單。第十四條. 保持客房門把手,門鎖,門牌號的完好,整潔，無污跡.第十五條. 嚴(yán)格控制客用供應(yīng)品,定期定額管理.。房間管理辦法 1. 除定時通風(fēng)外,平時必須鎖好門.2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理,嚴(yán)禁無手續(xù)用房.3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管,不得丟失。2. 對房間的設(shè)備,設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管,妥善使用。違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理.1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。5. 不能遺失鑰匙，開門給無關(guān)人員進(jìn)入房間，違者罰款50元。服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進(jìn)儲存柜內(nèi)。，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。二、康樂部管理制度 值班制度 目的:為保證為客人提供周到細(xì)致的服務(wù),康樂部實行值班制度。第二條. 值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。第四條. 值班人員必須做好安全防火工作。設(shè)備設(shè)施管理